怒江州自然资源和规划局2026年预算公开目录
第一部分 怒江州自然资源和规划局2026年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江州自然资源和规划局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江州自然资源和规划局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章草案并监督检查执行情况。
2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。
3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。
5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责建设工程类“一书两证”审批。
7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责指导开展地质灾害防治工作。承担地质灾害应急救援的技术服务协调工作。
11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
13.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。
14.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。督促指导县（市）自然资源有关行政执法工作。
15.统一领导和管理怒江州林业和草原局。
16.完成州委、州政府及上级机关交办的其他任务。
17.职能转变。怒江州自然资源和规划局要落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、自然资源开发利用审批科、耕地保护生态修复科、矿产资源管理科、地质勘察管理科、自然资源确权和执法监督科、国土空间和城乡规划科。
所属单位（非独立核算、非单独批复预算）5个，分别是：
1.怒江州城乡规划服务中心；
2.怒江州不动产登记中心；
3.怒江州自然资源调查评估中心；
4.怒江州地质环境监测站；
5.怒江州国土资源综合整理中心。
（三）重点工作概述
1、坚决扛牢耕地保护政治责任。一是认真贯彻习近平总书记关于耕地保护和粮食安全重要论述和重要指示精神，层层压实耕地保护责任，严格落实耕地用途管制，坚决遏制耕地“非农化”和永久基本农田“非粮化”，大力实施补充耕地和提质改造项目，加大临时用地土地复垦监管力度。二是持续推进耕林园布局优化工作。严格按照省厅工作部署，加快推进耕林园布局优化后续工作，按时完成过渡期方案，耕地保护专项规划及耕林园“一张图”编制各项工作，不断夯实耕地保护工作基础。三是积极向省级、国家申报山水林田湖草沙一体化保护和修复项目，开展采矿损毁土地状况调查和数据库建设工作。
2、全力筑牢地质灾害防治防线。一是深化隐患排查治理。组织专业力量对所有地质灾害隐患点及潜在风险区域开展全覆盖排查，及时发现并处置隐患风险。二是优化监测预警体系。关注气象变化，充分发挥群测群防体系作用，强化双汛期值班值守、会商研判、风险提醒和临灾预警，抓实转移避险工作。三是推进综合治理工程。遵循“宜治则治、宜搬则搬” 原则，加大项目储备力度，分类实施工程治理、排危除险和避险搬迁项目，加快工程建设进度。四是强化应急响应准备。完善应急预案，加强应急物资储备，建强应急救援队伍，常态化开展应急演练。充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，动员群众参与防灾减灾。五是稳步推进避险搬迁项目。及时解决搬迁工作中存在的困难和问题，确保搬迁工作全面、有序开展，保障在2026年6月底前完成搬迁任务。
3、加快规划编制与实施。一是加快推进乡镇国土空间规划编制报批工作，做好村庄规划“回头看”工作，提升基层规划许可意识，深入开展村庄规划宣传与培训，健全乡村建设规划许可办理机制，强化规划实施监管与执法衔接，加强村庄规划实施管理。二是强化规划人才队伍建设与培训，积极汇报，争取培训经费，采取“请进来+走出去”模式，创造条件选派骨干人员参加省级及以上专业培训或赴先进地区考察学习。三是多渠道筹措资金，争取上级资金支持，优化现有资金支付流程，探索多元化资金筹措途径，加强项目进度与质量管理，提高规划经费支付率。
4、促进矿产资源绿色安全发展。一是有序推进过期矿业权分类处置。组织矿业权联勘联审、矿山生态环境综合评估和矿山实地核查工作，依法按程序开展矿业权审批登记，常态化开展过期矿业权注销及系统数据清理工作。二是推动矿山复产。加大工作力度，帮助停产半停产矿山解决复产过程中遇到的困难和问题。加强对市场行情的监测和分析，为矿山企业提供市场信息和政策引导。三是加强矿产资源储量管理。组织开展矿产资源储量报告评审和备案、重要矿产资源压覆审批、矿业权出让收益评估工作；做好矿产资源储量登记、矿产资源开发利用统计、矿业权出让收益征收管理、建设项目矿产资源压覆查询和调查报告备案、开发利用方案和勘查实施方案评审等工作。四是推进绿色矿山建设。加强对矿山企业的宣传教育，提高企业对绿色矿山建设重要性的认识；加大扶持力度，争取更多政策和资金支持，鼓励企业积极开展绿色矿山建设；加强监督检查，确保企业按照绿色矿山建设标准和要求开展工作。
