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怒江州卫生健康委员会2020年度部门决算

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356072064/2021-179651
发文机构
怒江州卫生健康委员会
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主题分类
卫生、体育
文      号
发文日期
2021-11-22 16:08:29

怒江州卫生健康委员会2020年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行党和国家关于卫生健康委员会工作方针政策和法律法规。负责制定全州疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。负责制定全州医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。负责组织推进全州公立医院改革,贯彻落实国家医药政策和国家基本药物制度,组织实施促进全州人口性别平衡的政策措施,组织建立计划生育利益导向。负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施等

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.新冠肺炎疫情防控取得巨大成效。全州5个医疗卫生机构具备核酸检测条件,核酸检测最大量每可单检2910人份组建了170人的检测采样队伍(其中检测70人、采样100人),开展技术培训20余期二级以上医院及29个乡镇卫生院严格落实应急预检机制,持续继续施行24小时接诊,二级以上医院均规范设置了发热门诊。明确州、县市人民医院作为定点救治医院,福贡县阳光医院、兰坪县中医院、泸水市医院作为后备医院进行储备,并做好方舱医院准备工作,制定了48个小时内腾空一所500600张床的医院预案,购置到位负压救护车5辆,根据需要可立即启用腾空医院集中救治的准备完成了1次全州疫情防控桌面推演,建立了卫生应急队伍,建成了应急物资储备场所自新冠肺炎疫情爆发至今,全州持续保持了确诊病例和疑似病例双0”的良好态势。

2.健康扶贫任务指标基本完成。全州255个行政村28个乡镇卫生院、3个社区卫生服务中心建筑面积、人员、床位、设备配置及科室设置已基本达标,4个县(市)级医院均达到二级以上综合医院标准。全州(国家30种,云南36种)大病救治进展持续保持在99%以上,高血压糖尿病严重精神障碍肺结核四种重点慢性病患者家庭医生签约履约率均达到100%;实现了所有定点医疗机构农村贫困住院患者“先诊疗,后付费”一站式一单式结算8月出台了《怒江州健康扶贫巩固提升十项措施》,对进一步巩固提升健康扶贫工作成效提出具体工作要求。完成了暖心医疗服务活动任务

3.州直医疗卫生单位整体迁建项目及“双提升工程”进展顺利。完成了州中医医院、州中心血站整体搬迁并投入使用。州妇计中心、州疾控中心整体装修基本完工。泸水市、贡山县、福贡县疾控中心生物安全二级实验室已竣工验收并投入使用;怒江州人民医院、兰坪县人民医院核酸检测能力提升项目已投入使用。福贡县传染病科业务用房主体工程建设、贡山县传染病科业务用房建设前期工作已完成,州传染病医院已于9月23日开工建设。

4.爱国卫生专项行动稳步推进。建立了以州委书记、州长为双组长的推进爱国卫生7个专项行动”领导小组。完成了全州834个“八类”重点场所清洁消毒抽检工作,抽检率达100%;完成了2020年申报创建省级卫生县城、乡镇、村病媒生物先进城区考评验收工作。截至目前,四县市申报创建省级卫生县城2个(福贡县、贡山县)、申报创建省级卫生乡镇22个(其中:泸水7个、福贡5个、贡山5个、兰坪县5个)、申报省级卫生村230个(其中:泸水64个、福贡53个、贡山20个、兰坪县93个)。

5.健康怒江行动全面启动。制定出台了《推进健康怒江行动的实施意见》。812日,召开推进健康怒江行动启动会暨2020年卫生健康重点工作视频会,安排部署健康怒江行动工作。启动了加大健康干预关注重点人群加强重大疾病防控和提供健康服务稳步推进健康知识普及、合理膳食、妇幼健康和老年健康促进等16个专项行动。

6.卫生健康十四五规划初步成形。年内,成立了以主要领导为组长的怒江州卫生健康十四五规划编制工作领导小组,制定《怒江州“十四五”卫生健康事业发展规划编制方案》,下发了《开展怒江州“十三五”卫生与健康事业发展规划执行情况总结评估及加快推进全州医疗卫生事业发展调研督导工作的通知》,形成了《怒江州“十四五”卫生与健康事业发展规划基本框架》《怒江州“十四五”卫生健康事业发展规划基本思路》,谋划了全州医疗卫生单位中长期项目72个,投资估算38.18亿元。截至目前,《怒江州“十四五”卫生健康事业发展规划》(第三稿)初步形成。二、收入支出预算执行情况分析

