怒江州人民政府

怒江傈僳族自治州地震局2020年度部门决算公开

浏览:0  来源: 作者:  语音阅读正文


索引号
432965332/2021-176058
发文机构
怒江州地震局
公开目录
预决算公开
主题分类
其他
文      号
发文日期
2021-09-30 17:11:38

监督索引号53330000441901000

怒江傈僳族自治州地震局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  怒江傈僳族自治州地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  怒江傈僳族自治州地震局概况

一、主要职能

(一)主要职能

①负责地震监测预报和震灾预防工作。

②负责全州地震监测台网的统一规划和信息系统的组织建设负责全州地震监测设施的保护

③组织编制怒江州防震减灾规划,协调有关部门制定城乡抗震防灾规划和震后恢复重建方案。

④负责震情和灾情速报,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估。

⑤负责管理辖区内各类建筑工程抗震设防和地震安全性评价工作,做好防震减灾法律法规和科普知识的宣传教育工作。

⑥负责地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震宣传网的建立与维护。

⑦负责指导各县(市)地震局的防震减灾工作;负责防震减灾专业技术人员综合素质的培训教育。

⑧怒江州地震局不再承担行政职能。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.做好地震监测预报、震害防御、地震预警业务工作。

2.全力配合州委、州政府推进脱贫攻坚工作。

3.强力抓好自身建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入怒江傈僳族自治州地震局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.怒江傈僳族自治州地震局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江傈僳族自治州地震局部门2020年末实有人员编制12人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制12人(含参公管理事业编制12人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员12人(含参公管理事业人员12人)。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江傈僳族自治州地震局2020年度收入合计2531267.08元。其中:财政拨款收入2527267.08元,占总收入的99.84%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入4000元,占总收入的0.16%。与上年对比2019年度怒江傈僳族自治州地震局收入合计2620700元。其中:财政拨款收入2606200元,占总收入的99.44%其他收入14600元,占总收入的0.56%。收入比2019年减少89400元,收入结构相似,99%以上为财政拨款收入

二、支出决算情况说明

怒江傈僳族自治州地震局2020年度支出合计2537016.80元。其中:基本支出2205816.8,占总支出的86.95%;项目支出331200,占总支出的13.05%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0,占总支出的0%。与上年对比,2019年度支出合计3027800元。其中:基本支出2336600元,占总支出的77.17%;项目支出691200元,占总支出的22.83%,支出减少主要原因2019年怒江州地震局震情会商与应急响应技术系统项目支出较多

(一)基本支出情况

2020年度用于保障怒江傈僳族自治州地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2205816.80元。与上年对比2019年度用于保障怒江傈僳族自治州地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2336600元,人员经费支出占基本支出的87.99%,公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.01%主要原因2020年度项目支出减少包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1909818.24元,占基本支出的86.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费295998.56元,占基本支出的13.42%2020年人均支出183818.07元。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障怒江傈僳族自治州地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出331200元。与上年对比2019年项目经费支出691200,主要原因为怒江州地震局震情会商与应急响应技术系统项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况为,2020年度地震监测经费80000元,地震应急第一响应人培训费105000元,地震应急救援经费138000元用于开展地震监测、地震分析预报、地震预警工程建设、地震灾害防御、政策法规宣传,抗震避险知识科普宣传,地震宏观异常观测人员培训,业务培训,震情会商等防震减灾工作

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州地震局2020年度一般公共预算财政拨款支出2535467.08元,占本年支出合计的99.94%。与上年对比2019年度一般公共预算财政拨款支出2715400,占本年支出合计的89.68%2020年一般公共预算财政拨款支出同比减少179900元,主要原因2020年项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出163851.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于离退休公用经费、单位在职人员养老保险缴费。

  9.卫生健康(类)支出121500.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险。

  10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出35000元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于脱贫攻坚工作相关支出。

  13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出130059元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于单位职工住房公积金缴费。

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出2085056.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.24%。

  23.其他(类)支出0,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州地震局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算35000元,支出决算为35648元,完成预算的101.85%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为35000元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为648元,完成预算的1.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为怒江州地震局2019年度无公务接待支出只有公务用车的35000元

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加648元,增长1.85%。其中:因公出国(境)费支出决算较上年无变化,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算较上年无变化,增长0%;公务接待费支出决算增加648元,增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为怒江州地震局2019年度无公务接待支出只有公务用车的35000元,2020年度有2批次648元的公务接待费

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出35000元,占98.18%;公务接待费支出648元,占1.82%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35000元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35000元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展防震减灾事业、脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费648元。其中:

国内接待费支出648元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次12人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关领导调研怒江防震减灾事业发生的接待支出。

国(境)外接待费0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江傈僳族自治州地震局2020年机关运行经费支出295204元,与上年对比2019年机关运行经费支出272800元,同比增加22404元,增长率8.21%,主要原因是为完成脱贫攻坚等任务支出增加。部门机关运行经费主要用于部门日常工作运行开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,怒江傈僳族自治州地震局部门资产总额8645796.63,其中,流动资产351218.75,固定资产8259577.88对外投资及有价证券0,在建工程0元,无形资产35000元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,2020怒江傈僳族自治州地震局将土地调整为无形资产。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋120平方米,账面原值136000元,实现资产使用收入5640元。

三、政府采购支出情况


2020年度,部门政府采购支出总额79715.65元,其中:政府采购货物支出22265元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出57450.65元。授予中小企业合同金额60865元,占政府采购支出总额的76.35%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

说明:怒江州地震局2020年度没有政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

 

监督索引号53330000441901111

附件:

怒江州地震局2020年度部门决算公开表.xls


扫一扫在手机打开当前页