5、提升用地要素保障水平。一是加快构建全州各级国土空间规划报批和实施监管，加强全州用地预审与选址业务指导；持续做好全州重大项目用地预审与选址要素保障工作及重大项目规划设计方案审查工作。二是精准配置土地要素，全力保障全州重大基础设施、重点产业和民生项目用地，确保重点项目用地“报得上去、批得回来”，切实保障全州经济社会高质量发展用地需求，加强职能部门的沟通衔接，加快项目用地报批组卷工作。三是深入推进土地节约集约利用，加大全州存量土地盘活力度。
6、推进自然资源确权登记。一是推进自然资源统一确权登记。优先开展国家公园、自然保护区、河流、森林、湿地等重要自然生态空间的确权登记工作，完善数据库，实现动态更新和管理；探索自然资源资产所有权委托代理机制，落实产权主体权利和责任。二是深化不动产登记改革创新。推进“互联网+不动产登记”向纵深发展，增加网上办理事项，提高便民利民水平；进一步压缩办理时限，提高登记效率；加强农村不动产登记工作。三是加快调查监测体系建设。推进卫星遥感、无人机、大数据等先进技术在调查监测工作中的广泛应用；完善自然资源分类标准和调查监测技术规范。四是促进确权登记成果应用。探索确权登记成果在生态产品价值实现中的应用，推动自然资源资产产权流转和交易；加强确权登记成果与国土空间规划、用途管制、生态修复等工作的衔接；推动确权登记数据共享应用，为政府决策和社会公众提供信息服务。
7、推进法治自然建设。一是深入学习贯彻习近平法治思想，把习近平法治思想列为重要学习内容加以学习，加强学习《论坚持全面依法治国》《习近平法治思想学习纲要》、新《中华人民共和国土地管理法》、新《土地管理法实施条例》《矿产资源法》《测绘法》等有关法律法规，增强自然资源依法行政意识。二是推进自然资源执法常态化工作，扎实开展全州矿产资源领域“打非治违”整治、土地矿产卫片执法检查和自然资源领域扫黑除恶等工作。三是推进自然资源领域各类专项工作，按照方案和计划目标如期推动大峡谷环境提升三年行动农房整治、耕地保护督察发现问题、耕地占补平衡专项整治和土地卫片图斑整改销号工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制55人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，事业编制40人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入45072571.43元，其中：一般公共预算45072571.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年财务总收入40079825.79对比，较上年增加了4992745.64元，增长12.46%，主要原因是2026年由于调资，工资基数增加，各种保险费用公积金等增加，2025年结转至2026年项目结转资也较上年结转金额多。故部门财务收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入45072571.43元，其中:本年收入15879086.67元，上年结转收入29193484.76元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15879086.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年部门财务总收入40079825.79元对比，较上年增加了4992745.64元，增长12.46%，主要原因是2026年由于调资，工资基数增加，各种保险费用公积金等增加，上年结转至2026年项目结转资也较以前年度结转金额多。故财政拨款收入较上年增加。
预算单位支出情况
2026年部门预算总支出45072571.43元。财政拨款安排支出45072571.43元，其中：基本支出10784559.17元，与上年10660445.85对比，增加了124113.32元，增加了1.16%主要原因由于调资，工资基数增加，各种保险费用公积金等增加；项目支出34288012.26元，与上年29419379.94元对比4868632.32元，增了16.55%。主要原因结转至2026年项目结转资金较以前年度结转金额多，2026年州级安排了地质灾害因灾搬迁项目资金442万元，故项目资金支出增加。
2080501行政单位离退休支出12000.00元，主要用于行政单位离退休人员经费和公用经费支出；
2080502事业单位离退休支出1200.00元，主要用于事业退休人员经费和公用经费支出；
2080505机关事业单位养老保险缴费支出937202.56元，主要用于交纳职工养老保险金；
2080705公益性岗位补贴费用支出72.50元，主要用于公益性岗位人员的费用支出；
2080801死亡抚恤支出39800.00元，主要用于发放遗属补助费；
2089999其他社会保障和就业支出45610.20元，主要用于交纳职工失业保险和工伤保险；
2101101行政单位医疗149940.00元，主要用于交纳行政单位职工基本医疗保险；
2101102事业单位医疗301088.00元，主要用于交纳事业单位职工基本医疗保险；
2101103公务员医疗补助248175.91元，主要用于交纳职工公务员医疗补助；
2101199其他行政事业单位医疗支出18907.00元，主要用于离休干部医疗保障统筹补助资金支出和交纳职工大病保险；
2200101行政运行支出3227542.00元，主要用于行政人员工资及保障单位正常运转的基本支出及交流干部专用经费支出；
2200106自然资源利用与保护126802.84元，主要用于自然资源保护卫片执法工作费用支出；
