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怒江州自然资源和规划局部门2025年
预算公开目录
第一部分 怒江州自然资源和规划局部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江州自然资源和规划局部门2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江州自然资源和规划局部门2025年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章草案并监督检查执行情况。
2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。
3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。
5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责建设工程类“一书两证”审批。
7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责指导开展地质灾害防治工作。承担地质灾害应急救援的技术服务协调工作。
11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
13.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。
14.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。督促指导县（市）自然资源有关行政执法工作。
15.统一领导和管理怒江州林业和草原局。
16.完成州委、州政府及上级机关交办的其他任务。
17.职能转变。怒江州自然资源和规划局要落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、自然资源开发利用审批科、耕地保护生态修复科、矿产资源管理科、地质勘察管理科、自然资源确权和执法监督科、国土空间和城乡规划科。
所属单位（非独立核算、非单独批复预算）5个，分别是：
1.怒江州城乡规划服务中心；
2.怒江州不动产登记中心；
3.怒江州自然资源调查评估中心；
4.怒江州地质环境监测站；
5.怒江州国土资源综合整理中心。
（三）重点工作概述
1.建成规划体系。高质量完成了国土空间规划“三线”划定工作，建成基础信息平台及“一张图”实施监督系统。全力推进干部规划家乡行动，完成编制和审查村庄规划，推进村庄规划编制任务，保障村庄规划编制，全州规划村庄规划编制实现全覆盖。
2.落实最严格的耕地保护制度。按规定完成永久基本农田划定和核实补足整改工作，严格落实耕地占补平衡制度，积极推进垦造水田三年行动计划。
3.加强生态修复治理。积极推进历史遗留矿山生态修复工作，推进尚未完成治理的矿山生态修复工作，同时压实各方矿山生态修复责任和义务。
4.持续做好重点建设项目用地保障能力。发布和出台实施《怒江州地上附着物和青苗补偿标准》《怒江州建设项目用地会审制度（试行）》等政策制度，进一步完善用地审批制度。
5.全面升级地质灾害防治能力。认真落实隐患的“三查”工作，做到在册隐患点“五个”全覆盖（动态排查全覆盖、隐患告知全覆盖、方案预案全覆盖、宣传培训全覆盖、避险演练全覆盖）；
6.全面加强矿政管理工作。严格落实矿业权设置联勘联审机制和矿山生态环境综合评估制度，督促指导信息公示、实地核实检查，组织开展采矿权矿山生态环境综合评估，联勘联审，变更延续登记。认真开展打击“洗洞”盗采金矿专项整治行动工作，有序推进采矿权手续办理工作。
7.加强自然资源确权工作。出台印发《怒江州自然资源统一确权登记工作方案》等政策文件，对自然资源统一确权提出指导性意见。不断化解不动产登记历史遗留问题，积极配合省厅开展全州境内高黎贡山自然保护区确权登记工作。
8.加强自然资源执法监察力度。加强耕地保护、矿产资源管理等执法监督力度，广泛宣传土地管理法、矿产资源法、测绘法等法律法规，建立健全执法监督机制，强化执法队伍建设，牢牢守住耕地保护红线。
9.认真开展自然资源领域安全生产工作。认真贯彻州委、州政府、省自然资源厅关于加强安全生产的决策部署，深入推进全州自然资源系统安全生产工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制55人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，事业编制40人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入40079825.79元，其中：一般公共预算40079825.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年部门财务总收入12016380.50元对比，较上年增加了28063445.29元，增长233.54%，主要原因是2025年预算收入数中有上年结转结余上级补助项目资金收入28734279.94元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入40079825.79元，其中:本年收入11345545.85元，上年结转收入28734279.94元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11345545.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年部门财务总收入12016380.50元对比，较上年增加了28063445.29元，增长233.54%，主要原因是2025年预算数收入数中有上年结转结余上级补助项目资金收入28734279.94元。
- 四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出40079825.79元。财政拨款安排支出40079825.79元，其中：基本支出10660445.85元，比上年的11230940.50元，减少了570494.65元，下降5.08%，主要原因是单位人员退休减少工资、奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算减少。项目支出29419379.94元，比上年的785440.00元增加28633939.94元，增加3645.59%，主要原因是结转结余数中有上级补助项目资金28734279.94元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080501行政单位离退休支出10800.00元，主要用于行政单位离退休人员经费和公用经费支出；
