怒江州应急管理局2019年部门决算公开

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 怒江州应急管理局2019年度部门决算

目  录

第一部分  怒江州应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  怒江州应急管理局概况

    一、主要职能

     （一）主要职能

      怒江州应急管理局于2019年3月挂牌成立，主要工作职责：（1）负责应急管理工作，指导各县市各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。（2）拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关地方法规草案，组织制定部门规范性文件、标准并监督实施。（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联运机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。(7)统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县市及社会应急救援力量建设。(8)指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。(9)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。(10)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。(11)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州政府有关部门和各县市政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。(12)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。(13)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。(14)按照国家和州委、州政府，以及州委、州政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。(15)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同怒江州发改委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。(16)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术、推广应用和信息化建设工作。(17)完成州委、州政府交办的其他任务。

     （二）2019年度重点工作任务介绍

      在省应急管理厅等有关行业部门的指导下，在州委、州政府的高位推动下，我州积极探索安全生产领域改革发展，落实党政领导干部安全生产责任，着力完善责任体系、管控安全风险、堵塞监管漏洞、规范法治秩序、提升基础建设、营造社会氛围，全州安全生产形势平稳可控。一是州委常委会、政府常务会认真学习分析《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和云南省的实施细则，印发了《怒江州党政领导干部安全生产责任制实施办法》，准确抓住“关键少数”，强化全州各级党委和政府对安全生产工作的领导，推动落实“促一方发展、保一方平安”的政治责任。二是防范化解安全风险，推进安全工程三年行动计划。三是开展联合执法行动43次，累计组织执法人员近170人次，有力地促进企业隐患整改，进一步督促企业落实安全生产主体责任，防范各类生产安全事故发生。四是加强“春节”、两会期间、汛期雨季、岁末年初等重点时段安全监管，针对安全生产事故特点，突出重点行业，抓住关键环节，扎实开展检查督察。五是抓好汛前各项准备工作。根据机构改革职能转变，州应急管理局会同州水利局下发通知，要求做好汛期防御工作。全面组织，从严从细开展汛前安全检查，对影响安全度汛的因素进行重点排查，切实扫除盲点死角。六是根据岁末年初安全生产事故多发和自然灾害频发的规律和特点，精心安排部署，采取有针对性的措施，抓好安全防范工作，进一步深化实施安全工程，深化隐患排查，加强监测预报预警，有效应对自然灾害，减少人员伤亡和财产损失。七是重点开展“安全生产月”系列活动。共开展主题宣讲37场，应急演练125场，各类竞赛1场，警示教育31场，安全文艺演出1场，发放宣传资料162200份。在安全月期间，各县市、部门和单位组织开展了各类应急救援演练共计100余场。八是加强与怒江州驻地部队建立了应急联动机制，应急部门、社会应急力量、初步达成沟通联系与信息共享机制，确保应对突发事件时及时响应，及时处置，有力有序处置我州泸水市“7·25”泥石流灾害和贡山县“7·26”特大山洪灾害等突发事件，合力做好灾后恢复重建等工作。九是贯彻落实“边组建、边应急”,“边应急、边建设”的要求，组织编制《怒江州突发事件应急预案》，进一步完善全州突发事件应急预案体系和应急响应机制。

       二、部门基本情况

     （一）部门决算单位构成

     纳入怒江州应急管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

     怒江州应急管理局2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制3人；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），事业人员3人。

离退休人员6人。其中：退休6人。

      实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

      怒江州应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

       一、收入决算情况说明

       怒江州应急管理局2019年度收入合计683.22万元。其中：财政拨款收入682.99万元，占总收入的99.97%；上级补助收入41.1万元，占总收入的6.02%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.23万元，占总收入的0.03%。与上年对比增加0.23万元，同比增加100%，主要原因是2018年没有其他收入，2019年从州税务局拨入个税手续费0.23万元。

       二、支出决算情况说明

       怒江州应急管理局2019年度支出合计649.4万元。其中：基本支出567.31万元，占总支出的87.36％；项目支出82.09万元，占总支出的12.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。基本支出与上年相比增加21.87%,项目支出与上年相比减少142.65%。   

       原因分析：1.基本支出较上年增加，主要原因是2019年机构改革，我单位职能职责较以往年增加，转隶划转人员增加7人，相应的人员经费、公用经费较上年增加。2.2018年调账处理2015年其他应收款50万元作支出，因此出现支出数较大的情况。

      （一）基本支出情况

       2019年度用于保障应急局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出567.31万元。与上年对比增加21.87%,主要原因分析：基本工资、津贴补贴等人员经费支出490.06万元，占基本支出的86.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出77.25万元，占基本支出的13.62％。

      （二）项目支出情况

       2019年度用于保障应急局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82.09万元。与上年对比减少43.84%。具体项目开支及开展工作情况如下：

