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怒江州政府采购和出让中心2021年部门预算和项目绩效信息公开

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索引号
592008929/2021-158518
发文机构
怒江州政务服务管理局
公开目录
预决算公开
主题分类
其他
文      号
发文日期
2021-03-11 19:46:21

怒江州政府采购和出让中心2021年预算公开目录

 

第一部分怒江州政府采购和出让中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分怒江州政府采购和出让中心2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

 

第一部分怒江州政府采购和出让中心2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

怒江州政府采购和出让中心隶属于怒江州政务服务管理局下属公益一类事业单位,机构规格为正科。

(一)部门主要职责

1.接受采购人的委托,组织实施政府集中采购目录内的州级政府采购项目采购

2.接受委托代理其他政府采购项目的采购。负责州政务服务中心日常工作

3.根据行业主管部门审批的政府采购形式,组织实施药品、医用耗材、医疗设备和器械的采购

4.开展建设项目设备成套、招标、设备监理、国内外承包工程、工程咨询等工作

5.接受委托集中代理相关公共资源出让业务

6.完成怒江州政务服务管理局交办的其他工作。

(二)机构设置情况

怒江州政府采购和出让中心2021年独立编制机构数1个,纳入预算汇编范围的独立核算单位1个。

 怒江州政府采购和出让中心事业编制10名。其中主任1名(正科级)、副主任2名(副科级),副高职数1名、中级职数4名、初级职数1事业工人职数1名。内设3个科室:1)综合科5人,2)政府采购科3人,3) 产权交易科2人。2021年年初实有人数为10人。

(三)重点工作概述

一是在能力提升上下功夫。进一步深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神,提高政治站位,树牢“四个意识”,做到“两个维护”。进一步学习政府采购法律法规和工作制度,深入查找短板,分类制定工作规范,加强制度建设,切实提升项目代理组织能力。

二是在提升电子卖场运行管理水平上下功夫。常态化汇报沟通全州政采云电子卖场推进情况,提出精准化整改措施,形成工作合力。重点抓好供应商资格审核、协议导入协调、商品上架审核,压实内部职责,建立健全工作长效机制。常态化举办系统应用培训,促进各类主体熟练运用系统。

三是在提升内部管理水平上下功夫。压实工作责任,进一步细化工作分工,确保各项工作有效推进。强化学习成效,加强内部业务培训,推动素质提升。落实“一岗双责”,扎实推进廉政风险和内控制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止20211月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制0人,事业编制10人。在职实有10人,其中:财政全额保障10人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1538621.91,其中:一般公共预算1538621.91,政府性基金0,国有资本经营收益0,财政专户管理资金收入0,事业收入0,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入0

与上年对比减少3.67%,主要原因分析是2021年减少了项目经费

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1538621.91元,其中:本年收入1538621.91,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1538621.91元(本级财力1538621.91元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3.7%,主要原因分析是2021年减少了项目经费

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1538621.91元。财政拨款安排支出1538621.91元,其中:基本支出1438621.91元,与上年对比增加了1.5%,主要原因分析是职工医疗保险费和住房公积金增加;项目支出100000.00元,与上年对比减少44.4%,主要原因分析是2021年减少了项目经费

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行1196808.79元,主要用于发放事业人员工资和保障日常运转支出。如:事业人员支出、办公、水电费、邮电手续费、劳务费、评审费、办公设备购置等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出132317.12元,主要用于机关事业单位在职人员缴纳养老保险缴费的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗63678.00元,主要用于事业在职人员缴纳事业单位医疗的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助24809.00元,主要用于机关事业单位在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2331.00元,主要用于机关事业单位在职人员缴纳单位职工大病保险医疗的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金118678.00元,主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1438621.91,项目支出100000.00

2021年年初预算安排基本支出为1438621.911.工资福利支出为1338856.91。其中:基本工资356712.00元;津贴补贴440544.00元;奖金29726.00元;2017年绩效工资162000.00元;机关事业单位养老保险缴费132317.12元;职工基本医疗保险缴费63678.00元;公务员医疗补助缴费24809.00元;其他社会保障缴费10392.79元(工伤保险2481.00元,失业保险5580.79元,职工大病医疗保险2331.00元);住房公积金118678.00元。2.商品和服务支出99765.00其中:办公费20030.00水费800.00电费3600.00邮电费3120.00差旅费20000.00;其他商品和服务支出15000.00元;工会经费16540.00福利费20675.00

2021年年初预算安排项目支出为100000.00元。其中:劳务费80000.00;其他商品和服务支出20000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

功能科目分组,无此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,无此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

功能科目分组,无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额6000.00元,其中:政府采购货物预算6000.00元、政府采购服务预算0元、政府釆购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

怒江州政府采购和出让中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

怒江州政府采购和出让中心2021年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年相比,无增减变化。

(二)公务接待费

怒江州政府采购和出让中心2021年公务接待费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

与上年相比,无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

怒江州政府采购和出让中心2021年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见2021年部门预算重点领域财政项目文本公开州本级项目支出绩效目标表

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗补助缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区,相关缴费不在此科目反映。

住房公积金:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资,病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

水费:反映单位的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

工会费:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的职工福利费。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

办公设备购置:反映用于购置并按账务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

怒江州政府采购和出让中心2021年机关运行经费安排99765.00元,与上年对比减少23%,主要原因分析是财政减少机关运行经费安排。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

(四)怒江州政府采购和出让中心2021年预算重点领域财政项目文本公开

1.项目名称

怒江州政府采购和出让中心专家评审费。

2.立项依据

云财采〔201710号文件,云南省财政厅关于印发《云南省政府采购评审专家劳务报酬支付暂行办法》的通知。

3.项目实施单位

    怒江州政府采购和出让中心。

4.项目基本概况

怒江州政府采购和出让中心主要工作任务:接受采购人的委托,组织实施政府集中采购目录内的州级政府采购项目采购;接受委托代理其他政府采购项目的采购;接受委托集中代理相关公共资源出让业务。政府采购实施过程中要抽取专家组织进行评审活动,评审活动结束需要向专家支付相应劳务报酬和超过用餐时间要免费提供用餐。

5.目实施内容

政府采购实施过程中要抽取专家组织进行评审活动,评审活动结束需要向专家支付相应劳务报酬和超过用餐时间要免费提供用餐。

6.资金安排情况

2021财政预算安排资金100000.00元。其中:劳务费80000.00元,其他商品和服务支出20000.00元。

7.项目实施计划

2021年预计政府采购开评标40场。

8.项目实施成效

贯彻国家的宏观经济政策,加强国家的宏观调控,加强对政府采购过程的控制,确保政府采购的程序合法性与合理性,提高政府采购的办事效率,以最小的采购成本费用完成尽可能多的采购量。

 

第二部分  怒江州政府采购和出让中心部门2021年部门预算表

 


包含附件

  • 怒江州政府采购和出让中心2021年公开表.xlsx [下载]
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