怒江州卫生健康委员会2021年预算

公开目录

第一部分怒江州卫生健康委员会2021年部门预算编制说明

第二部分怒江州卫生健康委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、.项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

怒江州卫生健康委员会2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育委员会工作方针政策和法律法规。负责制定全州疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。

负责制定全州医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。负责组织推进全州公立医院改革，贯彻落实国家医药政策和国家基本药物制度，组织实施促进全州人口性别平衡的政策措施，组织建立计划生育利益导向。负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施等。

（二）机构设置情况

纳入卫生健康部门2021年度部门预算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.怒江州卫生健康委员会

2.怒江州州人民医院

3..怒江州中医医院

4.怒江州妇幼保健计划生育服务中心

5.怒江州疾病预防控制中心

6.怒江州卫生监督所

7.怒江州中心血站

（三）重点工作概述

1、健康扶贫工作

⑴全面落实贫困人口医疗保障倾斜政策。⑵持续推进农村贫困人口大病分类救治工作。⑶做好家庭医生签约服务提质增效工作。⑷继续落实好四重保障制度，发挥兜底保障网底作用。

2、基础设施工作

⑴做好重点项目推进。⑵实施好卫生补短板项目。⑶继续推进村卫生室改扩建工作。

3、深化医改工作

⑴以医联体为载体推进分级诊疗制度建设。⑵加快建立现代医院管理制度。⑶深化药品流通体制改革，完善药品采购机制。

4、医疗服务管理工作

⑴落实“放管服”改革，强化事中事后监管。⑵认真组织做好医师资格、护士资格、卫生专业技术资格考试和评审工作。⑶启动县级医院提质晋级行动计划。⑷实施新一轮改善医疗服务行动计划。

5、人才培养工作 

积极做好住院医师规范化培训工作，管理好学员的年度考核、学习、生活等各方面的工作。做好基层卫生医疗机构全科医生转岗和适宜技术培训工作。切实做好农村订单定向免费培养医学生项目，严格按照上级部门要求，督促各县（市）与考生的协议签订工作。落实好农村免费订单定向医学生待遇和相关政策。推进高层次医学科技创新人才培养。

6、疾病预防和控制工作

⑴加强慢性病规范化管理工作。⑵持续推进传染病防控体系。

7、基妇工作

⑴加强基层卫生服务能力建设。⑵强化妇幼健康服务管理工作。

8、计划生育服务管理工作

⑴增强计划生育家庭发展能力。⑵提升卫生计生行业统计能力，切实履行法定职责。⑶着力推进计生协能力建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位2个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

编制人数646人，其中：行政编制 16人，事业编制630人。实有在职600人，离休1人其中： 财政全供养172人，财政部分供养429人，非财政供养0人。车辆编制22辆，实有车辆19辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入83098772.55元，其中：一般公共预算财政拨款83098772.55元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。较2019年预算总收入79780629.1元增加了3318143.45元。主要原因是单位运行经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入83098772.55元，其中:本年收入83098772.55元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款83098772.55元（本级财力83098772.55元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。较2020年预算总收入79780629.1元增加了3318143.45元。主要原因是单位运行经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 83098772.55元。财政拨款安排支出 83098772.55元，较2020年预算总收入9780629.1元增加了3318143.45元。主要原因是单位运行经费增加。其中，基本支出79690972.55元，与2020年77700629.1元增加了1990343.45元，主要是人员经费增加；项目支出3407800元，与2020支出2080000元对比增加了1327800元。主要增加原因是州级配套的公共卫生、计划生育补助等费用的增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、怒江州卫生健康委员会10649504.68元。

（1）2080501行政单位离退休14400元，主要用于离退休人员的公用经费支出。

（2）2080502事业单位离退休1800元，主要用于离退休人员的公用经费支出。

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出572190.56元，主要用于职工养老保险支出。

（4）2100101行政运行4502015.22元，

（5）2100102行政运行200000.00元，

（6）2100199其他卫生健康管理事务支出3346857.9元，

（7）2101101行政单位医疗200422元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

（8）2101101事业单位医疗74945元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

（9）2101103公务员医疗补助107286元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

（10）2101199其他行政事业单位医疗支出17871.00元，主要用于单位大病保险缴费支出。

 （11）2210201住房公积金569917万元，主要用于在职职工的住房公积金支出。

（12）2100408基本公共卫生服务359700元，主要用于州级配套基本公共卫生专项经费

2、怒江州妇幼保健计划生育服务中心9448576.74元

（1）2080502事业单位离退休21600.00元，主要用于离退休人员的公用经费支出。

（2）2080801死亡抚恤9516.00元，主要用于死亡抚恤补助支出。

（3）2100403妇幼保健机构7799492.76元，主要用于职工工资及公用经费支出。

（4）2101102事业单位医疗429053.00元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

（5）2101103公务员医疗补助167163.00元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

（6）2101199其他行政事业单位医疗支出25123.00元，主要用于单位大病保险缴费支出。

（6）2210201住房公积金815584.00元，主要用于在职职工的住房公积金支出。

3、怒江州疾病预防控制中心8405928.11元

 （1）2080502事业单位离退休15000.00元，主要用于离退休人员的公用经费支出。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出732248.48元。

