监督索引号53330000149700100000
怒江傈僳族自治州公共资源交易中心2024年
部门预算编制说明
第一部分 怒江州公共资源交易中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江公共资源交易中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 怒江州公共资源交易中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
怒江州公共资源交易中心职责：
承担公共资源交易有形市场职责，负责公共资源进场交易的综合服务工作。协助相关部门依法对交易各方、中介机构的进场交易进行资格核验；负责为各类公共资源交易活动提供设施完备、服务规范的场所。负责收集、存储和发布各类公共资源交易活动政策、法规和技术咨询等相关服务；负责维护公共资源正常交易秩序，协助有关部门处理交易活动中产生的争议和纠纷；负责制定交易中心内部管理制度、业务流程和动作并组织实施；负责维护和使用评标专家库；接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内的州级政府采购项目，接受委托代理其他政府采购，根据行业主管部门审批的政府采购形式，组织实施药品、医用耗材、医疗设备和器械的采购。开展建设项目设备成套、招标、设备监理、接受委托集中代理相关公共资源出让业务。
（二）机构设置情况
怒江州公共资源交易中心共设置4个内设机构：综合科、受理服务科、交易服务科、信息技术科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、进一步优化公共资源交易项目的办理流程和交易程序，增强服务意识、规范服务行为、提升服务效能，维护公共资源交易市场的公平公正。
2、进一步强化内部管理，继续抓好各项工作的规范运行，促进公共资源交易节资增收，为全州经济社会发展作出积极贡献。
3、进一步强化措施，州公共资源交易中心坚持把优化营商环境作为惠企惠民、提升工作质效的抓手和载体，持续加大助企纾困力度，降低投标交易主体交易成本，激发各类交易主体活力，促进交易主体持续健康平稳发展。一是减材料，减轻负担轻松办事。按照“减流程”“减环节”“减材料”的原则，统一了全州各类交易项目进场材料，将进场受理“三环节”压缩为“一次办”，大大方便了各交易主体，各投标人投标成本进一步降低。二是规范了招投标行为。根据新系统新特点，怒江州公共资源交易中心以推进省级公共资源交易服务标准化试点项目建设为契机，对内部管理和业务运行制度进行全面梳理，通过不断查缺补漏，对符合工作实际且运行成熟的制度以标准的形式进行固化，结合交易工作实际及参照省中心交易规则，修订了6条进场交易流程；四大板块的办事指南、12条服务规范、12条管理制度及1条《保证金代收代退服务规范》，为各个环节的服务提供标准，构建成了公共资源交易服务标准体系框架，为公共资源交易平台规范化运行和标准化服务奠定了基础；三是实行了减免政府投资项目投标保证金。按照要求，所有政府投资项目投标保证金减免下浮50％，大大降低市场主体特别是中小微企业交易成本，优化了招标投标领域营商环境。
4、严格落实党风廉政建设主体责任的相关配套制度，着力健全事前可防治、事中可处置、事后可追责的制度保障体系，有效推动党风廉政建设在公共资源交易领域落地生根。
5、继续认真抓好中心全体干部职工学习教育和业务知识的学习培训，努力建设一支能干事、干成事、不出事的干部队伍。
二、预算单位基本情况
怒江州公共资源交易中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2568153.23元，其中：一般公共预算2568153.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少576080.61元，减幅为18.32%，主要原因是2024年财政减少了项目经费620000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2568153.23元，其中：本年收入2568153.23元,上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2568153.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少576080.61元，减幅为18.32%，主要原因是2024年财政减少了项目经费620000.00元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2568153.23元。财政拨款安排支出2568153.23元，其中：基本支出2188153.23元，与上年对比增加43919.39元，增长2.05%，主要原因分析是因为2024年增加了人员工资，各项社会保障缴费和住房公积金；项目支出380000.00元，与上年相比减少620000.00元，减幅为62.00%，主要原因分析是因为财政减少了2024年怒江州公共资源交易平台运行维护项目经费620000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他商品服务支出、租赁费、办公设备购置等支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分类（其中：基本支出2188153.23元，项目支出380000.00元）。
2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行2052174.00元，主要用于维护怒江州公共资源交易中心的日常运转，如：事业人员工资福利支出、办公费、差旅费、租赁费、水电费、邮电费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险189414.56元，主要用于机关事业单位在职人员缴纳养老保险缴费的支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗91156.00元，主要用于事业在职人员缴纳行政单位医疗的支出。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助35515.23元，主要用于机关事业单位在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。
2089999其他社会保障和就业支出-其他社会和保障支出11524.44元，主要用于机关事业单位在职人员缴纳其他社会和保障支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3108.00元，主要用于机关事业单位在职人员缴纳其他行政事业单位医疗的支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金185261.00元。主要用于机关事业单位在职人员缴纳住房公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2188153.23元，项目支出380000.00元）。
工资福利支出1543841.00元。其中：基本工资539052.00元，津贴补贴103920.00元；绩效工资900869.00元；机关事业单位基本养老保险缴费1894144.56元；职工基本医疗保险缴费91156.00元；公务员医疗补助缴费35515.23元；其他社会保障缴费14632.44元（工伤保险3552.00元，失业保险7972.44元，大病补充医疗保险3108.00元）；住房公积金185261.00元。
商品和服务支出128333.00元。其中：1、基本支出128333.00元（办公费20000.00元，差旅费21860.00元，电费5400.00元，水费1200.00元，邮电费3600.00元，其他商品和服务支出23000.00元，工会经费23677.00元，福利费29596.00元）。2、项目支出380000.00元（办公费24500.00元，差旅费30000.00元，租赁费100000.00元，办公设备购置225500.00元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
怒江州公共资源交易中心无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
怒江州公共资源交易中心无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
怒江州公共资源交易中心无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25180.00元，其中：政府采购货物预算25180.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州公共资源交易中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州公共资源交易中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比，无增减变化。
（二）公务接待费
怒江州公共资源交易中心2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%,国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比，无增减变化，本年部门结合实际自行预算，因此预算公务接待费与上年相同无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州公共资源交易中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比，无增减变化，2024年我单位无公务用车车辆，故财政不安排公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
详见2024部门预算重点领域财政项目文本公开和州本级项目支出绩效目标表。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
事业运行：反映事业单位的基本支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗补助缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。
住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资，病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
手续费：反映单位的各类手续费支出。
水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。
资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
办公设备购置：反映用于购置并按账务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增幅0.00%，我单位为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，怒江州公共资源交易中心资产总额2733550.62元，其中，流动资产2088206.10元，固定资产514244.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产131100.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1751090.92元，其中固定资产增加417464.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
第二部分 怒江州公共资源交易中心2023年部门预算表
监督索引号53330000149700100111
编辑：徐志珍
排版：和富华
审核：张若翔
终审：张 枢
