怒江州应急管理局2020年度部门决算

监督索引号53330000634201000

                                               怒江州应急管理局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  怒江州应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  怒江州应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

怒江州应急管理局于2019年3月挂牌成立，主要工作职责：（1）负责应急管理工作，指导各县市各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。（2）拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关地方法规草案，组织制定部门规范性文件、标准并监督实施。（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联运机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。(7)统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县市及社会应急救援力量建设。(8)指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。(9)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。(10)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。(11)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州政府有关部门和各县市政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。(12)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。(13)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。(14)按照国家和州委、州政府，以及州委、州政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。(15)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同怒江州发改委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。(16)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术、推广应用和信息化建设工作。(17)完成州委、州政府交办的其他任务（二）2020年度重点工作任务介绍

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，州应急局在省应急管理厅的业务指导和州委、州政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻国家、省政府关于应急管理工作的决策部署，坚持促经济发展和保安全稳定相结合，把维护安全稳定作为各级政府义不容辞的职责，按照“以人为本、健全机制，预防为主、平战结合，统一领导、分级负责，强化管理，快速应对、协同配合”的方针，围绕省应急管理厅2020年应急管理工作要点，不断加强全应急管理体系建设，应急管理基础设施不断完善，应急管理队伍建设得到加强，基层组织自救互救能力明显提高，有效防范和处置了各类突发事件，最大限度地减轻和消除了突发事件造成的社会危害和影响，确保了我州经济社会持续、快速、健康发展。一是制定《怒江州自然灾害应急管理委员会工作规则》《怒江州自然灾害应急管理委员会办公室工作规则》，充分发挥州自然灾害应急管理委员会综合协调职能，推动了综合减灾救灾责任落实规范工作运行。二是制定《怒江州安全生产委员会工作规则》《怒江州安全生产委员会办公室工作规则》，完善州安全生产委员会单位职责分工，明确各成员单位安全生产具体职责。出台《安全生产约谈办法》，建立党政领导安全生产责任清单，综合运用考核、通报、约谈、警示、提醒、督办、明察暗访、线索移交等手段，推动落实安全生产党委政府领导责任、行业部门监管责任。三是推动企业安全生产主体责任落实。规范执法，创新执法，紧盯企业主要负责人，综合运用行政处罚、“黑名单”管理、联合惩戒等措施，严厉打击安全生产违法违规行为，推动企业形成落实安全生产主体责任的内生机制。2020年1月至10月共挂牌督办9项隐患，制定了治理措施，明确了责任单位，规定了整改时限。对道路交通行业领域发生较大事故的和月交通事故死亡人数同比增长超过15%以上县市发出道路交通安全告诫通知书，进一步强化了相关地区安全监管意识。四是开展安全生产监管执法工作。截至2020年11月底，我州应急管理系统2020年通过专项检查、部门联合检查、计划执法检查，对全州159家企业进行了检查，共检查非煤矿山企业30家（含停产），化工企业40家，烟花爆竹企业9家，工贸行业30家，其它企业50家。累计派出执法人员近200人次。我州各级应急管理部门共立案22起，共计罚款5520100元

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入怒江州应急管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州应急管理局部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制3人；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员4人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

怒江州应急管理局2020年度没有政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州应急管理局部门2020年度收入合计7720283.49元。其中：财政拨款收入7719598.13元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入685.36元，占总收入的0.01%。

2020年年初财政预算收入较上年增加890391.8元，实际财政拨款收入较上年增加11.53%。主要原因是我单位职能职责增加，转隶划转人员增加，相应的人员经费、公用经费较上年增加。

二、支出决算情况说明

怒江州应急管理局部门2020年度支出合计8280128.41元。其中：基本支出6511680.87元，占总支出的78.64%；项目支出1768447.54元，占总支出的21.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

本年支出增加的原因是：一是随着部门职能职责的增加，工作开展较上年增加，特别是安全监管方面大力开展安全隐患排查，聘请专家服务费增加。二是2020年调入6人，工资支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障怒江州应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6511680.87元。与上年对比增加14.78%,主要原因分析：一是随着部门职能职责的增加，工作开展较上年增加，特别是安全监管方面大力开展安全隐患排查，聘请专家服务费增加。二是2020年调入6人，工资支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5741394.9元，占基本支出的88.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费770285.97元，占基本支出的11.83%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障怒江州应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1768447.54元。与上年对比，增加了115.42%，具体项目开支及开展工作情况如下：

