怒江州人民政府

怒江州住房和城乡建设局部门2020年度部门决算

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索引号
015279577/2021-176115
发文机构
怒江州住房和城乡建设局
公开目录
财务预决算
主题分类
城乡建设、环境保护
文      号
发文日期
2021-09-30 10:33:47

怒江州住房和城乡建设局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  怒江州住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释


第一部分  怒江州住房和城乡建设局概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。起草或拟订住房和城乡建设管理的地方性法规、政府规章草案和相关政策;制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查;会同有关部门拟订州级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

   (2)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施,组织实施重大节能项目。

   (3)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行;拟订房地产业的行业发展规划和产业政策;拟订房地产开发、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督执行;组织推进住宅产业现代化工作。

   (4)承担住房制度改革和公积金监督管理的责任。拟订住房改革政策并指导实施;会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施;指导住房公积金缴存、使用、管理的制度、方法和措施;监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

   (5)承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施;拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施;会同有关部门申报和安排住房保障资金并监督实施。

   (6)承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价;组织发布工程造价信息。

  (7)监督管理建筑市场,规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动;组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法;起草施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案并指导、监督实施;拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行;组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作;监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场;起草勘察设计的地方性法规、政府规章草案并监督实施;承担房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可;指导城市地下空间的开发利用。

(8)拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施;指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理;指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。

   (9)承担规范村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造,指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设;负责农村民居通用图的设计及推广;指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

   (10)承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。承担住房城乡建设领域执法稽查责任;拟定执法稽查的相关规章制度并指导、监督执行;承担指导建设工程消防设计审查职责。

   (11)承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审查;组织编制抗震防灾规划并指导实施;指导和组织震后恢复重建工作;负责震后应急抢险的相关工作;负责防震安居及农村危房改造工作的监督管理。

   (12)贯彻执行党中央、国务院、中央军委关于人民防空的方针、政策,组织实施《中华人民共和国防空法》和《云南省实施<中华人民共和国人民防空法>办法》等法律、法规,制定我州人民防空工作政策和措施。

   (13)会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划,审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况,依法对城市和重要经济目标的防护设施建设进行监督检查。负责人民防空组织指挥工作。

(14)组织我州人民防空通信警报建设和管理。 

(15)负责全州人民防空工程的建设和管理。

(16)负责指导全州人民防空宣传教育。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,我们将按照州委、州政府安排部署,紧紧围绕怒江深度贫困脱贫攻坚工作方案,结合“盯项目、转作风、抓落实、促脱贫”主题实践活动,同步推进民族团结示范创建工作,全力冲刺,确保脱贫攻坚目标任务全面完成。

1.促进房地产市场健康有序发展。一是抓好政策落实,促进房地产市场健康有序发展。二是加强项目跟踪服务工作。三是抓好房地产业统计工作。四是整顿规范房地产市场秩序。五是加强物业管理和“平安小区”创建工作。

2.加快城乡保障性安居工作建设。一是加大对各县市棚改工作的督导检查力度。二是加强对公租房管理运行政府购买服务工作的指导。三是督促各县市对历年保障性安居工程跟踪审计发现问题尚未整改或未整改到位的存在问题认真整改完成并做好相关整改工作,持续推进问题彻底整改。四是加强对各县市住房租赁补贴资金发放工作的指导监管力度。五是做好公租房信息系统建设和公租房租金缴交事项作为便民服务事项列入“一网通办”和“办事通”准备工作。

3.加大城乡基础设施建设力度。2020年,计划完成市政基础设施投资1.415亿元。一是加快推进以“两污”为代表的城镇市政基础设施建设。二是继续大力推进“厕所革命”。三是扎实开展城镇老旧小区改造工作。

4.加快推进城乡人居环境提升工作。一是进一步加强对县市的工作指导,多渠道筹措资金,加快推动美丽公路路域乡镇“两污”设施建设。二是继续推进现有的农村垃圾治理示范村庄创建工作,启动创建一批农村垃圾治理示范农户,探索开展农村垃圾分类工作。三是加快推进现有已开工的乡镇“两污”项目建设,积极谋划做好项目前期工作,力争在2020年6月份之前新开工一批污水处理设施建设项目。四是紧盯脱贫攻坚“两不愁三保障”中安全稳固住房有保障的目标,全面完善农村危房改造后续扫尾工作,实现农村危房改造各项工作“清零”。

