云南省怒江傈僳族自治州中心血站部门2019年度部门决算

云南省怒江傈僳族自治州中心血站部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  云南省怒江傈僳族自治州中心血站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省怒江傈僳族自治州中心血站概况

一、主要职能

（一）主要职能

我血站属于非营利性医疗机构，是全额拨款的公共卫生事业单位。是全州采供血的保障中心、血液质量安全的检测中心，承担上级卫生行政部门和上级血液中心下达的各项工作任务，确保全州临床用血的保障和人民群众的用血安全。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、全州采血保障

本单位依据往年采血及临床用血量拟定2019年本单位年初预算采血人次3200人，规范的组织全州各级单位及人民群众积极参与无偿献血事业。保障全州采血量，尽可能减少全州血荒的发生。

2、全州临床用血安全保障

我单位依据国家规范建设血液检测实验室，使用检测设备及试剂均符合国家血液检验标准，我血站将坚守岗位做好每一份血液样本的检测。做到检测无误差，做出最正确的检验报告，为临床输血安全做最坚实的保障。

3、血站整体迁建项目的跟进

怒江州中心血站原址位于怒江州人民医院内，占地1亩左右，房屋面积只有806平方米，业务用房面积严重不足，布局也不合理。2016年在州委、州政府的关心支持下，怒江州中心血站整体迁建，血站新址占地面积4.917亩，业务用房3000平方米，业务科室布局合理，酶免实验室及核酸实验室达到国家要求，该项目于2019年9月14日竣工验收完成。血站新址的投入使用，将更有力地保障全州临床用血安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省怒江傈僳族自治州中心血站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省怒江傈僳族自治州中心血站部门2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省怒江傈僳族自治州中心血站部门2019年度收入合计480.21万元。其中：财政拨款收入480.21万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

2018年度财政拨款收入752.88万元，其中上年结余1519.91万元，其他收入0万元，总计2278.13万元。2019年总收入比上年减少272.67万元，同比减少36.21%，减少原因是2019年血站整体迁建项目已到收尾阶段，项目款支出对比2018年度减少。

二、支出决算情况说明

云南省怒江傈僳族自治州中心血站部门2019年度支出合计450.55万元。其中：基本支出416.42万元，占总支出的92.42%；项目支出34.13万元，占总支出的7.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计1971.01万元。其中：基本支出425.88万元，占总支出的21.61％；项目支出1545.12万元，占总支出的78.39％。与上年相比减少1520.46，其中：基本支出减少9.46万元，项目支出减少1510.99万元，主要原因2019年血站整体迁建项目已到收尾阶段，项目款支出对比2018年度大幅减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省怒江傈僳族自治州中心血站正常运转的日常支出416.42万元。2018年度用于保障正常运转的日常支出为372.32万元。与上年相比增加44.1万元，主要因为人员增加，财政工资性支出增加。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.4%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.6%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省怒江傈僳族自治州中心血站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.13万元。2018年度支出1545.12万元。对比上年大幅减少1510.99万元，主要因为2019年血站整体迁建项目已到收尾阶段，项目款支出对比2018年度大幅减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省怒江傈僳族自治州中心血站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出450.55万元,占本年支出合计的100%。2018年度一般公共预算财政拨款支出1971.01万元,对比上年大幅减少1520.46万元，主要因为2019年血站整体迁建项目已到收尾阶段，项目款支出对比2018年度大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出28.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于事业单位离退休人员补助0.06万元，占支出0.21%；机关事业单位基本养老保险缴费支出24.21万元，占总支出85.58%；机关事业单位职业年金缴费支出4.02万元，占总支出14.21%。其中：2080502事业单位离退休0.06万元，用于支付退休人员节日慰问。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.21万元，用于支付职工2019年基本养老保险金。2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.02万元，用于支付职工2019年职业年金。

  9.卫生健康（类）支出404.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.84%。主要用于公共卫生支出388.93万元，占总支出的96.08%；医疗保障支出15.86万元，占总支出3.92%；其中：2100406采供血机构支出388.93万元，用于血站机构正常运转人员经费（工资福利支出）、水费、电费、差旅费、公务用车运行费、公务接待费、专用材料费、维护费、房屋建筑物构建等支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出17.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。用于支付2019年在职职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省怒江傈僳族自治州中心血站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.8万元，支出决算为3.75万元，完成预算的55.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.48万元，完成预算的58%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的33.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数主要是因为2019年我单位报废了一辆采血车以及采血车维修次数减少，维修费用降低，导致公务用车运行维护费执行数比预算数降低。从公务接待费对比值可看出，我单位严格按照“三公”经费控制情况大大减少不必要的接待，严格执行上级的管理规范，减少不必要的开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.4万元，下降39.07%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.89万元，下降35.21%；公务接待费支出决算减少0.51万元，下降65.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于2018年度主要是因为2019年我单位报废了一辆采血车以及采血车维修次数减少，维修费用降低，导致公务用车运行维护费执行数比预算数降低。从公务接待费对比值可看出，我单位严格按照“三公”经费控制情况大大减少不必要的接待，严格执行上级的管理规范，减少不必要的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.48万元，占92.79%；公务接待费支出0.27万元，占7.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.48万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.27万元。其中：

国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于血站采供血协商工作及各级领导到我单位检查工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省怒江傈僳族自治州中心血站部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省怒江傈僳族自治州中心血站部门资产总额2559.45万元，其中，流动资产395.15万元，固定资产1117.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1730.54万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.96万元，其中;流动资产增加65.29万元，固定资产增减少28.9万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加44.67万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值28.9万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。