怒江州地震局2018年度部门决算

监督索引号53330000441901000

附件3

怒江州地震局部门2018年度部门决算

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能：

①.确保《中华人民共和国防震减灾法》和《云南省防震减灾条例》等法律、法规在全州范围内的贯彻实施。

②.承担州人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能;负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估。

③.组织编制怒江州防震减灾规划，督促、协调有关部门制定城乡抗震防灾规划、地震应急预案和震后恢复重建方案。

④.依法组织开展地震监测预报、震灾预防及地震紧急救援工作。

⑤.依法管理和保护全州地震监测设施和地震观测环境，负责全州地震监测台网的统一规划和信息系统的组织建设和管理，确保信息系统运行安全、可靠。

⑥.依法管理辖区内各类建筑工程抗震设防要求及地震安全性评价管理工作，做好防震减灾法律法规和科普知识的宣传教育工作。

⑦.切实履行防震减灾行政执法职能，努力做好防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广运用，并积极组织实施。

⑧.负责地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震宣传网的建立与管理。

⑨、指导各县地震局的防震减灾工作;负责防震减灾专业技术人员综合素质的培训教育。

⑩.承担州委、州政府和上级业务部门交办的其他工作。

2．机构人员情况：怒江州地震局为怒江州政府直属公益一类事业单位，规格为副处级，人员参照公务员管理，下设3个科室（正科级），分别为办公室、监测预报科（震害防御科）、应急救援科。人员编制13人，领导职数3名。

3．机构人员当年变动情况及原因：怒江州地震局人员编制13人，年末有在职在编职工12人，2018年10月退休1人（何贵）。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.做好地震监测预报、震害防御、应急救援三大业务工作。

2.全力配合州委、州政府推进脱贫攻坚工作。

3.强力抓好自身建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入怒江州地震局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州地震局2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    怒江州地震局2018年度收入合计2547376.70元。其中：财政拨款收入2508203.70元，占总收入的98.46%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入39173元，占总收入的1.54%。与上年对比，资金来源分配比例相似。2017年度收入合计2412712.94元，其中：财政拨款收入2360492.84元，占总收入的97.84%；其他收入52220.10元，占总收入的2.16%。2018年度收入合计数比2017年增加134663.76元，2018年人员经费为2149424.26元，2017年人员经费为1946944.55元，同比增加202479.71元；2018年日常公用经费为148309.75元，2017年日常公用经费为192933.66元，同比减少44623.91元。2018年度增加的收入主要为职工工资标准比上年增加；医疗保险、工伤生育保险、住房公积金等测算基数比上年提高。

二、支出决算情况说明

怒江州地震局2018年度支出合计2419286.26元。其中：基本支出2297734.01元，占总支出的94.98％；项目支出121552.25元，占总支出的5.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比,怒江州地震局2017年度支出合计3336633.02元。其中：基本支出2139878.21元，占总支出的64.13％；项目支出1196754.81元，占总支出的35.87％,2017年由于怒江州地震局震情会商与应急救援系统项目的建设，项目支出比例较高。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障怒江州地震局机关正常运转的日常支出2297534.01元。2018年度包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2149424.26元，占基本支出的93.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出148109.75元，占基本支出的6.45％。2018年度日常公用经费人均支出11408.44元。2017年度，怒江州地震局机关基本支出合计2139878.21元，人员经费支出1946944.55元，占基本支出的90.98％，日常公用经费支出192933.66元，占基本支出的9.02％，日常公用经费人均支出14841.05元。与上年对比,基本支出增加157655.8元，增长7.37％。日常公用经费减少44823.91元，增加的基本支出主要为职工工资标准比上年增加；医疗保险、工伤生育保险、住房公积金等测算基数比上年提高。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障怒江州地震局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121552.25元。驻村工作队经费财政拨款20000元，2018年使用10562元，结转9438元，主要用于开展脱贫攻坚工作中驻村队员保险、办公耗材等费用的支出。地震监测科目2018年度财政拨款80000元，其他收入38600元，实际使用106488.25元，结转12111.75元，主要用于开展地震监测工作中产生的水费、电费、差旅费、会议费、印刷费、办公费等的支出。地震预测预报科目支出102元。地震应急救援科目支出4400元，用于购买摄像头。2017年度怒江州地震局项目支出209000元，  其他社会保障和就业支出科目使用100000元，地震监测科目使用80000元，地震预测预报科目使用29000元。与2017年对比，项目支出共减少87447.75元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州地震局2018年度一般公共预算财政拨款支出2383299.99元,占本年支出合计的98.51%。2017年度怒江州地震局一般公共预算财政拨款支出2348878.21元，占本年支出合计的70.40%。原因为怒江州地震局震情会商与应急响应技术信息系统项目建设支出占比大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出217740.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%，主要用于离退休及养老保险支出,事业单位离退休科目2,076.57元、机关事业单位基本养老保险缴费支出209,708.40元。

6.医疗卫生与计划生育支出99548.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%，主要用于医疗保险支出,行政单位医疗科目54,425.70元、公务员医疗补助科目40,460.94元、其他行政事业单位医疗支出科目4,662.00元。

7.农林水支出10562元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%，主要用于扶贫工作行政运行科目驻村工作队经费。

8.国土海洋气象等支出1919771.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.55%，主要用于地震监测106,488.25元、地震预测预报102元、地震应急救援4400元、地震事业机构1,844,767.18元为在职职工基本工资、津补贴、奖金、工会、公务用车等费用。

9.住房保障支出135678元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州地震局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48000元，支出决算为35306元，完成预算的73.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为32021元，完成预算的91.49%；公务接待费支出决算为3285元，完成预算的25.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为怒江州地震局执行中央八项规定等政策更加严格规范，全面落实厉行节约以及2018年度内发生的必要的接待、车辆维护运行费用减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3099.37元，下降8.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2979元，下降8.51%；公务接待费支出决算减少120.37元，减少3.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为怒江州地震局执行中央八项规定等政策更加严格规范，全面落实厉行节约以及2018年度内发生的必要的接待、车辆维护运行费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出32021元，占90.70%；公务接待费支出3285元，占9.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出32021元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出32021元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位内部执行公务活动和各种调研检查工作，开展基层工作调研，开展支出绩效评价工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3285元。其中：

国内接待费支出3285万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于防震减灾工作及接待各级领导至我局指导工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

    怒江州地震局2018年机关运行经费支出148109.75元，与上年对比2017年机关运行经费为192,933.66元，减少44823.91元,主要原因为怒江州地震局执行中央八项规定等政策更加严格规范，全面落实厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、工会费、福利费、公务用车运行维护费等日常开支。

二、国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，怒江州地震局部门资产总额3000784.73元，其中，流动资产942554.79元，固定资产2058229.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30710元，其中固定资产增加30710元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

    2018年度，怒江州地震局政府采购支出总额21060元，其中：政府采购货物支出21060元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21060元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我局严格按照决算公开格式及编制要求，在规定的时间内，及时上报对口科室，并在怒江州地震局门户网站、州财政局门户网站及云南省预决算信息集中公开平台进行公示。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

怒江州地震局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    (四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53330000441901111

附件：怒江州地震局2018年度部门决算.xls