2080502事业单位离退休支出1200.00元，主要用于事业单位离退休人员经费和公用经费支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出923501.28元，主要用于交纳职工养老保险金；
2080801死亡抚恤支出38998.00元，主要用于发放职工遗属补助费；
2089999其他社会保障和就业支出43241.17元，主要用于交纳职工失业保险和工伤保险；
2101101行政单位医疗167376.00元，主要用于交纳行政单位职工基本医疗保险；
2101102事业单位医疗277059.00元，主要用于交纳事业单位职工基本医疗保险；
2101103公务员医疗补助238719.40元，主要用于交纳职工公务员医疗补助；
2101199其他行政事业单位医疗支出18907.00元，主要用于离休干部医疗保障统筹补助资金支出和交纳职工大病保险；
2200101行政运行支出3427570.00元，主要用于行政人员工资及保障单位正常运转的基本支出；
2200106自然资源利用与保护251515.37元，主要用于自然资源保护卫片执法工作费用支出；
2200114地质勘查与矿产资源管理支出300000.00元，主要用于自然资源矿业权审批中介服务费用支出；
2200150事业运行支出4672346.00元，主要用于事业单位人员工资及保障单位正常运转的基本支出；
2200199其他自然资源事务支出10000.00元，主要用于自然资源管理工作经费支出；
2210201住房公积金支出840728.00元，主要用于缴纳职工住房公积金；
2240601地质灾害防治支出28857864.57元，主要用于全州四县地质灾害监测预警项目、地灾精细化调查、监测员州级配套补助资金发放及全州地质灾害隐患排查支出。
- 五、州对下专项转移支付情况
州对下转移支付灾害防治及应急管理支出285100.00元。主要用于全州四县地质灾害监测员州级配套补助资金发放。分别是：
2240601地质灾害防治支出泸水市72200.00元，主要用于发放州级配套泸水市监测员补助资金；
2240601地质灾害防治支出福贡县101800.00元，主要用于发放州级配套福贡县监测员补助资金；
2240601地质灾害防治支出贡山县68400.00元，主要用于发放州级配套贡山县监测员补助资金；
2240601地质灾害防治支出兰坪县42700.00元，主要用于发放州级配套兰坪县监测员补助资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额57000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算57000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州自然资源和规划局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75000.00元，较上年的75000.00元增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州自然资源和规划局部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
怒江州自然资源和规划局部门2025年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州自然资源和规划局部门2025年公务用车购置及运行维护费为70000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费70000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）地质灾害监测预警平台建设、地质灾害精细化调查、监测员州级补助经费及地质灾害调查评价隐患巡视排查。
怒江州是全省乃至全国地质灾害最为严重的地区之一,全州境内存在的地质灾害及其隐患点782处，受威胁人口7.3万人，受威胁财产13亿元。受财力和地形地质环境条件限制，地质灾害防范工作只有发动广大人民群众，积极开展监测预警进行灾害隐患巡查排查，临灾紧急转移避险。监测预警、群测群防及隐患排查是我州地质灾害防治工作的主要手段，也是经实践证明的最有效办法。由泸水市自然资源局、兰坪县自然资源局、福贡县自然资源局、贡山县自然资源局具体实施。在全州范围建设监测预警平台，对全州地质灾害进行精细化调查，在原有群测群防网络体系建设的基础上,查缺补漏,进一步健全完善群测群防体系。尽可能地避免或降低灾害危害，积极开展监侧预警,临灾紧急转移避险工作，尽可能地避免或降低地质灾害危害。
（二）矿产资源行政审批中介服务费
完成全州矿山矿业权变更延续登记相关中介评审、评估工作，通过对矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作，监督指导矿产资源合理利用和保护。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
5.支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
6.支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州自然资源和规划局2025年机关运行经费安排865373.00元，与上年的876197.00元对比减少10824.00元，下降1.23%，主要原因是单位压缩工作经费、支出比上年度减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，怒江州自然资源和规划局部门资产总额59893107.16元，其中，流动资产1970728.27元，固定资产3574210.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程53938968.65元，无形资产409200.07元，其他资产0元。与上年49939896.43相比，本年资产总额增加9953210.73元，其中固定资产减少879327.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产69项，账面原值493663.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53330000532400111