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入卫生健康部门2020年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:

1.怒江州卫生健康委员会

2.怒江州卫生监督所

3.怒江州人民医院

4.怒江州中医医院

5.怒江州妇幼保健计划生育服务中心

6.怒江州疾病预防控制中心

7.怒江州中心血站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州卫生健康部门2020年末实有人员编制623人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制4人),事业编制581人(含参公管理事业编制11人);在职在编实有行政人员32人(含行政工勤人员4人),事业人员581人(含参公管理事业人员11人)。其他人员无。离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制22辆,在编实有车辆22辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州卫生健康部门2020年度收入合计64899.63万元。其中:财政拨款收入16401.46万元,占总收入的25.27%;政府性基金财政拨款收入16510万元,占总收入的25.44%;事业收入31511.40万元,占总收入的48.55%,其他收入476.98万元,占总收入的0.737%。与上年对比增加了25972.8万元,主要原因是事业收入比上年增加了6607.11万元,财政补助收入比上年增加了3183.92万元,政府性基金财政拨款收入比上年增加16510万元,其他收入比上年减少了328.02万元

二、支出决算情况说明

怒江州卫生健康部门2020年度支出合计55454.31万元元。其中:基本支出29,753.05万元,占总支出的53.65%;项目支出25,701.26万元,占总支出的46.35与上年对比,总支出增加10971.37万元,其中:基本支出比上年减少3341.31万元,项目支出比上年增加14312.68万元,主要原因是政府性基金财政拨款支出比上年增加16510万元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29753.05万元。与上年对比减少3341.31万元,主要原因是人员经费支出比上年增加1395.17万元,公用经费支出比上年减少4736.48万元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障卫生健康机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出25701.26万元。与上年对比增加14312.68万元,主要原因是政府性基金财政拨款支出比上年增加16510万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州卫生健康部门2020年度一般公共预算财政拨款支出33,630.41万元,占本年支出合计的60.65%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加25535.63万元,主要政府性基金财政拨款支出比上年增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出一般公共服务(类)支出15.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于培训支出

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.009%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出1064.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于社会保障缴费支出。

  9.卫生健康(类)支出14168.72万元,占一般公共预算财政拨款总支42.13%,主要用于单位工资福利、商品和服务支出、综合医院、基本公共卫生、重大公共卫生、疾病应急、公务员医疗补助等支出

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出33.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%,主要用于脱贫攻坚驻村工作队员补助、办公经费支出。

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出582.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他(类)支出8200万元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.38%。主要用中医院基本建设支出。

  24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出8310万元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.71%,主要用于州中医院、州疾病预防控制中心、州妇幼保健计划生育服务中心、州中心血站建设支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州卫生健康部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.20万元,支出决算为42.41万元,完成预算的135.93%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为38.67万元,完成预算的171.87%;公务接待费支出决算为3.74万元,完成预算的42.99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初车辆运行经费预算为22.5万元,而由于脱贫攻坚任务的不断加大,下乡督导工作增多,且车辆老化修理费用增多导致决算数大于预算数

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019减少94.89万元,增长-69.11%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加38.67万元,增长-70.71%;公务接待费支出决算减少1.55万元,下降29.32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于八项规定,各项接待费用减少,车辆运行费用也相对减少

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出38.67万元,占91.18%;公务接待费支出3.74万元,占8.82%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出38.67万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出38.67万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.74万元。其中:

国内接待费3.74万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待48批次(其中:外事接待0批次),接待人次384人。主要用于要用于健康扶贫上级指导督导工作发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州卫生健康部门2020年机关运行经费支出119.98万元,与上年对比增加了43.65万元,比上年下降26.68%,主要是行政单位运行经费减少。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,怒江州卫生健康部门资产总额99,017.78 万元,其中,流动资产17,387.88万元,固定资产 15607.24万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程 62,058.81万元,无形资产347.36万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加46538.36万元,其中固定资产增加4463.34万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

99,017.78

17,387.88

15607.24

6,353.89

22

44

12876.34

0

62,058.81

 347.36

0 








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额2,438.40万元,其中:政府采购货物支出2,033.36万元;政府采购工程支出360.00万元;政府采购服务支出45.04万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

卫生健康部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                                         怒江州卫生健康委员会

                                           2021年10月9日


包含附件

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