（3）2080801死亡抚恤8688.00元。

（4）2100401疾病预防控制机构6449992.63元，主要用于职工工资及公用经费支出。

（5）2101102事业单位医疗352395.00元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

（6）2101103公务员医疗补助137297.00元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

（7）2101199其他行政事业单位医疗支出19425.00元，主要用于单位大病保险缴费支出。

（8）2210201住房公积金690882.00元，主要用于在职职工的住房公积金支出。

4、怒江州人民医院33715870.00元

 （1）2080502事业单位离退休253293.60元，主要用于离退休人员的公用经费支出。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2916439.25元。主要用于事业单位职工养老保险支出。

（3）2080801死亡抚恤30744.00元。

（4）2100201综合医院24564523.89元，主要用于事业人员工资福利支出。

（5）2100202 中医（民族）医院91631.26元，主要用于单位中医项目经费支出。

（6）2101102事业单位医疗1403536.00元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

（7）2101103公务员医疗补助726322.00元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

（8）2101199其他行政事业单位医疗支出114478.00元，主要用于单位大病保险缴费支出。

（9）2210201住房公积金3614902.00元，主要用于在职职工的住房公积金支出。

5、怒江州卫生监督所1808813.69元。

（1）2080501行政单位离退休2400.00元，主要用于离退休人员的公用经费支出。

（2）2080502事业单位离退休600.00元，主要用于离退休人员的公用经费支出。

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出137977.28元，主要用于事业单位职工养老保险支出。

（4）2100402卫生监督机构1430503.41元，主要用于事业人员工资福利支出。

（5）2101101行政单位医疗66402.00元，主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费支出。

（6）2101103公务员医疗补助25871.00元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

（7）2101199其他行政事业单位医疗支出3885.00元，主要用于单位大病保险缴费支出。

（8）2210201住房公积金141175.00元，主要用于在职职工的住房公积金支出。

6、云南省怒江州中心血站3079437.72元。

 （1）2080502事业单位离退休1800.00元，主要用于离退休人员的公用经费支出。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出257298.08元，主要用于事业单位职工养老保险支出。

（3）2100406采供血机构2393142.64元，主要用于事业人员工资福利支出。

（4）2101102事业单位医疗123825.00元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

（5）2101103公务员医疗补助48243.00元

（6）2101199其他行政事业单位医疗支出5957.00元，主要用于单位大病保险缴费支出。

（7）2210201住房公积金249172.00元，主要用于在职职工的住房公积金支出。

   7、怒江州中医医院15990641.61元

（1）2080502事业单位离退休31800.00元，主要用于离退休人员的公用经费支出。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1449553.41元，主要用于事业单位职工养老保险支出。

（3）2080801死亡抚恤4680.00元

（4）2100202中医（民族）医院11787085.20元，主要用于事业人员工资福利支出。

（5）2101102事业单位医疗697598.00元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

（6）2101103公务员医疗补助337343.00元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

（7）2101199其他行政事业单位医疗支出46879.00元，主要用于单位大病保险缴费支出。

（8）2210201住房公积金1635703.00元，主要用于在职职工的住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额175950元，其中：政府采购货物预算68600元、政府采购服务预算107350元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

怒江州卫生健康委员会2021年“三公”经费安排659400.00元，其中公务接待费42000.00元，公务用车运行维护费617400.00元。较2020年362000.00元，增加297400.00元，增长率82.15%。其中接待费42000.00元，减少75000元，比上年下降178.57%；公务用车运行维护费617400.00元，增加372400.00元。增长率152%

（一）因公出国（境）费

怒江卫生健康部门2021年无因公出国（境）预算经费。

（二）公务接待费

怒江州卫生健康委2021年公务接待费预算为42000元，较上年减少75000元，下降178.57%,国内公务接待批次为53次，共计接待450人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

怒江州卫生健康委2021年公务用车购置及运行维护费为617400元，较上年增加297400元，增长82.15%。其中：公务用车运行维护费617400元，较上年增加297400元，增长82.15%。年末公务用车保有量为19辆，与上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

一、怒江州卫生健康委员会结核病防治工作经费10万元，主要完成绩效目标是完成全州结核病防治工作督导与监管工作，年内完成40人左右业务培训，使全州卫生健康事业在现有的基础上进一步提高。

       二、怒江州卫生健康委员会艾滋病防治工作经费10万元，主要绩效目标是年内完按季度成全州艾滋病防治与管督导工作；完成全州60人左右艾滋病防治工作行政人员管理培训及业务培训；年内至少召开一次全州艾滋病防治工作政府专题会议和艾滋病防治工作协调会；“3.8”妇女节、“6.14”献血日、“6.26”禁毒日、“12.1”艾滋病日等重大节日进行宣传教育活动。使全州艾滋病相关指标在现有基础上有所改进，艾滋病防治工作专业人员业务水平进一步提高，达到政府主导部门协作全民参与的目的，提高艾滋病防治知识知晓率。

  三、怒江州卫生健康委员会干部健康保健工作经费250000.00元.主要绩效目标是年内完成全州在职厅级领导干部和离退休厅级老干部健康保健工作。

四、公共卫生补助经费359700.00元，主要用于全州州级公共卫生补助经费，完成基本公共卫生绩效目标任务。

五、 其他计划生育事务支出682100.00元，主要用于全州计划生育优抚补偿经费，完成计划生育工作绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

    1、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
12、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公各类公务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

怒江州卫生健康委员会2021年机关运行经费安排10649504.68元，与2020年8453651.00元增加了2195853.68元，主要是2100101-行政运行经费增加2314100.00元，208—社会保障和就业支出较上年减少227500.00元，221—住房保障较上年增加89300.00元，21004—公共卫生较上年均有增加主要是州级配套资金预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

                          怒江州卫生健康委员会

2021年3月10日