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怒江州食品药品检验所2024年预算公开目录
第一部分 怒江州食品药品检验所2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江州食品药品检验所2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 怒江州食品药品检验所2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.依据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国食品安全法》承担全州药品、食品、保健食品和化妆品的质量监督检验、检测、评价性检验和委托检验，综合上报和反馈药品、食品、保健食品和化妆品质量信息。
2.承担医疗机构药品制剂质量标准的拟定、修订和药品生产企业质量标准的研究及起草工作，协助上级药品检验机构开展质量标准的拟定、修订工作。
3.承担对州（县）药品检验所、辖区内药品、食品、保健食品和化妆品生产、供应、使用单位质量检验机构的业务技术指导和人员培训。
4.协助食品药品监督管理部门开展药品、医疗器械、保健食品、化妆品和消费环节食品的监督执法和突发事件的应急处置工作。
5.开展与食品、化妆品、药品质量技术监督有关的交流合作工作。
6.承当药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用和化妆品不良反应信息的收集、核实、评价、上报的工作。
7.完成怒江州食品药品监督管理局交办的有关食品药品监督、检验任务。
8.承办上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位内设6个职能科室,包括：办公室（财务室）、业务室（质保办）、食品检测室、药品室、生测室、药品不良反应与药物滥用监测中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.党风廉政建设工作:年内计划组织职工进行政治学习不少于12次，组织党支部党员进行党建相关学习教育实践活动不少于20次，组织上党课3次，召开党支部民主生活会1次，党风廉政建设专题会议2次，所领导班子专题听取群团工作汇报1次，党纪政纪学习教育3次，定期分析单位党风廉政情况1次，党组织和党员活动5次。
2.监督检验任务:年内计划完成药品检验任务180批次；完成食品、农产品检验任务530批次检验；完成化妆品检验任务5批次；完成保健食品检验任务5批次。在完成检验工作的同时，积极配合主管局完成其他检验检测工作任务。
3.实验室比对检验:年内计划积极参加类似中检院、国家认监委、省食药院、省质监局等单位组织的能力验证实验不低于2次，进一步提升了我单位的业务技术水平，找出工作中的不足，不断提升自身能力和检验检测能力水平。
4.科研工作:计划2024年12月前完成怒江长柱重楼标准（制定）研究工作1项。
5.人才培养和队伍建设:年内计划安排人员参加国家食品药品监督管理局培训中心、省食药监局、省食药检所、国家药典委员会和省药品不良反应评价中心等组织的各类业务学习培训不少于20人次，通过业务培训、交流学习，提高了专业技术人的专业知识和专业技能，找到和先进地区之间的工作差距，为下一步业务工作发展奠定了基础。
6.不良反应监测工作:计划年内完成收集药品不良反应事件/报告410份。收集可疑医疗器械报表154份，化妆品不良反应报告31份。药物滥用调查表20份。组织“四项监测”宣传活动2次，深入各县进行业务督导2次，举办1期医疗机构监测业务培训，开展“6·26禁毒日”宣传活动1次。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助人员0人，财政专户资金、单位资金保障人员0人。
离退休人员 11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆,超编1辆。实有车辆超编制车辆的原因为：我单位原公务用车保有量2辆，根据《中共怒江州委办公室、怒江州人民政府办公室关于推进全州事业和国有企业公务用车制度改革工作的通知》（怒办通〔2018〕110号）规定，保留我单位公务用车1辆（云Q11114），取消1辆（云Q07577），故存在实有车辆超编制车辆。我单位已按怒办通〔2018〕110号文件要求对公车改革取消车辆进行封存停驶。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务预算总收入5151368.25元，其中：一般公共预算5151368.25元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
本年部门财务预算总收入与上年收入5177707.34元对比，本年收入减少26339.09元，变动的主要原因是2023年我单位退休1人及怒江州财政局严格落实党政机关“过紧日子”政策，调减年度公用经费预算收入10%,故本年预算收入数比上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入5151368.25元，其中:本年收入5151368.25元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5151368.25元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
财政拨款本年收入5151368.25元与上年对比，收入减少26339.09元，变动的主要原因是2023年我单位退休1人及怒江州财政局严格落实党政机关“过紧日子”政策，调减年度公用经费预算收入10%,故本年预算收入数比上年减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 5151368.25元。财政拨款安排支出 5151368.25元，其中：基本支出5051368.25元，与上年基本支出5077707.34元对比预算支出减少26339.09元，主要原因分析为2023年我单位退休1人及怒江州财政局严格落实党政机关“过紧日子”政策，调减年度公用经费预算支出10%,故本年预算支出数比上年减少。项目支出100000.00元，与上年年初预算项目支出对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况、主要用于：
