监督索引号53330000149700101000
怒江州公共资源交易中心2023年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
怒江州公共资源交易中心隶属于怒江州政务服务管理局下属的公益一类事业单位，机构规格为副处级。
怒江州公共资源交易中心主要的职责是：
我中心的主要职责是承担公共资源交易有形市场职责，主要为政府性工程建设项目（包括市政基础设施、交通、水利、房屋建筑等项目）招投标及竞争性谈判、政府采购类项目、矿业产权交易类项目以及国有产权交易类等项目的交易和交易见证工作；根据行政部门授权或委托，负责收集、存储和发布州级公共资源交易信息、组织竞价、成交确认等具体交易活动，提供交易服务。提供公共资源交易的法律、法规、政策和技术咨询服务。负责管理和提供州级公共资源交易设施和场所。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.加强学习教育，提升队伍综合素质 。一是加强政治理论学习，把学习党的二十大、习近平总书记考察云南和对怒江的重要批示指示精神、《习近平谈治国理政》第四卷以及省第十一次党代会、省委、省政府怒江现场办公会、州第九次党代会精神作为政治理论学习的重点，切实用理论武装头脑、指导实践。二是加强业务知识学习，坚持集体学习和个人自学，组织全体干部职工学习招投标相关的法律法规和业务知识，年内开展全州电子交易平台应用培训4场次，不断提高工作人员依法依规办事能力。三是积极开展学习交流，年内组织全州两级交易中心业务人员赴省交易中心考察学习6次，随省交易中心赴湖南省交易中心、长沙市交易中心考察学习1次。以开展州市间远程异地评标为契机，加强与红河、楚雄、大理、丽江、迪庆等交易中心的交流和沟通，以及学习先进经验互相促进提高，推动公共资源交易高质量发展。
2.全年，截至9月30日，完成公共进场交易项目77个，总预算金额1,012,151,900.00元，总成交金额1,004,977,000.00元，总节约金额7,174,900.00元。其中，完成工程建设项目35个，成交金额879,566,700.00元，节约资金4,177,500.00元；政府采购项目40个，成交金额125,367,100.00元，节约资金2,997,300.00元；国有资产处置1个，成交金额43,200.00元。
3.多举措优化营商环境。2023年，州公共资源交易中心坚持把优化营商环境作为惠企惠民、提升工作质效的抓手和载体，持续加大助企纾困力度，降低投标交易主体交易成本，激发各类交易主体活力，促进交易主体持续健康平稳发展。一是减材料，减轻负担轻松办事。按照“减流程”“减环节”“减材料”的原则，统一了全州各类交易项目进场材料，将进场受理“三环节”压缩为“一次办”，大大方便了各交易主体，各投标人投标成本进一步降低。二是规范了招投标行为。根据新系统新特点，怒江州公共资源交易中心以推进省级公共资源交易服务标准化试点项目建设为契机，对内部管理和业务运行制度进行全面梳理，通过不断查缺补漏，对符合工作实际且运行成熟的制度以标准的形式进行固化，结合交易工作实际及参照省中心交易规则，修订了6条进场交易流程；四大板块的办事指南、12条服务规范、12条管理制度及1条《保证金代收代退服务规范》，为各个环节的服务提供标准，构建成了公共资源交易服务标准体系框架，为公共资源交易平台规范化运行和标准化服务奠定了基础；三是实行了减免政府投资项目投标保证金。按照要求，所有政府投资项目投标保证金减免下浮50％，大大降低市场主体特别是中小微企业交易成本，优化了招标投标领域营商环境。
4.强化平台提升服务质效。为深化公共资源交易平台整合共享，加快全省公共资源交易平台服务标准化建设，按照《云南省公共资源交易平台服务标准（试行）的通知》要求，结合省人大常委会提出的质询整改问题，今年，中心加大交易场地及硬件设施改造，逐步完善平台硬件设施及“一项一档”的建设。共架设8个远程异地评标工位，实现了远程异地评标的常态化，截至九月，共完成远程异地评标83次，其中主场36次，客场47次，完成跨地州远程评标跟踪服务6宗，远程异地评标率达到了100％。截至目前中心已完成评标区智能门禁系统、辅助评标区、监督见证区建设及“一项一档”系统建设的部署，基本实现了标准化建设，形成公开、公平、公正、有序的交易场所。
5.落实“ 两个责任”，推进党风廉政建设。一年来，中心高度重视党风廉政建设工作，严格依据《怒江州公共资源交易中心廉政风险防控制度》开展党风廉政建设，强化源头防腐工作力度，最大限度地降低公共资源交易领域的廉政风险，形成以推动中心“一岗双责”，强化担当，齐抓共管的反腐倡廉工作格局。中心全体干部职工始终把严明政治纪律和政治规矩放在首位，把纪律和规矩体现在日常教育监督管理中，筑牢了拒腐防变的思想道德底线，推进交易工作廉洁高效开展，截至目前，交易中心未发生一起违纪违法行为。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：（1）综合科、（2)受理服务科、（3）交易服务科、（4）信息技术科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
怒江州公共资源交易中心作为二级预算单位纳入怒江州政务服务管理局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
怒江州公共资源交易中心2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。
年未尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年未由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年未其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年未学生0人。年未遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
说明：怒江州公共资源交易中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，无一般公共预算财政拨款“三公”经费情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江州公共资源交易中心2023年度收入合计3,213,971.74元。其中：财政拨款收入3,213,971.74元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,041,567.05元，增长47.95%。其中：财政拨款收入增加1,041,567.05元，增长47.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是增加了人员工资，各项社会保障缴费和项目经费。
二、支出决算情况说明
