怒江州国土资源局2018年度部门决算公开

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怒江州国土资源局2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《怒江州人民政府办公室关于印发怒江州国土资源局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（怒政办发〔2015〕53号），怒江州国土资源局主要职责是：

1.贯彻执行党和国家及有关国土资源管理方针、政策；拟定本州有关国土资源的政策措施和办法并组织实施，对各县国土资源部门实行业务和行政双重领导。

2.严格执行国土资源法律法规，研究制定本州有关国土资源管理的规章、政策，负责对全州国土资源系统依法行政及国土资源违法案件查处工作的指导和督促检查，负责对本州范围内重大国土资源违法案件、跨县国土资源违法案件、在全州范围内影响较大的国土资源违法案件以及上级部门交办或下级部门上报的国土资源违法案件的立案查处工作。

3.组织编制全州有关国土资源规划和其他专项规划及年度计划，并依法监督实施；指导审核各县国土资源规划；参与申报国务院、省政府以及州政府审批的城镇总体规划审核；承办国家、省和自治州立项建设项目用地预审报件；组织开展国土资源有关科学技术的研究、合作和交流。

4.监督检查全州各级国土资源主管部门行政执法和国土资源规划执行情况；依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益；承办并组织调处重要权属纠纷，依法查处重要违法案件。

5.拟定本州耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，组织实施农地用途管制和基本农田保护；承办需报国家、省批准的农用地转用、征地、土地开发管理及移民工程用地的审查、汇总和报批工作；指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地工作。

6.拟定本州耕地管理、测绘行政管理办法并按规定实施；组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍、土地发证等工作；承担申报国务院、省政府审批的各类用地的审查、批报中的土地勘测定界工作。

7.组织实施本州国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让和交易工作；建立国有土地收回、收购和储备制度；规范农村集体非农土地使用权的流转管理；组织实施土地定级、基准定价、标定地价测评；按规定对土地使用评估价格和处置方案进行初审或确认审批。

8.组织本州内分散、零星、小规模矿产资源储量和普通建筑材料用砂、石、粘土矿产资源储量评审工作并负责认定；负责本州内小型及其以下的矿产资源储量登记、统计工作；负责压覆矿产储量的初审；查处不按规定进行矿产资源储量登记的行为。

9.负责本州内地质勘查活动的监督管理工作；协助调查辖区内矿业权设置情况，帮助协调解决地质勘查项目涉及的土地占用、青苗赔偿问题；调处或协助调处探矿权属纠纷，组织查处无证勘查、越界勘察、非法转让探矿权，维护探矿权人的合法利益。

10.依照发证权限组织对矿山企业资源开发利用的审查，按规定参与采矿权招标、投标的有关管理工作；依法负责划定矿区范围、采矿权申请的审批和颁发采矿许可证；依法办理采矿权的变更、延续和注销登记管理工作；依法收缴采矿权价款和采矿权使用费；协助上级机关办理矿区范围。采矿权授予及转让申请的初审；负责本州被矿产资源补偿费的征缴和管理工作；依法调处州内矿业权属争议和纠纷，组织查处无证开采、越界开采和破坏浪费矿产资源等违法行为，维护合法的采矿权益；组织矿产开发和保护监督管理制度的实施。

11.拟定本州地质环境保护、地质灾害防治管理办法并按规定组织实施，做好地质灾害调查、监测和群测群防系统建设；组织或配合实施地质灾害防治工程，监督矿山环境的恢复和治理；组织专业单位开展辖区地热、矿泉水资源评价和监测，并对其开发利用实施监督管理。

12.参与拟定本州国土资源有关财经政策，对国土资源有关费用的征收、使用依法进行监督；管理国家和省拨给的国土资源专项资金；制定本州国土资源国有资产管理的有关规定并组织实施。

13.负责指导监督全州土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。

14.拟定不动产确权、登记的地方性法规、规章草案、相关技术标准和不动产权属争议的调处政策并监督指导；会同有关部门调处重大不动产权属争议；会同州林业部门负责州人民政府确定的重点国有林区森林、林木、林地的登记发证。

15.负责全州不动产权利证书的监管；拟定土地调查、监测、统计的技术规范、标准和全州土地调查、监测工作方案并组织实施；承担土地统计监测数据分析工作；组织指导各类不动产权籍数据库建设及更新、管理、维护；组织指导不动产登记信息管理基础平台建设。

16.负责各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理、归档和社会查询服务；指导县级不动产登记工作。

17.承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项。行政审批项目，以怒江州人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是高度重视党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想理论的学习贯彻。

