监督索引号53330000532400000
第一部分 怒江州自然资源和规划局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分怒江州自然资源和规划局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
怒江州自然资源和规划局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章草案并监督检查执行情况。
（2）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。
（3）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。
（4）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。
（5）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（6）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责建设工程类“一书两证”审批。
（7）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（9）负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
（10）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责指导开展地质灾害防治工作。承担地质灾害应急救援的技术服务协调工作。
（11）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
（12）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
（13）推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。
（14）承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。督促指导县（市）自然资源有关行政执法工作。
（15）统一领导和管理怒江州林业和草原局。
（16）完成州委、州政府及上级机关交办的其他任务。
（17）职能转变。怒江州自然资源和规划局要落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
（二）机构设置情况
州自然资源和规划局为一个独立行政编制机构，我局纳入2022年预算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。我局内设9个正科级行政科室，分别是办公室、执法监督科、自然资源确权登记局（测绘地理信息和调查监测科）、自然资源开发利用审批科、国土空间规划科、城乡规划科、耕地保护生态修复科、矿产资源管理科、地质勘查管理科。同时下设一个副处级事业单位和五个正科级事业单位，分别是怒江州城乡规划服务中心；怒江州国土资源执法监察支队、怒江州不动产登记中心、怒江州国土资源调查评估中心、怒江州地质环境监测站、怒江州国土综合整理中心。我局总编制数为60人，其中行政编制数为13人、工勤编制2名；事业编制45名。
（三）重点工作概述
2022年，全州自然资源系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的方针政策，落实中央经济工作会议、中央农村工作会议、全国、全省自然资源工作会议和州委会议精神，为全州高质量跨越式发展提供坚强自然资源保障。
（一）编好一个规划。加强国土空间规划编制，按照2035年远景目标和“十四五”规划发展目标，以第三次国土调查成果为底图，深入贯彻落实高质量发展理念，合理划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界，以三条控制线为底线，优化国土空间布局，加快专题研究，推进规划编制，确保2021年底前完成专题研究，2022年第一季度完成规划编制任务和基础信息平台建设。
（二）用好两个政策。一是用好乡村振兴土地政策，特别是集体建设用地入市和设施农用地政策。巩固脱贫成果与乡村振兴用地政策有效衔接，新开工建设一批基础设施、易地扶贫搬迁安置点后续扶持产业、民生补短板等项目。二是用好增减挂钩拆旧复垦复绿政策。持续用好用活国家城乡建设用地增减挂钩政策，在2018年、2019年、2020年争取转移支付34.4个亿11468亩基础上，加大争取力度，力争在乡村振兴当中有更大的突破和作为。
