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怒江傈僳族自治州自然资源和规划局2022年度
部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、固定资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据中共怒江州委办公室 怒江州人民政府办公室关于印发《怒江州自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》怒办字〔2019〕42号的通知，怒江州自然资源和规划局的主要职能有：
1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章草案并监督检查执行情况。
2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。
3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。
5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责建设工程类“一书两证”审批。
7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责指导开展地质灾害防治工作。承担地质灾害应急救援的技术服务协调工作。
11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
13.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。
14.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。督促指导县（市）自然资源有关行政执法工作。
15.统一领导和管理怒江州林业和草原局。
16.完成州委、州政府及上级机关交办的其他任务。
17.职能转变。怒江州自然资源和规划局要落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
- （二）2022年度重点工作任务概述
2022年，我局紧紧围绕州委、州政府和省自然资源厅的决策部署，苦干实干，攻坚克难，努力破解引领发展、保障发展难题，取得了较好的工作成效。
1、强抓理论学习，提升能力水平。2022年共召开党组会议22次，党组理论学习中心组学习9次，干部集体学习40次，召开专题民主生活会1次，专题组织生活会1次，主要领导、班子成员带头上党课7次；
2、初步建成规划体系。州级国土空间总体规划已经完成公示稿初稿，四县（市）“双评估”和村庄布局布点研究专题均已完成州级审查，高质量完成了国土空间规划“三线”划定工作，11月15日怒江州“三线”划定成果正式启用，正在建成基础信息平台及“一张图”实施监督系统。全力推进干部规划家乡行动，完成编制和审查村庄规划81个，推进2022年村庄规划编制任务177个村，保障村庄规划编制资金35716600.00元，全州规划村庄规划编制实现全覆盖。
3、落实最严格的耕地保护制度。印发《怒江州严格耕地用途管制实施方案》《怒江州找水造田稳耕工作方案》政策文件，按规定完成永久基本农田划定和核实补足整改工作，严格落实耕地占补平衡制度，积极推进垦造水田三年行动计划，入库实施提质改造项目8个。
4、加强生态修复治理。我州积极推进152个图斑历史遗留矿山生态修复工作，已完成治理71个图斑，完成率46.71%，联合迪庆州、保山市、丽江市共同向国家申报示范项目，推进尚未完成治理的矿山生态修复工作，同时压实各方矿山生态修复责任和义务。
5、持续做好重点建设项目用地保障能力。发布和出台实施《怒江州地上附着物和青苗补偿标准》《怒江州建设项目用地会审制度（试行）》等政策制度，进一步完善用地审批制度。
6、全面提升土地节约集约利用水平。全州2022年批而未供任务基数460.32亩，闲置土地10.18亩。截至2022年11月30日，全州完成处置批而未供面积90.37亩，处置率为19.63%，完成闲置土地处置7.70亩，处置率为75.68%。
7、全面升级地质灾害防治能力。认真落实隐患的“三查”工作，做到在册隐患点“五个”全覆盖（动态排查全覆盖、隐患告知全覆盖、方案预案全覆盖、宣传培训全覆盖、避险演练全覆盖）；经过巡查排查，全州共登记造册的1471个地质灾害隐患点，威胁人口12.79万人，受威胁财产达4148000000.00元，共聘用地质灾害监测员2942名。完成18个项目的施工图设计批复，完成招投标工作20个项目，开工建设27个项目，组织开展了20个地质灾害治理工程项目验收工作；完成2022年度地质灾害监测预警项目实施和验收工作；下达地质灾害防治资金56318600.00元。通过积极采取有效措施，成功避让地质灾害1起，紧急转移62人，避免经济损失2600000.00元。
8、全面加强矿政管理工作。严格落实矿业权设置联勘联审机制和矿山生态环境综合评估制度，完成清查过期矿业权115个，其中在配号系统中标注过期矿业权13个，督促指导信息公示44个，实地核实检查6个，组织开展采矿权矿山生态环境综合评估5个，联勘联审17个，变更延续登记9个。经审查，列入异常名录矿业权19个，移出异常名录矿业权11个。加强矿产资源开发利用统计、储量统计等工作，开展建设项目矿产资源压覆查询43个、建设项目压覆调查结果备案22个。今年以来下达《矿业权出让收益评估通知书》47份，完成矿业权出让收益评估3个，征收矿业权出让收益15202200.00元，征收滞纳金21546.00元。认真开展打击“洗洞”盗采金矿专项整治行动工作，有序推进金鼎锌业公司采矿权手续办理工作，完成编制绿色矿山建设方案5个，完成审查州、县《矿产资源总体规划（2021-2025年）》，州级规划已报州政府发布实施。
9、加强自然资源确权工作。出台印发《怒江州自然资源统一确权登记工作方案》等政策文件，对自然资源统一确权提出指导性意见。全州已完成属地不动产登记平台与省级平台的接口改造工作，不动产登记全面接入省级网上政务服务平台，不动产登记与税务工作实现“一窗受理”，解决了群众办证多头跑的问题。累计办理不动产登记业务1363件，不动产登记查询14次651人次，完成贫困户商品房查询10次（每次28万余人），全州实现“交房（地）即交证”项目3个，历时3年的怒江州“三调”数据成果于2022年5月22日正式向社会发布运用，不断化解不动产登记历史遗留问题，全州境内怒江、澜沧江自然资源统一确权登记地籍调查成果顺利通过省级验收，并完成确权，积极配合省厅开展全州境内高黎贡山自然保护区确权登记工作。不断加强测绘地理信息工作，今年以来完成勘测定界项目74个，用地面积6999.61亩，共核发测绘作业证46本，宣传资料126余份等。
10、加强自然资源执法监察力度。持续加强耕地保护、矿产资源管理等执法监督力度，广泛宣传土地管理法、矿产资源法、测绘法等法律法规，建立健全执法监督机制，强化执法队伍建设，牢牢守住耕地保护红线。今年上级先后四次下发农村乱占耕地建房问题疑似图斑39693个，涉及占耕图斑共16354宗；全州关闭退出“三江并流”世界自然遗产地矿山54个。
