怒江州政务服务管理局（本级）2019年度部门决算

怒江州政务服务管理局（本级）2019年度部门决算

目录

第一部分  怒江州政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  怒江州政务服务管理概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发（关于市县机构改革的总体意见>的通知》（云办发〔2018〕46号）和《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈怒江州机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕14号）精神，制定本规定。

怒江州政务服务管理局是怒江州人民政府工作部门，为正处级，加挂怒江州公共资源交易管理局牌子。

（1）贯彻执行国家、省、州有关政务服务、行政审批、电子政务和公共资源交易管理工作的法律、法规和方针政策；受委托拟定有关地方性法规、规章和规范性文件草案，并提出相关改革意见和建议，经审议通过后组织实施；制定和规范政务服务管理、行政审批、电子政务和公共资源交易管理的各项制度、办事流程，并监督实施。
    （2）贯彻落实州人民政府关于加强政府自身建设的相关工作要求，督促、检查各级各部门开展政府自身建设工作情况，推进政府自身建设各项工作。
    （3）负责全州电子政务的规划、建设、管理和推广应用、监督检查工作；负责怒江州政务服务网上平台、怒江州“12345”政府热线和怒江州公共资源交易电子化平合的建设、运行、管理，推进“互联网+政务服务”和公共资源电子化交易工作。
    （4）负责指导、协调、推进全州深化行政审批制度改革工作，协调有关部门做好行政审批事项设立、办理等日常监管和投诉工作，推进行政权力公开透明运行。
    （5）负责州政府各部门在州政务服务中心设置窗口，推进行政审批事项、管理服务事项进中心工作；组织、协调、指导、监督各入驻部门，按照“依法、公开、便民、规范、高效、廉洁”的要求，为公民、法人和其他组织提供政务服务。

（6）负责投资项目集中审批服务、重大投资项目代办服务和投资审批中介超市运行管理工作。
    （7）履行州公共资源交易管理机构职责，对入场交易的公共资源交易项目进行综合监管；受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，并按职责转送相关行业主管部门处理；会同相关部门，抓好全州公共资源交易综合评标专家库建设、管理；负责对进入公共资源交易中心进行交易活动的各方交易主体进行监督管理、信用评价。
    （8）指导各县（市）政务服务管理局工作。
    （9）完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在州委、州政府的正确领导下，州政务服务管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育有关要求，紧紧围绕全面贯彻落实十九届三中、四中全会和省委十届七次、州委八届七次全会决策部署，聚焦优化深化“放管服”改革和优化营商环境重点工作，凝心聚力、努力工作，推动了政务服务工作健康发展。全州各级政务服务平台全年共受理政务服务事项80.87万件，办结80.84万件，按时办结率为99.95%，其中州级政务服务中心共受理事项27.36万件，办结27.35件，按时办结率为99.96%；全州网上受理办件21598件，办结21594件，其中州本级受理办件3530件，办结3524件；全州受理投资审批项目927个，事项1254件，准予审批1069件，不准于审批54件，概算资金929.28亿元，办结率为98.4%，其中州本级共受理投资审批项目39个，审批服务事项211件，概算资金94.01 亿元；中介超市发布公告37个，完成选取37个，签约项目39个，履约结束68个，项目总成交额261.31万元，节约资金35.86万元；全州各级交易中心完成交易项目598宗，成交金额55.06亿元，节约资金7.71亿元，增值金额0.03万元。其中，州级公共资源交易平台完成交易项目196宗，交易额37.58亿元，节约资金7.01亿元。

