2023年3月20至4月21日，怒江州审计局派出审计组，对怒江州自然资源和规划局2022年度预算执行和决算以及其他财政收支情况进行审计。根据《怒江傈僳族自治州审计局审计报告》（怒审报〔2023〕1号）要求，我局高度重视审计发现问题整改工作，及时研究安排部署，认真整改落实，现将整改情况报告如下：
一、末纳入无形资产和固定资产核算559700元问题
整改措施：审计指出问题后，我局在审计期间已将矿业权智能审批建设软件开发系统496000元纳入无形资产核算；已将北京市中保网盾科技有限公司配送的台式电脑1台、服务器2台，价值共计63700元纳入固定资产核算，并已登记入账。今后我局将严格执行固定资产管理规定，规范资产管理，对资产的增减变动及时进行账务处理，坚决杜绝类似问题再次发生。
二、项目资金用于基本支出17959.03元问题
整改措施：审计指出问题后，我局在审计期间已将挤占的自然资源卫片执法省对下补助经费12959.03元和省级地质灾害防治专项资金5000.00元归还原资金渠道。今后我局将严格执行财务制度，加强对项目资金的使用管理，提高资金使用效益，坚决杜绝类似问题再次发生。
三、州自然资源和规划局监管不到位，导致招标代理单位违规收取招标文件获取费3600元问题
整改措施：审计指出问题后，我局在审计期间督促云南凯耀招标代理有限公司已将违规收取的招标文件获取费3600.00元足额退还投标的三家公司。今后我局将加强监管，严格执行招投标制度，坚决杜绝类似问题再次发生。
四、末在规定时间内签订合同的问题
整改措施：根据《怒江州2022年度地质灾害监测预警项目合同》，目前该项目已顺利实施完成，今后我局将认真学习《中华人民共和国招标投标法》及相关政策文件，严格按程序和规定签订合同，坚决杜绝类似问题再次发生。
五、末按合同约定支付委托服务费的问题
整改措施：审计指出问题后，我局及时与云南省城乡规划设计院对接沟通，进一步修改完善了《怒江大峡谷村庄风貌管控导则》文本，目前正按程序报审。今后我局将严格按照合同约定支付费用，规范资金支出程序，坚决杜绝类似问题再次发生。
六、重复收取保证金的问题
整改措施：审计指出问题后，我局在审计期间已将向云南省地质工程勘察设计研究院有限公司重复收取的保证金341036.33元足额清退。今后我局将严格执行保证金收取相关规定，坚决杜绝类似问题再次发生。
怒江州自然资源和规划局
2023年8月2日