11、认真开展自然资源领域安全生产工作。认真贯彻州委、州政府、省自然资源厅关于加强安全生产的决策部署，深入推进全州自然资源系统安全生产工作，今年以来怒江州自然资源系统没有发生安全生产责任事故。
12、认真落实政务服务工作。政务服务标准化、政务服务规范化、政务服务便利化、互联网＋监管工作达到目标考核要求，完成执法部门和执法人员信息录入等工作，政务服务工作取得较好成效。
13、扎实开展巩固脱贫攻坚。我局挂联兰坪县石登乡三角河村共有农户316户1315人，选优派强驻村队员3名，其中1名为第一书记，落实工作经费7000.00元，下沉干部开展工作共2次，落实帮扶责任。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、执法监督科、自然资源确权登记局、自然资源开发利用审批科、国土空间规划科、城乡规划科、耕地保护生态修复科、矿产资源管理科、地质勘查管理科。
所属单位6个，分别是：
1.怒江州城乡规划服务中心
2.怒江州国土资源执法监察支队
3.怒江州不动产登记中心
4.怒江州自然资源调查评估中心
5.怒江州地质环境监测站
6.怒江州国土综合整理中心
（二）决算单位构成
纳入怒江州自然资源和规划局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为怒江州自然资源和规划局部门。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
怒江傈僳族自治州自然资源和规划局2022年末实有编制60人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
怒江州自然资源和规划局无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
怒江州自然资源和规划局无国有资本经营收入，也无使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江州自然资源和规划局部门2022年度收入合计30,197,636.05元。其中：财政拨款收入29,246,861.59元，占总收入的96.85%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入950,774.46元，占总收入的3.15%。与上年相比，收入合计减少6,579,677.77元，下降17.89%。其中：财政拨款收入减少7,529,478.66元，下降20.47%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均为0元无变化；其他收入增加949,800.89元，增长97,558.56%。主要原因是怒江州2022年度地质灾害监测预警项目拨入资金量比2021年资金量少，压缩经费等原因导致财政拨款收入减少；2022年中国交通集团建设有限公司捐赠专项用于怒江州地质灾害高分遥感一张图去平台项目费用950,000.00元，导致其他收入增加幅度变化较大。
二、支出决算情况说明
怒江州自然资源和规划局部门2022年度支出合计29,623,533.12元。其中：基本支出11,273,079元，占总支出的38.05％；项目支出18,350,454.12元，占总支出的61.95％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少7,198,851.63元，下降19.55%。其中：基本支出增加1,552,266.58元，增长15.97%；项目支出减少8,751,118.21元，下降32.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出为0元无变化。主要原因工资水平不断提高，公积金及各项保险费用支出提高，导致基本支出增加，由于怒江州2022年度地质灾害监测预警项目实施工程量减少，实施项目较上年少，项目资金支付较上年少，故项目支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障怒江州自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,273,079元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,450,026.71元，占基本支出的92.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费823,052.29元，占基本支出的7.3％。人员经费人均支出193,519.00元，人均公用经费支出15,241.71元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障怒江州自然资源和规划局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,350,454.12元。其中：基本建设类项目支出0元。开展专项业务项目支出18,350,454.12元。
2022年实施怒江州地质灾害监测预警项目，该项目支出项目资金11,597,877.73元，2022年4月开始实施，于2022年10月进行了初验，进入三年的试运行期，项目实施大大提高了怒江州地质灾害防治能力，尽可能降低地质灾害带来的人员伤亡和财产损失；实施了地质灾害防治风险评估项目及风险普查项目，支出地质灾害防治项目资金4,236,845.00元，通过积极采取有效措施，成功避让地质灾害，面升级地质灾害防治能力；国土空间规划编制项目支付规划编制费用1,000,000.00元，该项目属州级项目，于2020年开始实施，三年期项目，2022年有序推进国土空间规划编制工作，完成公示稿初稿，四县（市）“双评估”和村庄布局布点研究专题均已完成州级审查，高质量完成了国土空间规划“三线”划定工作，怒江州“三线”划定成果正式启用，正在建成基础信息平台及“一张图”实施监督系统；村庄规划及风貌管控规划编制项目支出330,000.00元，完成编制和审查村庄规划81个，推进2022年村庄规划编制任务177个村，全州规划村庄规划编制实现全覆盖；矿业权审批项目实施支出811，000.00元，项目实施有序推进采矿权手续办理工作，完成编制绿色矿山建设方案，严格落实矿业权设置联勘联审机制和矿山生态环境综合评估制度，完成清查过期矿业权115个，全面加强矿政管理工作；自然资源卫片执法检查项目支出177，315.53元，做好交流干部后勤保障支出专项费用46，659.00元；支出巩固脱贫衔接乡村振兴驻村驻点人员生活补助项目款96，100.00元，支出退休人员职业年金专项项目款54，656.86元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州自然资源和规划局部门年度一般公共预算财政拨款支出29,246,861.59元,占本年支出合计的98.73%。与上年相比减少7,529,478.66元，下降20.47%,主要原因怒江州2022年度地质灾害监测预警项目支出资金比2021年资金少，压缩经费等原因导致一般公共财政预算拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出1,240,460.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于交纳财政对机关事业单位基本养老保险缴费支出850817.12元、机关事业单位职业年金缴费支出113924.27元，死亡抚恤金264319.2元，事业单位离退休11400.00元；