1.食品安全监管（2013816）支出60000.00元，主要用于2024年州本级40批次食品检验。
2.事业运行（2013850）支出3639078.00元，主要用于2024年事业单位职工工资福利、机构运转商品和服务支出。
3.其他市场监督管理事务（2013899）支出40000.00元，主要用于2024年州本级50批次药品检验。
4.事业单位离退休（2080502）支出304920.00元，主要用于2024年财政统发退休人员工资和事业单位退休人员公用经费支出。
5.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出396768.16元，主要用于2024年事业单位职工基本养老保险缴费支出。
6.其他社会保障和就业（2089999）支出25178.46元，主要用于2024年事业单位职工失业保险和工伤保险支出。
7.事业单位医疗（2101102）支出190945.00元，主要用于2024年事业单位职工基本医疗保险支出。
8.公务员医疗补助（2101103）支出83343.63元，主要用于2024年事业职工公务员医疗补助支出。
9.其他行政事业单位医疗（2101199）支出9065.00元，主要用于2024年事业单位职工（含退休职工）大病保险支出。
10.住房公积金（2210201）支出402070.00元，主要用于2024年事业单位职工住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
怒江州食品药品检验所无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
怒江州食品药品检验所无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
怒江州食品药品检验所无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额22000.00元，其中：政府采购货物预算4500.00元、政府采购服务预算17500.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州食品药品检验所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州食品药品检验所2024年因公出国（境）费预算支出0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；共计划安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2024年因公出国（境）费及相关情况与上年对比无变化。
（二）公务接待费
怒江州食品药品检验所2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。国内公务接待批次0次、共计接待0人次。
2024年公务接待费及相关情况与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州食品药品检验所2024年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。拟购置公务用车数0辆，年末公务用车保有量为2辆（根据怒办通〔2018〕110号文件要求封存停驶1辆）。
2024年公务用车购置及运行维护费和相关情况与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）2024年中央食品药品监管补助资金（上级补助项目）
《怒江州财政局关于提前下达2024年中央食品药品监管补助资金的通知》（怒财行〔2023〕101号）下达上级补助专项经费131000.00元；总体绩效目标为：不断完善和加强 “两品一械”安全抽样检验工作，加强“两品一械”企业监管力度；加强“两品一械”培训，提高监管人员专业水平和综合素质；提升 “两品一械”监管、检查装备能力；深化“两品一械”不良反应追踪力度，保障药品质量安全；加大“两品一械”科普宣传力。具体指标：2024年度完成药品检验任务（省抽）130批；药品不良反应病例报告数410份；化妆品不良反应病例报告数31份；医疗器械不良反应病例报告数154份。
（二）2024年州本级药品监督抽检专项资金
《怒江州财政局关于下达2024年州本级部门预算的批复》（怒财行〔2024〕12号）下达2024年州本级药品监督抽检专项资金40000.00元，总体绩效目标为：年为贯彻落实省药品监督管理局的抽检工作部署，加强药品、医疗器械质量监管，工作仍以品种为主线、保障药品安全为主旨，探索监督、检验、研究并行，重点品种与覆盖面并重的运行模式。具体指标：2024年度完成州本级药品检验任务50批。
（三）2024年州本级食品安全检验专项资金
《怒江州财政局关于下达2024年州本级部门预算的批复》（怒财行〔2024〕12号）下达2024年州本级食品安全检验专项资金60000.00元，总体绩效目标为：通过对辖区内待销的大米、食用油和“两节”两会期间粮食加工品、食用油（油脂其制品）、肉制品、乳制品、豆制品、食用农产品开展食品安全抽检，把好重点时段食品安全，保障辖区内人民群众饮食安全。具体指标：2024年度完成州本级食品检验任务40批。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2024年机关运行经费安排0.00元，相关情况与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，怒江州食品药品检验所资产总额22704061.40元，其中，流动资产41160.22元，固定资产22200678.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产462222.25元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少513095.71元，其中固定资产减少528238.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。
第二部分 怒江州食品药品检验所2024年部门预算表（详见附件）
附件：怒江州食品药品检验所2024年部门预算公开表
怒江州食品药品检验所
2024年2月23日
监督索引号53330000141400100111