工作开展情况：（1）以深化“放管服”改革为核心，深入推进行政审批制度改革。一是做好行政许可事项的调整工作。二是抓好行政许可中介服务事项的清理规范工作。三是做好“互联网+监管”系统建设系列工作。四是推行权责清单制度。（2）以开展“营商环境提升攻坚月”活动为着力点，切实优化全州营商环境。一是强化组织领导，统筹抓好全州优化营商环境各项工作任务。二是扎实开展“营商环境提升攻坚月”活动。三是抓好营商环境系列问题整改。四是认真抓好《优化营商环境条例》的学习宣传。（3）以加强政务服务平台建设为基础，提高政务平台服务水平。一是大力提升政务服务硬件环境。二是抓好网上政务服务平台上线试运行。三是大力推进“一部手机办事通”宣传推广。（4）以深化公共资源交易平台整合共享为载体，提升公共资源交易服务质量。一是搭建运行投标保证金系统。二是建成政采云电子卖场，实现“互联网+政府采购”。三是批量集中采购更加规范，实现法制化制度化采购。（5）以深化政务公开为保障，提升政务服务平台法制化运行水平。一是政务服务公开水平不断提高。二是公共资源配置领域信息公开水平不断提高。三是抓好人大建议、政协提案办理。四是提高政务服务平台法制化运行水平。（6）以扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，强化思想政治建设。一是加强组织领导，精心安排部署。二是强化学习教育，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。三是强化调查研究，求真务实发现问题。四是认真检视问题，抓好问题整改。（7）以永远在路上的毅力推进党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任。一是深入开展各项反腐倡廉专题活动。二是严肃党内政治生活，净化党内政治生态环境。三是抓好基层党组织规范化建设。四是立规执纪，强化制度建设。（8）以强化选人用人为基石，打造有情怀有血性有担当的政务服务队伍。（9）以人民为中心发展理念，扎实推进脱贫攻坚工作。（10）以民族团结进步示范州创建为重要补充，推动形成意识形态、综治维稳、生态文明等各项工作相互促进的良好工作格局。一是抓好民族团结示范州创建工作。二是抓好意识形态工作。三是抓好综治维稳、生态文明等工作，搞好结合，促进政务服务高质量工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入怒江州政务服务管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州政务服务管理局2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

说明：怒江州政务服务管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州政务服务管理局部门2019年度收入合计3000212.41元。其中：财政拨款收入2999396.41元，占总收入的99.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入816.00元，占总收入的0.03%。与上年对比增加236502.75元，增幅为8.56%，主要原因分析是增加了人员工资、社会保障缴费和各项专项资金等。

二、支出决算情况说明

怒江州政务服务管理局部门2019年度支出合计3057126.88元。其中：基本支出2676126.88元，占总支出的87.54％；项目支出381000.00元，占总支出的12.46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加了298779.61元，增幅为10.83%,主要原因分析是增加了人员工资、各项社会保障缴费、驻村工作队员工作经费及生活补助等支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障怒江州政务服务管理局机关机构正常运转的日常支出2672027.11元。与上年对比增加20730.55元，增幅为0.78%,主要原因分析是增加人员工资及各项社会保险缴费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.34％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障怒江州政务服务管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出381000.00元。与上年对比增加311649.00元，增幅为449.38%,主要原因分析是专项业务经费及“12345”政府热线外包服务费本年在项目支出中列支。具体项目开支及开展工作情况：

1.怒江州政务服务管理局机关和政务服务中心运行经费100000.00元，已完成支出91000.00万元，主要用于办公费、差旅费、委托业务费、结转9000.00元，是因财政局和保密局的出台的相关政策因素，导致未完成国产电脑设备购置1台9000.00元。

2.“12345”政府热线外包服务费用290000.00元，已完成支出290000.00元，主要用于委托业务费290000.00元，达到了预期目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3053027.11元,占本年支出合计的99.87%。与上年对比增加了332379.55元，增幅为11.22%,主要原因分析是机构改革人员划转2和，因此人员经费及各项社会保障缴费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出25107484.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.16%。主要用于人员经费，如基本工资、津补贴、奖金、日常公用经费和专项业务经费等，如办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术支出教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业支出231794.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。

9.卫生健康支出123657.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。

10.节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水支出38685.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。

13.交通运输支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业务支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障支出154104.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。

20.粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定、州财政局相关政策制度和单位内控制度执行，本着厉行节约的原则，公务接待费未发生支出，因无公务用车，故公务用车购置及运行费支出20000.00元列支在其他交通费中。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少278.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少278.00元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格按照中央八项规定、州财政局相关政策制度和单位内控制度执行，本着厉行节约的原则，公务接待费未发生支出，因无公务用车，故公务用车购置及运行费支出20000.00元列支在其他交通费中。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。我单位无具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无相关公务用车支出相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州政务服务管理局部门2019年机关运行经费支出276275.42元，与上年对比减少248102.33元,主要原因分析是因为今年将专项业务经费及“12345”政府热线外包服务费本年在项目支出中列支。部门机关运行经费主要用于保障局和政务服务中心日常运转的办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，怒江州政务服务管理局部门资产总额3386531.36元，其中，流动资产36561.64元，固定资产3349969.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少929542.39元，其中固定资产增加26149元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额26149.00元，其中：政府采购货物支出26149.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额16769.00元，占政府采购支出总额的64.12%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5.机关运行经费：指为保障行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。