9.卫生健康（类）支出616,582.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于行政单位医疗145,147.32元、事业单位医疗247,851.00元，公务员医疗补助204,418.22元，其他行政事业单位医疗支出19,166.00元；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出96,100元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴驻村工作队员生活补助费用；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出11,050,217.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.78%。主要用于局机关及下属单位人员经费以及公用经费支出4,009,757.45元、自然资源规划及管理1,330,000.00元，地质勘查和矿产资源管理811,000.00元，事业运行费用4,723,376.28元、其他自然资源事务支出177,315.53元；
19.住房保障（类）支出784,218元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于单位在职人员缴存公积金单位部分支出784,218.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出15,459,282.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.86%。主要用于地质灾害防治项目支出15,425,577.73元，其他自然灾害防治支出33,705.00元；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
- 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为84,000.00元，为开展专项业务工作，执行中追加省级下拨专项业务资金“三公”经费公务用车购置及运行维护费用支出预算35,000.00元，支出决算为110,685.00元，完成年初预算的131.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算105,000元，占总支出决算的94.86%；公务接待费支出决算5,685元，占总支出决算的5.14%，具体是国内接待费支出决算5,685元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州自然资源和规划局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为84,000.00元，为开展专项业务工作，执行中追加省级下拨专项业务资金“三公”经费公务用车购置及运行维护费用支出预算35,000.00元，支出决算为110,685元，完成年初预算的131.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为105,000元，完成年初预算的150%；公务接待费支出决算为5,685元，完成年初预算的40.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因开展专项业务工作需要，出差下乡次数较多，公务车使用年限较长，老化耗油、修理费用增加。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,575.36元，下降7.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无变化；公务用车购置费支出决算0元，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1,000元，下降0.94%；公务接待费支出决算减少7,575.36元，下降57.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情接待费用减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于地质灾害防治、开展卫片执法、国土空间规划、矿产资源管理、土地调查管理、自然资源确权登记等工作出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待批次14次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级人员开展地质灾害巡查、国土空间规划编制调研、土地调查、矿产卫片执法巡查，不动产登记、耕地保护等工作下乡接待及四县对接业务工作人员发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州自然资源和规划局部门2022年机关运行经费支出821,820.76元，比上年813,594.36元对比增加8,226.4元，增长1.01%,主要原因开展单位专项业务工作差旅费、办公费支出增多。部门机关运行经费主要用于办公费、物业管理费、电费、维护费、水费、会议费、培训费、出差差旅费等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，怒江州自然资源和规划局部门资产总额38,153,133.28元，其中，流动资产574,560.00元，固定资产5,375,113.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程32,186,389.73元，无形资产17,070.23元，其他资产0元。与上年23,653,627.46相比，本年资产总额增加14,499,505.82元，其中固定资产增加4,031,087.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额955,800.00元，其中：政府采购货物支出17,200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出938,600元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
- 其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1．部门决算指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53330000532401111
