怒江州政务服务管理局（汇总）2018年度部门决算

怒江州政务服务管理局（汇总）2018年度部门决算

第一部分  怒江州政务服务管理局2018年度部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  怒江州政务服务管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  怒江州政务服务管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  怒江州政务服务管理局2018年度部门概况

怒江州政务服务管理局本级：

一、主要职能

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈怒江州人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2015〕14号），设立怒江州政务服务管理局，为挂靠怒江州人民政府办公室的行政机构，正处级，加挂怒江州公共资源交易管理局牌子。

（一）职责调整

1.划入的职能：划入州工信委政务服务96128专线管理职责。

     2.增加的职责：履行州公共资源交易管理机构职责。

（二）主要职能

1.负责政府自身建设日常工作。负责落实州人民政府关于加强政府自身建设的相关工作要求，督促、检查各级各部门推进政府自身建设工作情况；负责96128专线管理。

    2.负责州政务服务中心日常工作。负责组织、协调、指导、监督入驻部门，按照“依法、公开、便民、规范、高效、廉洁”的要求，为公民、法人和其他组织提供政务服务；负责制定、规范政务服务中心业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，负责窗口工作人员的日常管理、考核，受理当事人对窗口工作人员服务质量、效率等方面的投诉；负责怒江州行政审批网上服务大厅的建设、管理；指导、监督州人民政府政务服务中心各分中心工作。

    3.负责投资项目并联审批相关工作。配合相关部门抓好投资项目并联审批事项的梳理、调整和相关运行管理制度的制定工作，组织、开展全州投资项目联动审批工作；负责全州重大投资项目代办服务工作；负责州本级投资项目并联审批咨询接件窗口的具体工作。

    4.履行州公共资源交易管理机构职责。会同相关部门根据有关法律、法规，拟订公共资源交易活动有关制度和公共资源交易目录草案；负责管理怒江州公共资源交易中心、怒江州政府采购和出让中心；接受州政府及州有关部门委托，具体组织招投标行业管理方面的相关工作；接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；负责公共资源交易信息化建设和诚信体系建设工作；对各县公共资源交易活动进行业务指导。

    5.指导各县政务服务管理局工作。

    6、承办州人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

在州人民政府和州财政局的关心和支持下，完成全州政府采购专家系统入库培训工作，监督平台的培训工作。与中国电信股份有限公司怒江州分公司签订了“12345”政府热线外包协议。新添置了部分办公设备，保障了单位的正常的运行工作；完成固定资产清查，核销固定资产等工作。保障了“一网三平台”正常的运行工作。完成相关制度修改，完成全州政务服务工作推进情况检查考核工作，公共资源交易领域考核工作，党支部工作考核，综合维稳考核工作，脱贫攻坚工作及扶贫工作等。

州公共资源交易中心主要职能：

州公共资源交易中心的主要职能是承担公共资源交易有形市场职责，负责公共资源进场交易的综合服务工作。协助相关部门依法对交易各方、中介机构的进场交易进行资格核验；负责为各类公共资源交易活动提供设施完备、服务规范的场所。负责收集、存储和发布各类公共资源交易活动政策、法规和技术咨询等相关服务；负责维护公共资源正常交易秩序，协助有关部门处理交易活动中产生的争议和纠纷；负责制定交易中心内部管理制度、业务流程和动作并组织实施；负责维护和使用评标专家库；接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内的州级政府采购项目，接受委托代理其他政府采购，根据行业主管部门审批的政府采购形式，组织实施药品、医用耗材、医疗设备和器械的采购。开展建设项目设备成套、招标、设备监理、接受委托集中代理相关公共资源出让业务。负责按有关规定收取和管理各项交易服务费用。

州政府采购和出让中心主要职能:

州政府采购和出让中心的主要职能是接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内的州级政府采购项目，接受委托代理其他政府采购，根据行业主管部门审批的政府采购形式，组织实施药品、医用耗材、医疗设备和器械的采购。开展建设项目设备成套、招标、设备监理、国内外承包工程、工程咨询等工作。接受委托集中代理相关公共资源出让业务。完成怒江州政务服务管理局交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入怒江州政务服务管理局2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是

1.怒江州政务服务管理局（本级）

2.怒江州公共资源交易中心

3.怒江州政府采购和出让中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

怒江州政务服务管理局2018年末实有人员编制28人，年末实有人数30人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  怒江州政务服务管理局2018年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  怒江州政务服务管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州政务服务管理局2018年度收入合计595.56万元。其中：财政拨款收入592.54万元，占总收入的99.49%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.02万元，占总收入的0.51%。与上年对比增加85.23万元，增幅16.70%，主要原因是本年度怒江州政府采购和出让中心从怒江州公共资源交易中心划分出来财务独立核算，增加了中心运行经费，进行人员工资调资、社会保障缴费、追加“12345”政府热线外包服务费、增加脱贫攻坚工作经费、州委组织部奖励收入、州人社局补助收入。