（三）实施好三个项目。一是扎实推进增减挂钩拆旧复垦复绿项目。在总结2018年、2019年工作的基础上，进一步加大拆旧复垦复绿力度，特别是高标准农田项目要应做尽做，以争取更大的资金支持，实施好项目。同时完成好2020年跨省调剂指标1476亩增减挂钩项目。二是认真组织实施好地质灾害工程治理项目。积极配合省自然资源厅开展好地质灾害精细化调查等项目实施工作；认真完成全州地质灾害风险普查工作；继续抓实2022年地质灾害隐患“三查”工作；加强地质灾害工程治理及因灾搬迁避让项目的实施管理，加快推进已立项的4个大型以上地质灾害治理项目以及贡山县“5.25”自然灾害30个应急和综合治理项目实施工作，组织实施一批2021度地质灾害中小型工程治理项目；抓好2020、2021年度地质灾害监测预警项目运行维护工作，申报、实施好2022年度地质灾害监测预警项目实施工作。三是扎实抓好补充耕地改造项目。实施了耕地提质改造三年行动方案，2020年至2022年预计提质改造（水田）10000亩（2022年2000亩）。
（四）聚焦“四个要素”保障。一是聚焦重大项目用地保障。持续紧盯怒江机场、鹤剑兰高速公路、云兰高速公路、云泸高速、兰福二级公路、保泸铁路、易地扶贫搬迁点、半山酒店项目、能投怒江扶贫公司5宗地、香料产业园、兰坪通甸产业园等重大项目用地保障工作。二是聚焦规划保障。督促各县市加快推进城市总体规划，控制性详细规划编制工作，充分发挥国土空间规划委员会职能和作用，服务全州重大项目、重要规划设计落地见效。三是聚焦矿产资源保障。推进“百亿绿色铅锌”建设，进一步加强规划控制，严格执行联勘联审和矿山生态综合评估制度，严格联合审查共同责任机制，严格有偿出让制度，严格审查把关，杜绝矿业权违法违规出让、交易、登记审批。加强矿业权信息公示督促检查、异常名录管理，强化日常监督管理，督促矿业权人依法勘查、开采，合理开发利用矿产资源，进一步提高矿产资源节约集约利用水平。四是做好地质灾害防治保障工作。开展地质灾害风险普查，加强汛期巡查排查复查，全面摸清受地质灾害严重威胁隐患点及受威胁人员财产底数；充分运用普适型和专业型监测预警设备等科技成果，加强地质灾害监测员管理和技能培训，实现人防与技防有机结合，着力提升防灾减灾能力和水平。
（五）着力开展五个重点。一是督促指导各县市推进“干部规划家乡行动”及“多规合一”实用性村庄规划编制工作。督促指导各县（市）按照《云南省干部规划家乡行动工作手册》中的“7个环节28个步骤”和时间节点要求有序推进相关工作，为实施“乡村振兴”做好规划服务保障。同时，编制怒江州美丽公路沿线特色风貌管控专项规划，形成包含特色风貌控制导则、色彩研究、负面清单、重点区域和重点建筑管控等内容的规划成果。二是全面启动怒江州自然资源统一确权登记工作和化解怒江州不动产登记历史遗留问题小区（项目）问题。全面启动怒江州自然资源统一确权登记工作，包括：11个怒江州自然保护地、14925.35公顷怒江州湿地、159条河流的确权登记工作；按照《怒江州加快清理和化解不动产历史遗留问题攻坚行动工作方案》构建的机制和措施，全面推进剩余21个（涉及83栋1614户）问题小区的化解工作。同时，加快推进“互联网+不动产登记”，实现“一窗受理、并行办理”全覆盖。优化流程，整合人员，压缩办理时限，力争一般不动产登记、抵押登记业务办理时间压缩至5个、2个工作日内。三是着力开展绿色矿山及生态修复。坚定不移以绿色发展推动高质量发展落实赶超的历史机遇期，以生态修复为重点，推进绿色矿山建设。四是着力批而未供和闲置土地处置。持续深入开展“批而未供和闲置土地处置”工作，严格工作责任的落实，构建土地批后监管长效机制，努力破解土地供应和利用的不平衡不充分问题。五是着力加强农村乱占耕地建房整治。持续强力推进农村乱占耕地建房整治工作，加强对重点区域动态巡查力度，并逐步消化存量，严控增量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制60人，其中：行政编制15人，事业编制45人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1144.62万元，其中：一般公共预算1144.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，收入增加207.31万元，增加原因2021年单位新录用事业人员增加9人，一般公共预算收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1144.62万元，其中：本年收入1144.62万元,上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1144.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，收入增加207.31万元，增加原因2021年单位1月份录用事业人员5人，9月份录用事业人员4人，2021年单位新录用事业人员9人，一般公共预算收入增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1144.62万元。财政拨款安排支出1144.62万元，其中：基本支出1085.9万元，与上年对比增加248.59万元，增加原因单位2021年单位新录用事业人员增加9人，一般公共预算支出增加；项目支出58.72万元，与上年对比减少41.28万元，减少原因本年财政批复项目与上年财政批得项目不一样。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出，社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治急管理支出。2022年预算安排我局自然资源海洋气象等支出为813.73万元，社会保障和就业支出为135.48万元，卫生健康支出为61.89万元，住房保障支出为74.8万元，地质灾害防治管理支出为58.72万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无此项内容。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无此项内容。