       1.上年结余项目支出4.47万元。（1）怒财产业〔2018〕17号安全生产大检查经费2.76元，主要用于开展安全生产工作中发生的办公费、差旅费等支出。（2）怒财产业〔2018〕17号考教中心实操考场经费1.71元，用于安全生产资格考教中心实操考场建设支出。

      2.2019年项目支出77.63万元。（1）非煤矿山专项治理项目支出2.76万元，用于开展非煤矿山专项治理办公费等支出。（2）综合应急救援工作支出10万元，主要用于编制应急预案支出及差旅费、培训费支出。（3）安全隐患排查经费支出20.73万元，主要用于开展安全督察检查过程中发生的办公费、差旅费等支出。（3）救灾工作经费支出5.48万元，主要用于调查、巡查灾情过程中发生的办公费、培训费支出。（4）安全生产专项经费支出27.76万元，主要用于开展安全督察检查过程中发生的办公费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。（5）防灾减灾救灾专项经费（省代储物资管理经费）支出0.95万元，主要用于物资搬运、管理支出。（6）防灾减灾救灾专项经费（应急演练经费）支出9.8万元，主要用于应急演练支出。（7）抗旱经费支出0.15万元，主要用于差旅费支出。

      原因分析：2019年项目经费支出数比2018年减少主要存在两个方面的原因：一是2015年支出的安全隐患治理专项经费，当时因项目未决算，凭证出错，未列支出，作了其他应收款处理，一直作结余处理。2018特作纠正，作支出处理，该资金数额为50万元，数额较大，因此出现项目经费支出较大的情况。二是2018年建设安全资格考教实操考场支出35.2万元。

       三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

      怒江州应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出649.4万元,占本年支出合计的100%，与上年对比增加6.17%。

       原因分析：1.社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出与上年相比，支出均比上年增加，主要由于2019年机构改革人员增加，因此医疗保险、养老保险缴费等增加。2.农林水支出与上年相比，增加1330%，主要由于脱贫攻坚驻村队员报销绩效考核合格剩余补助支出。3.灾害防治和应急管理支出与上年相比增加2.81%，主要体现在工资福利支出比上年增加。

       （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

       1.社会保障和就业支出55.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于缴存单位职工机关事业单位基本养老保险支出50.13万元、机关职业年金缴费支出4.63万元和退休人员公用支出0.34万元。

       2.卫生健康支出28.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于缴存单位在职和退休职工行政单位医疗保险支出18.49万元、公务员医疗补助支出9.03万元、其他行政事业单位医疗支出0.8万元。

      3.农林水支出7.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于开展脱贫攻坚工作支出。

      4.灾害防治及应急管理支出527万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.16%。主要用于工资福利支出372.04万元，商品和服务支出137.85万元，对个人和家庭的补助支出2.77万元，资本性支出14.34万元。

      5.住房保障支出31.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%，主要用于缴存单位在职职工住房公积金支出。

      四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

      怒江州应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.8万元，支出决算为7.21万元，完成预算的34.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.72万元，完成预算的32.31%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的2.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是我单位厉行节约，严格控制公务接待支出；二是单位加强公务用车的日常管理，严控车辆运行维护费支出。

      2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6.1万元，下降45.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.48万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.19万元，下降24.58%；公务接待费支出决算减少1.43万元，下降74.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2019年全国开展基层减负工作，省厅下来督察检查次数较上年大幅减少，因此公务接待费较上年减少；二是单位加强公务用车的日常管理，严控车辆运行维护费支出，车辆维修成本降低。

       (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.72万元，占93.21%；公务接待费支出0.49万元，占6.8%。具体情况如下：

       1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

       2. 公务用车购置及运行维护费支出6.72万元。其中：

       公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

      公务用车运行维护支出6.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展应急救援及安全生产督察检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

      3.公务接待费支出0.49万元。其中：

国内接待费支出0.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级主管部门督察检查组，以及接待各地州交叉检查组、县（市）应急管理局开展安全生产大检查工作汇报等发生的接待支出。

       国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

        一、机关运行经费支出情况

       怒江州应急管理局2019年机关运行经费支出77.25万元，与上年对比增加11.57万元,主要原因分析：机构改革后，我局职责职能增加，在职在编人数增加较多，导致行政运行经费同比有所增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支，比如办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、工会经费等。

       二、国有资产占用情况

       截至2019年12月31日，怒江州应急管理局资产总额382.47万元，其中，流动资产137.33万元，固定资产386.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加168.16万元，其中固定资产增加145.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

        三、政府采购支出情况

        2019年度，部门政府采购支出总额12.63万元，其中：政府采购货物支出12.63万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.63万元，占政府采购支出总额的100%。

        四、部门绩效自评情况

        部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

       五、其他重要事项情况说明

       无。

      六、相关口径说明

     （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

     （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

     （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括处级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

       一、财政拨款收入：指州级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

       二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

       四、社会保障和就业支出：指反映在社会保障和就业方面的支出。

       五、灾害防治及应急管理支出：指反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

      六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

      七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

      八、项目支出：指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

      九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福基金、事业基金等。

监督索引号53330000634201111