二是超前谋划，主动作为，严格管理，努力为怒江稳增长和“五网”建设提供用地服务和保障。

1.落实最严格的耕地保护制度。

2.加强规划管控，促进土地节约集约利用。

3.加强用地预审和规划修改调整工作。

4.强化“五网”建设和“四个一百”重大项目服务，全力保障重点项目用地需求。

三是强化矿政服务管理，为矿业经济发展提供资源保障。

1.全面停止小矿山开发，加快转型升级。

3.加强矿产资源日常监管及服务工作。

4.启动全州第三轮矿产资源规划编制工作。

5.深入开展“打非治违”专项行动。

6.切实组织开展非煤矿山安全生产工作。

四是高度重视地质灾害防治工作，确保群众生命财产安全。

五是关注民生，全面推进国土资源领域脱贫攻坚工作。

六是夯实基础，不断提高国土资源管理水平。

七是严格依法行政，不断推进国土资源法制建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州国土资源局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个。分别是：

1.怒江傈僳族自治州国土资源局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州国土资源局2018年末实有人员编制38人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制25人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员21人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州国土资源局2018年度收入合计1032.01万元。其中：本年财政拨款收入988.84万元，占总收入的95.81 %，其他收入43.18万元，占总收入的4.19 %。财政拨款收入中，基本支出收入720.27万元，占财政拨款收入的72.83%，项目收入268.58万元，占财政拨款收入的27.17%。本年财政拨款收入比上年减少160.3万元，增减13.95%，其他收入比上年增加31.18万元，增长259.83%。

二、支出决算情况说明

怒江州国土资源局2018年度支出合计1373.65万元。其中：基本支出800.46万元，占总支出的58.27％；项目支出573.19万元，占总支出的41.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比0,主要原因是我局没有上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障怒江州国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出698.35万元。与上年对比增加64.88万元,主要原因是工资费用增多、缴纳养老保险、发放2017年度考核绩效奖励、提高了退休人员工资费用等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.72％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障怒江州国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出468.88万元。与上年对比增加25.73万元,主要原因开展年度土地变更调查与遥感监测工作，土地利用总体规划调整完善经费，怒江州不动产登记信息基础平台系统模块建设经费，国土卫片执法检查和执法监察监管平台建设及地质灾害防治等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出1167.23万元,占本年支出合计的84.97%。与上年对比增加127.66万元,主要原因脱贫攻坚工作任务繁重，投入人力、财力资金加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。没有支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出；

5.社会保障和就业支出82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于缴纳财政对失业保险基金的补助支出1.07万元、财政对生育保险基金的补助支出0.77万元、财政对工伤保险基金的补助0.97万元、养老保险58.19万元、职业年金17.33，死亡抚恤金2.77万元，事业单位离退休0.25万元、未归口的离退休费支出0.65万元。

6. 医疗卫生与计划生育支出36.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于行政单位医疗22.35万元、公务员医疗补助12.64万元、其他医疗保障支出1.40万元；

7.农林水支出1.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于驻村工作队员生活补助费用；

8. 国土海洋气象等支出1005.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.13%。主要用于局机关及下属单位人员经费以及公用经费支出、地质灾害防治、矿产资源管理、矿产卫片执法等项目支出；

9. 住房保障支出42.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于单位在职人员缴存的住房公积金支出42.39万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.9万元，支出决算为17.12万元，完成预算的157.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7万元，完成预算的244.57%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因脱贫攻坚工作任务加重，投入人力、财力资金加大，涉及我局需要到实地核查的土地、矿产违法行为较多、公务用车使用平凡。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加9.17万元，增长214.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加9.17万元，增长214.34%；公务接待费支出决算减少1.87万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因脱贫攻坚工作任务加重，投入人力、财力资金加大，涉及我局需要到实地核查的土地、矿产违法行为较多、公务用车使用平凡。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.12万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.12万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出17.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2018年度地质灾害巡查、土地、矿产卫片执法，不动产登记、耕地保护等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州国土资源局2018年机关运行经费支出74.86万元，与上年对比减少7.7万元,主要原因贯彻落实中央八项规定，严格控制经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、物业管理费、电费、维护费、水费、会议费、培训费、出差差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，怒江州国土资源局资产总额7206.44万元，其中，流动资产4824.91万元，固定资产1753.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产73.93万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少494.02万元，其中固定资产增加53.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值49.68万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额18.4万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出18.4万元。授予中小企业合同金额18.4万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53330000532401111