2200108自然资源行业业务管理费用支出50000.00元，主要用于开展自然资源管理工作费用支出；
2200114地质勘查与矿产资源管理支出300000.00元，主要用于自然资源矿业权审批中介服务费用支出；
2200150事业运行支出4984417.00元，主要用于事业单位人员工资支出；
2210201住房公积金支出848604.00元，主要用于缴纳职工住房公积金；
2240601地质灾害防治支出33781209.42元，主要用于全州四县地质灾害监测预警项目、地灾精细化调查、监测员州级配套补助资金发放及因灾搬迁避险支出。
州对下专项转移支付情况
州对下转移支付灾害防治及应急管理支出294600.00元。主要用于全州四县地质灾害监测员州级配套补助资金发放。分别是：
2240601地质灾害防治支出泸水市77800.00元，主要用于发放州级配套泸水市监测员补助资金；
2240601地质灾害防治支出福贡县108800.00元，主要用于发放州级配套福贡县监测员补助资金；
2240601地质灾害防治支出贡山县65000.00元，主要用于发放州级配套贡山县监测员补助资金；
2240601地质灾害防治支出兰坪县43000.00元，主要用于发放州级配套兰坪县监测员补助资金。州对下转移支付地质灾害防治支出294600.00元。主要用于全州四县地质灾害监测员州级配套补助资金发放及因灾搬迁避险项目支出。具体如下：
2240601地质灾害防治资金支出主要用于地质灾害监测员州级配套补助支出294600.00元；
2240601地质灾害防治资金支出主要用于因灾搬迁项目州级配套资金支出4420000.00元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额118605.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算118605.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州自然资源和规划局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州自然资源和规划局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
怒江州自然资源和规划局2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州自然资源和规划局2026年公务用车购置及运行维护费为70000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费70000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）地质灾害监测预警平台建设、地质灾害精细化调查、监测员州级补助经费及地质灾害因灾搬迁。
怒江州是全省乃至全国地质灾害最为严重的地区之一,全州境内存在的地质灾害及其隐患点782处，受威胁人口7.3万人，受威胁财产13亿元。受财力和地形地质环境条件限制，地质灾害防范工作只有发动广大人民群众，积极开展监测预警进行灾害隐患巡查排查，临灾紧急转移避险。监测预警、群测群防及隐患排查是我州地质灾害防治工作的主要手段，也是经实践证明的最有效办法。由泸水市自然资源局、兰坪县自然资源局、福贡县自然资源局、贡山县自然资源局具体实施。在全州范围建设监测预警平台，对全州地质灾害进行精细化调查，在原有群测群防网络体系建设的基础上,查缺补漏,进一步健全完善群测群防体系。尽可能地避免或降低灾害危害，积极开展监侧预警,临灾紧急转移避险工作，尽可能地避免或降低地质灾害危害。
（二）矿产资源行政审批中介服务费
完成全州矿山矿业权变更延续登记相关中介评审、评估工作，通过对矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作，监督指导矿产资源合理利用和保护。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
5.支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
6.支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州自然资源和规划局2026年机关运行经费安排839807.00元，与上年的865373.00元，对比减少25566.00元，下降2.95%，主要原因是有退休人员及单位压缩工作经费、支出比上年度减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
怒江州自然资源和规划局2026年委托业务费安排0元，与上年对比。
与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，怒江州自然资源和规划局资产总额61728910.19元，其中，流动资产1399755.95元，固定资产20687089.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程34939294.92元，无形资产4702770.09元，其他资产0元。与上年59893107.16元相比，本年资产总额增加1835803.03元，其中固定资产增加17112879.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