二、支出决算情况说明

怒江州政务服务管理局2018年度支出合计567.31万元。其中：基本支出560.38万元，占总支出的98.78％；项目支出6.93万元，占总支出的1.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加53.61万元,增幅10.44%。主要原因本年度怒江州政府采购和出让中心从怒江州公共资源交易中心划分出来财务独立核算，增加中心运行经费、进行人员工资调资、社会保障缴费、“12345”政府热线外包服务费、脱贫攻坚工作经费等。

（一）基本支出情况

怒江州政务服务管理局2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出560.38万元。与上年对比增加46.68万元,增幅9.09%。主要原因是本年调资引起的人员工资、社会保障缴费、增加中心运行经费、“12345”政府热线外包服务费、脱贫攻坚工作经费增加等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、等人员经费支出占基本支出的85.06％；办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.94％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.93万元。与上年对比增加6.93万元，增幅100%,主要原因是上年无项目经费支出。具体项目开支及开展工作情况，增加的原因是原项目中止退回的结余款，后申请经费用途转变，财政批复为“12345”政府热线外包服务费，主要用于委托业务费，占项目支出情况的100%。（在其他重要事项情况中说明）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出563.54万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加49.91万元,主要原因是由于调资引起的人员工资、社会保障支出、“12345”政府热线外包服务费、其他扶贫支出等增加，所以经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出445.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.13%。主要用于行政运行、一般行政管理事务支出等；

2.社会保障和就业支出52.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于养老保险缴费、职业年金、工伤保险、生育保险、支出等。

　　3.医疗卫生和计划生育支出25.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出等。

　　4.农林水支出7.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于其他扶贫支出，驻村工作队员工作经费。

5.住房保障支出32.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于住房公积金和购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.15万元，支出决算为0.028万元，完成预算的0.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.028万元，完成预算的0.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及公务接待标准。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.014万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.014万元，增长0.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因单位严格执行中央八项规定及公务接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.028万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.028万元。其中：

国内接待费支出0.028万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级领导到我州督察政务服务工作（相关工作，产生的接待批次1次及人次6人等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州政务服务管理局2018年机关运行经费支出83.55万元，与上年对比增加13.02万元,增幅18.46%。主要原因是增加了“12345”政府热线外包服务费、其他扶贫支出等支出。部门机关运行经费主要用于驻村工作队员工作经费，“12345”政府热线管理。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，怒江州政务服务管理局及下属单位资产总额4966.75万元，其中，流动资产4527.32万元，固定资产439.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.59万元，其中固定资产增加1.09万元（1台电脑，1台多功能复印机，1台打印机）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产52项（5台便携式计算机，传真机1台，台式机2台，椅凳类29件，台、桌类7件，办公椅8件），账面原值5.68万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.09万元，其中：政府采购货物支出1.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.09万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2018年我单位在州政府和财政局的帮助和支持下，在各科室人员的共同努力下，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》及各项财务制度的规定，同时严格按照决算公开格式及编制要求，在规定的时间内，及时在州政务服务管理局门户网站、州财政局门户网站及云南省预决算公开监督平台进行公开，严把支出关，顺利完成了年初预算和决算编制工作，确保真实性和完整性，充分，合理预算各项收入、支出，全年共完成财政拨款收入595.56万元，财政拨款支出567.31万元，严格控制预算，有效控制了财政资金规模，其中2018年本单位项目支出6.93万元。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

       部门绩效自评情况表的附表10-1项目支出概况表中22.10万元为怒江州政务服务管理局“12345”政府热线购买政府服务，附表10-2项目支出概况表中8万元为驻村工作队员的工作经费，财政下发预算时列支在基本支出中，在决算报表中列支在基本支出的商品和服务支出中，公开表格要求纳入决算公开说明的项目绩效表中，特此说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、我单位目前涉及的相关专业名词解释如下：

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要包括：

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

4.机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

5.职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

6.公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

7.其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

8.住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

9.其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要包括：

1.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

2.手续费：反映单位的各类手续费支出。

3.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

4.电费：反映单位的电费支出。

5.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

6.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

7.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费培训费、公杂费等支出。

8.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

9.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

11.委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

13.福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

14.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

15.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维护费、保险费等。

16.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费，离退休人员公用经费等。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要包括：

1.生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出。对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

2.奖励金：反映对个体经营经济的奖励，计划生育目标责任奖励，独生子女父母奖励等。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。主要包括：

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

 怒江州政务服务管理局2018年度部门决算.xls