1.上年结余项目支出480326.84元。其中用于开展防汛抗旱工作支出96089.88元，安全生产支出132578.47元，非煤矿山专项治理支出72000元，安全隐患排查治理支出70198.57元，救灾工作支出45208元，省代储物资管理经费支出64251.92元。

2.2020年项目支出1288120.7元。（1）安全生产检查项目经费支出382260.65元。主要用于安全生产督察检查，安全生产专项整治，安全生产宣传，安全监管专业知识培训，安全生产应急救援、事故查处，安全生产信息化建设等安全生产专项工作方面的开支。该项目因是非税收入预算安排，年内我单位未收到罚没款，该项目财政未安排资金。（2）安全隐患排查项目经费支出141431.13元。主要用于开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全隐患排查治理等工作方面的开支。（3） 应急值班工作项目经费支出157526元。主要用于开展应急值班值守，购置应急值班用品等方面的开支。（4）应急预案编制及体系建设项目经费支出405330.5元。主要用于应急预案编制及应急体系建设等方面的开支。（5）救灾工作经费项目经费61855元。主要用于开展灾情预警监测、巡视巡察、防灾减灾知识宣传工作等方面的开支。（6）应急工作项目经费支出64317.42元。主要用于开展应急救援队伍调研、应急知识宣传、应急预案演练等方面的开支。（7）安全监管隐患排查业务经费（省转移支付项目：应急指挥体系建设）支出75400元，主要用于重点加强通信保障能力建设，提高突发事件信息报送工作效率，保障领导对灾险情的准确研判和应急力量的合理迅速调度、准确指导应急抢险救灾工作，极大限度保障人民生命财产安全。

    原因分析：随着部门职能职责的增加，工作开展较上年增加，特别是安全监管方面大力开展安全隐患排查，聘请专家服务费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8280128.41元，占本年支出合计的99.99%，与上年对比增加27.5%。。

原因分析：1.社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出与上年相比，支出均比上年增加，主要由于2020年人员增加，因此医疗保险、养老保险缴费等增加。2.农林水支出与上年相比增加，主要由于脱贫攻坚驻村队员报销绩效考核合格剩余补助支出。3.灾害防治和应急管理支出与上年相比增加，主要体现在工资福利支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出516491.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于缴存单位职工机关事业单位基本养老保险支出。

  9.卫生健康（类）支出340210.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于缴存单位在职和退休职工行政单位医疗保险支出220274.22元、公务员医疗补助支出110094.48元、其他行政事业单位医疗支出9842元。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出222189.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于开展防汛抗旱工作和其他扶贫支出。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出402383元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于缴存单位在职职工住房公积金支出。            

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出6798853.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.11%。主要用于工资福利支出4482310.16元，商品和服务支出2020530.71元，资本性支出296012.92元。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为244000元，支出决算为94028.73元，完成预算的38.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为90946.73元，完成预算的48.87%；公务接待费支出决算为3082元，完成预算的5.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是我单位厉行节约，严格控制公务接待支出；二是单位加强公务用车的日常管理，严控车辆运行维护费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加21913.14元，增长30.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加23699.14元，增长35.24%；公务接待费支出决算减少1786元，下降36.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年三公经费比上年增加，主要原因为2019年机构改革，同年8月州民政局将救灾车辆划拨至我局，我局仅支出该车的燃油费，车辆保险已由原单位支付。2020年车辆运行维护费支出为2辆的全年支出。同时由于2辆车均使用年限大于15年，维修成本较高。因此出现支出比上年增加的情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出90946.73元，占96.72%；公务接待费支出3082元，占3.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出90946.73元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出90946.73元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3082元。其中：

国内接待费支出3082元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级主管部门督察检查组，以及接待各地州交叉检查组、县（市）应急管理局开展安全生产大检查工作汇报等发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州应急管理局部门2020年机关运行经费支出769855.97元，与上年对比减少2684.27元,主要原因分析：机构改革后，我局职责职能增加，在职在编人数增加较多，导致行政运行经费同比有所增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支，比如办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，怒江州应急管理局部门资产总额1795756.62元，其中，流动资产125918.38元，固定资产1666638.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.32元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2028976.63元，其中固定资产减少779998.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额478014.52元，其中：政府采购货物支出380233.73元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出97780.79元。授予中小企业合同金额478014.52元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

说明:怒江州应急管理局2020年度没有政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指州级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

四、社会保障和就业支出：指反映在社会保障和就业方面的支出。

监督索引号53330000634201111