怒江州公共资源交易中心2023年度支出合计3,213,971.74元。其中：基本支出2,195,534.92元，占总支出的68.31％；项目支出1,018,436.82元，占总支出的31.69％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,041,567.05元，增长47.95%。其中：基本支出增加44,759.23元，增长2.08%；项目支出增加996,807.82元，增长4608.66%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是增加了人员工资，各项社会保障缴费和项目经费。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障怒江州公共资源交易中心机构正常运转的日常支出2,195,534.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,084,399.00元，占基本支出的94.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111,135.92元，占基本支出的5.06％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障怒江州公共资源交易中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,018,436.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展情况：
1.怒江州公共资源交易电子化平台运行维护专项资金620,000.00元。其中：办公费支出26,667.00元，差旅费支出29,269.00元，邮电费支出118,636.82元，维修（护）费支出60,000.00元，委托业务费支出200,000.00元，其他交通费用支出8,400.00元，办公设备购置支出175,664.00元，已完成支出618,636.82元，占项目支出的60.74%，结余1,363.18元，年末财政已收回。
2.怒江州公共资源交易电子化平台运行维护调整专项资金380,000.00元，主要用于办公设备购置支出379,800.00元，占项目支出的37.30%，结余200.00元，年末财政已收回。
3.怒江州公共资源交易中心专项办公经费20,000.00元。其中：办公费支出12,494.00元，差旅费支出7,506.00元，已完成支出20,000.00元，占项目支出的1.96%，完成预期目标。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江州公共资源交易中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3,213,971.74元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,041,567.05元，增长47.95%,主要原因是增加了人员工资，各项社会保障缴费和项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,692,104.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.76%。主要用于人员经费、如基本工资、津贴补贴、奖金、日常公用经费和专项业务经费等，如办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出198,042.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费等支出。
9.卫生健康（类）支出140,548.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于缴纳行政单位医疗，事业单位医疗，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出183,276.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于缴纳单位职工的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江州公共资源交易中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，2023年度我中心没有安排一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数，主要原因是我单位严格按照中央八项规定、州财政局相关政策制度和单位内控制度执行，本着厉行节约的原则，公务接待费未发生支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度我中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，主要原因是我中心严格按照中央八项规定、州财政局相关政策制度和单位内控制度执行，本着厉行节约的原则，公务接待费未发生支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。我单位无具体购置车辆的原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江州公共资源交易中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是怒江州公共资源交易中心为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，怒江州公共资源交易中心资产总额2,733,550.62元，其中，流动资产2,088,206.10元，固定资产514,244.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产131,100.00元，其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,751,090.92元，其中固定资产增加555,464.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额51,040.00元，其中：政府采购货物支出51,040.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额51,040.00元，其中：授予小微企业合同金额51,040.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
6.机关运行经费：指为保障行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。
监督索引号53330000149700101111
