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附件1
怒江州质量技术监督综合检测中心2024年预算公开目录
第一部分 怒江州质量技术监督综合检测中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江州质量技术监督综合检测中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
怒江州质量技术监督综合检测中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国特种设备安全法》等法律、法规和技术规范；依据国家法律、法规和标准，建立社会公用计量标准，进行量值传递，保障量值统一；在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检定、测试与校准；依法开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验；在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理；开展标准化、计量、检验检测科学技术研究。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：行政办公室、质量技术管理部、产品质量检验所、计量测试检定所、特种设备检验测试所。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
积极开拓检验检测业务。在认真做好各级监督抽查检验工作、强制计量器具的检定和特种设备监检、定检工作的同时，结合地方经济发展需要，逐步拓展检验检测业务。重点拓展建材产品、农资、化肥等非食品检测项目，医疗卫生等民生计量项目。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入4896518.07元，其中：一般公共预算4400228.07元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入496290.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少229114.09元，主要原因分析2023年退休2人，新进1人，造成2024年减少事业人员1人，相对应事业人员支出工资，事业2017年绩效奖励，事业年终考核绩效奖励，社会保障缴费，住房公积金，其他事业单位公用经费减少。因送检产品减少，事业单位经营收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入4400228.07元，其中:本年收入4400228.07元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4400228.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少201504.09元，主要原因分析2023年退休2人，新进1人，造成2024年减少事业人员1人，相对应事业人员支出工资，事业2017年绩效奖励，事业年终考核绩效奖励，社会保障缴费，住房公积金，其他事业单位公用经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出4896518.07元。财政拨款安排支出4400228.07元，其中：基本支出4200228.07元，与上年对比减少157248.09元，主要原因分析2023年退休2人，新进1人，造成2024年减少事业人员1人，相对应事业人员支出工资，事业2017年绩效奖励，事业年终考核绩效奖励，社会保障缴费，住房公积金，其他事业单位公用经费减少；项目支出200000.00元，与上年对比减少44256.00元，主要原因分析未做机关事业单位职工遗属生活补助经费项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.2013850事业运行3146665.00元，主要用于2024年事业单位职工工资福利、机构运转商品和服务支出。
2.2013899其他市场监督管理事务200000.00元，主要用于2024年计量强检与基础建设和检验检测保障及能力提升。
3.2080502事业单位离退休108617.40元，主要用于2024年财政统发退休人员工资和事业单位退休人员公用经费支出。
4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出344824.16元，主要用于2024年事业单位职工基本养老保险缴费支出。
5.2089999 其他社会保障和就业支出21774.46元，主要用于2024年事业单位职工失业保险和工伤保险支出。
6.2101102事业单位医疗165947.00元，主要用于2024年事业单位职工基本医疗保险支出。
7.2101103公务员医疗补助67841.05元，主要用于2024年事业职工公务员医疗补助支出。
8.2101199其他行政事业单位医疗支出6734.00元，主要用于2024年事业单位职工（含退休职工）大病保险支出。
9.2210201住房公积金337825.00元，主要用于2024年事业单位职工住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
怒江州质量技术监督综合检测中心无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
怒江州质量技术监督综合检测中心无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
怒江州质量技术监督综合检测中心无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州质量技术监督综合检测中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州质量技术监督综合检测中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
怒江州质量技术监督综合检测中心2024年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州质量技术监督综合检测中心2024年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）经营性成本性补助经费
《怒江州财政局关于下达2024年州本级部门预算的批复》（怒财行〔2024〕12号）下达2024年经营性成本性补助经费496290.00元，总体绩效目标为：1、产品质量检验水泥、水泥制品、砌块、瓦、金属材料产品、化肥产品、混凝土砂浆及建筑用砂石等212批次样品；2、强制计量器具检定3442台件，非强制计量器具检定/校准667台件，其中重力式装料秤20台，加油机检定及调试调试费430台，紫外、可分光光度计20台，可见分光光度计27台，酸度计25台，天平115台，台、案秤150台，电子计价秤400台，压力表调试费960台、压力试验机6台、出租车计价器212台、血压计800台，抗折试验机10台，万能试验机10台，电子汽车衡18台，非自动衡器6台，燃油加油机900台。3、特种设备设备检验2244台。其中：锅炉检验10台，安全阀检验200台，压力容器检验50台，压力管道检验30米、电梯定期检验1390台、电梯监督检验140台、起重机定期检验160台、起重机监督检验10台及厂内机动车60台，压力容器年度检查150台、压力管道年度检查44米。
（二）计量强检与基础建设经费
《怒江州财政局关于下达2024年州本级部门预算的批复》（怒财行〔2024〕12号）下达2024年计量强检与基础建设经费100000.00元，总体绩效目标为：1、产品质量检验水泥、水泥制品、砌块、瓦、金属材料产品、化肥产品、混凝土砂浆及建筑用砂石等212批次样品；2、强制计量器具检定3442台件，非强制计量器具检定/校准667台件，其中重力式装料秤20台，加油机检定及调试调试费430台，紫外、可分光光度计20台，可见分光光度计27台，酸度计25台，天平115台，台、案秤150台，电子计价秤400台，压力表调试费960台、压力试验机6台、出租车计价器212台、血压计800台，抗折试验机10台，万能试验机10台，电子汽车衡18台，非自动衡器6台，燃油加油机900台。3、特种设备设备检验2244台。其中：锅炉检验10台，安全阀检验200台，压力容器检验50台，压力管道检验30米、电梯定期检验1390台、电梯监督检验140台、起重机定期检验160台、起重机监督检验10台及厂内机动车60台，压力容器年度检查150台、压力管道年度检查44米。
（三）检验检测保障及能力提升补助经费
《怒江州财政局关于下达2024年州本级部门预算的批复》（怒财行〔2024〕12号）下达2024年检验检测保障及能力提升补助经费100000.00元，总体绩效目标为：1、产品质量检验水泥、水泥制品、砌块、瓦、金属材料产品、化肥产品、混凝土砂浆及建筑用砂石等212批次样品；2、强制计量器具检定3442台件，非强制计量器具检定/校准667台件，其中重力式装料秤20台，加油机检定及调试调试费430台，紫外、可分光光度计20台，可见分光光度计27台，酸度计25台，天平115台，台、案秤150台，电子计价秤400台，压力表调试费960台、压力试验机6台、出租车计价器212台、血压计800台，抗折试验机10台，万能试验机10台，电子汽车衡18台，非自动衡器6台，燃油加油机900台。3、特种设备设备检验2244台。其中：锅炉检验10台，安全阀检验200台，压力容器检验50台，压力管道检验30米、电梯定期检验1390台、电梯监督检验140台、起重机定期检验160台、起重机监督检验10台及厂内机动车60台，压力容器年度检查150台、压力管道年度检查44米。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州质量技术监督综合检测中心2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，怒江州质量技术监督综合检测中心资产总额6174205.58元，其中，流动资产147171.77元，固定资产2597570.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3400577.00元，无形资产28886.58元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少570422.03元，其中固定资产减少695584.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
附件：怒江州质量技术监督综合检测中心2024年预算公开表
怒江州质量技术监督综合检测中心
2024年2月27日
监督索引号53330000141400300111
