怒江州人民政府

怒江傈僳族自治震局2019年部门决算公开

浏览:0  来源: 作者:  语音阅读正文


索引号
432965332/2020-146411
发文机构
怒江州地震局
公开目录
预决算公开
主题分类
其他
文      号
发文日期
2020-09-18 11:01:00

监督索引号53330000441901000

怒江傈僳族自治州地震局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  怒江傈僳族自治州地震局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  怒江傈僳族自治州地震局概况

一、主要职能

(一)主要职能

①负责地震监测预报和震灾预防工作。

②负责全州地震监测台网的统一规划和信息系统的组织建设负责全州地震监测设施的保护

③组织编制怒江州防震减灾规划,协调有关部门制定城乡抗震防灾规划和震后恢复重建方案。

④负责震情和灾情速报,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估。

⑤负责管理辖区内各类建筑工程抗震设防和地震安全性评价工作,做好防震减灾法律法规和科普知识的宣传教育工作。

⑥负责地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震宣传网的建立与维护。

⑦负责指导各县(市)地震局的防震减灾工作;负责防震减灾专业技术人员综合素质的培训教育。

⑧怒江州地震局不再承担行政职能。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.做好地震监测预报、震害防御、应急救援三大业务工作。

2.全力配合州委、州政府推进脱贫攻坚工作。

3.强力抓好自身建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入怒江傈僳族自治州地震局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是: 

怒江傈僳族自治州地震局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江傈僳族自治州地震局部门2019年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制15人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员11人(含参公管理事业人员11人),其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江傈僳族自治州地震局部门2019年度收入合计262.07万元。其中:财政拨款收入260.62万元,占总收入的99.44%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入1.46万元,占总收入的0.56%。(2018年250.82万元),比2018年增加9.8万元,增长3.9 %,系人员工资及公用经费增加。

二、支出决算情况说明

怒江傈僳族自治州地震局部门2019年度支出合计302.78万元。其中:基本支出233.66万元,占总支出的77.17%;项目支出69.12万元,占总支出的22.83%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。(2018年241.93万元),比2018年增加60.85万元,增长25.15 %,主要是人员工资及公用经费增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障怒江傈僳族自治州地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出233.66万元。(2018年229.77万元), 比2018年增加3.89万元,增长1.3 %,主要是人员工资及公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.99%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.01%。人均支出15.58万元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障怒江傈僳族自治州地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出69.12万元。(2018年45.7万元)比2018年减少23.42万元,减少51.25%,具体项目开支及开展工作情况。主要开展地震灾害防御工作及震情跟踪监视。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州地震局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出271.54万元,占本年支出合计的89.68%。(2018年238.33万元)比2018年增加33.21万元,增加13.93%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出27.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%。主要用于职工养老保险、工伤生育保险等;

  9.卫生健康(类)支出12.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于职工医疗保险;

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出5.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于脱贫攻坚工作经费;

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出12.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于职工住房公积金支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出214.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.89%。主要用于2019年防灾减灾救灾专项经费;

  22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州地震局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.7万元,支出决算为3.5万元,完成预算的74.47%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.03万元,下降0.87%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元, 0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.3万元,下降9.3%;公务接待费支出决算减少0.33万元,下降100%。2019厉行节约,严格控制经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.5万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.5万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.5万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江傈僳族自治州地震局部门2019年机关运行经费支出27.28万元,(2018年14.62万元)与上年对比增加12.66万元,增加86.59%,主要原因是:完成脱贫攻坚工作任务,开支加大。部门机关运行经费主要用于部门日常工作运行开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,怒江傈僳族自治州地震局部门资产总额749.18元,其中,流动资产49.13万元,固定资产700.04万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加551.39万元,其中;流动资产减少42.71万元,固定资产增加594.10万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。



三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额1.44万元,其中:政府采购货物支出1.44万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

监督索引号53330000441901111


包含附件

  • 怒江州地震局决算公开表2020091806145210320201029042457867.xls [下载]
  • 扫一扫在手机打开当前页