（三）经济社会事业发展事项
无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额7.72万元，其中：政府采购货物预算7.72万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州自然资源和规划局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.4万元，较上年减少1.6万元，下降16%,具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州自然资源和规划局2022年因公出国（境）费预算为0万元，无出境预算费用。
无增减变化。
（二）公务接待费
怒江州自然资源和规划局2022年公务接待费预算1.4万元，较上年减少1.6万元，减少53%，国内公务接待批次为25次，共计接待280人次。
增减变化原因，单位厉行节约，减少接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2021年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费7万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2022年开展地质灾害监测项目，该项目通过地质灾害监测综合预警，能提高怒江州的地质灾害防治能力，提高地质灾害预警预报能力。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“地质灾害防治”包括年度地质灾害防治方案的编制、地质灾害防治知识宣传培训、地质灾害气象风险预报预警、地质环境信息化建设、重大地质灾害工程治理、地质灾害应急中心和系统平台建设、突发重大地质灾害应急调查与处置等。
2.云南省第三次全国土地调查主要任务包括：开展土地利用调查，按照统一的标准，采用“互联网+”等科技手段，查清全省各类用地的利用状况；开展权属调查，充分利用现有各类不动产确权登记成果，结合集体土地所有权发证成果，查清土地权属状况；根据我省最新永久基本农田调查成果，开展基本农田入库上图（包括高标准基本农田），查清全省基本农田数量、质量分布状况；利用我省大于1平方公里坝区划定成果，查清坝区内土地利用状况；收集我省自然资源调查、湿地调查、农用地质量分等级评价等专项用地调查成果进行入库；完善各级互联共享的网络化管理系统，建立省、州（市）、县（区）三级一体化的土地调查基础数据库；实现调查信息多部门互联共享。在调查成果基础上，建立土地资源变化信息的调查统计、及时监测与快速更新机制。
3.地质矿产资源利用与保护执法主要用于调查统计卫星遥感监测时段云南省内实际开采矿山状况（合法、违法、伪变化），检查违法勘查开采矿产资源、整改查处、数据审核、实地验收、约谈问责、总结分析等各个工作环节。州（市）、县（市、区）各级主要开展本行政区域内土地矿产卫片执法检查工作，以自然资源部下发矿产疑似问题图斑数据为基础，结合日常巡查、报告等工作，开展野外实地调查、核实，综合判断辖区内矿产疑似违法图斑基本情况，进行图斑合法、伪变化及违法性质判定；对部下发行政辖区内的矿产疑似问题图斑，按照国家及地方矿产资源法、矿产资源管理办法及法规等，依据核实的基本情况等对下发图斑进行查处落实、整改、填报卷宗、上报自然资源部门验收。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年我局机关运行经费年初预算安排了93.37万元，与上年87.07万元对比增加了6.3万元，主要原因分析是单位人员增加了9人，运行经费随之增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,州自然资源和规划局资产总额2365.36万元，其中，流动资产0.04万元，固定资产134.4万元，在建工程2228.18万元，无形资产2.74万元，没有对外投资及有价证券，没有其他资产。与上年相比，本年资产总额增加1769.52万元，其中固定资产减少33.8万元。没有处置房屋建筑物、车辆、报废报损资产；没有资产使用收入。鉴于截至2021后12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）其他重要事项说明
表10项目支出绩效目标另文下达，此表无内容；怒江州自然资源和规划局单位无政府性基金，表11政府性基金预算支付表无数据；2022年无购买服务计划，表13政府购买服务预算表无数据；无对下转移支付预算，表14对下转移支付预算表及表15对下转移支付绩效目标表无数据；2022年无新增资产预算，表16新增资产配置表无数据。
监督索引号53330000532400111