5.抓实建筑领域各项工作。一是强化建筑业监管理。二是落实建设工程质量安全管理责任。三是完善招标监督机制,规范招标投标市场行为。四是强化城市管理逐步向精细化管理延伸。五是加大勘察设计审查监管力度。六是强化工程造价市场监督。七是持续抓好全州住房城乡建设系统扫黑除恶专项斗争工作。八是积极落实工程建设项目审批制度改革任务。根据省、州实施方案和工作任务清单,逐项对照开展后续改革任务,加快各项改革任务落实。

6.有序推进人防基础设施建设。一是加快推进怒江人防基本指挥所建设。二是抓好人防指挥与通信建设。三是继续推进怒江州人防防空袭方案编制工作。四是做好对四县(市)人防行政审批监督指导工作,加快推进四县(市)人防工程专项编制工作。五是全面推进人防宣传“五进”建设,提高全民防空防灾的意识和能力。

7.全面加强党的建设。一是加强党的政治建设。二是加强党的思想建设。三是加强党风廉政建设。确保党风廉政建设各项工作顺利开展,构建激浊扬清、风清气正的良好政治生态。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入怒江州住房和城乡建设局部门2020年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。分别是:

1.怒江州住房和城乡建设局本级(行政)

2.州工程建设标准定额管理站

3.怒江州建设工程质量安全监督站

4.怒江州规划设计院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州住房和城乡建设局部门2020年末实有人员编制48人。其中:行政编制16人(含行政工勤编制3人),事业编制32人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员37人(含行政工勤人员4人),事业人员27人(含参公管理事业人员1人)。

离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州住房和城乡建设局部门2020年度收入合计60963845元。其中:财政拨款收入59534960.48元,占总收入的97.66%;上级补助收入0元;事业收入0元;经营收入1412259.52元,占总收入的2.32%;附属单位缴款收入0元;其他收入16625元,占总收入的0.03%。2019年度决算收入为15192306.07元,较上一年度收入增加301.28%,主要原因分析:新增基本建设项目(涉密项目)建设资金收入36000000元;财政拨入偿还清欠账款7870000元;新增差额事业单位经营收入1412259.52元。

二、支出决算情况说明

怒江州住房和城乡建设局部门2020年度支出合计63968015.71元。其中:基本支出11821946.13元,占总支出的18.48%;项目支出50784872.08元,占总支出的79.39%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1361197.50元,占总支出的2.13%。2019年度决算支出为11872841.54元,较上一年度支出增加438.78%,主要原因分析:新增基本建设项目(涉密项目)建设资金支出41200000.00元;偿还拖欠债务7870000.00元,审计整改财政下达资金1379104.07元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障怒江州住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11821946.13元。与上年支出11055058.37元对比增加了766887.76元,主要原因分析:新增怒江州规划设计院差额拨款事业单位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10016527.72元,占基本支出的84.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1767349.24元,占基本支出的15.27%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障怒江州住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出50784872.08元。与上年支出817783.17元对比,增加了49967088.91元,主要原因分析:新增基本建设项目(涉密项目)建设资金支出41200000.00元;偿还拖欠债务支出7870000.00元,财政下达审计整改资金1379104.07元。截止2020年底,已偿还完成拖欠债务,并完成了人防审计整改工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州住房和城乡建设局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出62552124.04元,占本年支出合计的97.79%。与上年支出11767203.81元对比增加50784920.23元,主要原因分析:新增基本建设项目(涉密项目)建设资金支出41200000元;偿还拖欠债务支出7870000.00元,财政下达审计整改资金1379104.07元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出53215.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于机关人民防空日常工作运行相关支出。

  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出39679572.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的63.43%。主要用于基本建设项目(涉密项目)的建设支出;

  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出950457.21元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于机关事业单位职工养老保险、职业年金和行政事业单位离退休人员经费支出;

  9.卫生健康(类)支出606851.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于行政、事业单位职工医疗等方面的支出;

  10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出19854450.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的31.74%。主要用于住房和城乡建设部门行政运行、人居环境提升、工程建设管理行政支出以及基本建设项目(涉密项目)项目支出;

  12.农林水(类)支出723671.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于农危改示范村贷款贴息和驻村工作人员生活和工作补助;

  13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出683905.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于行政、事业单位职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州住房和城乡建设局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为156900.00元,支出决算为145055.11元,完成预算的92.48%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为139333.11元,完成预算的119.16%;公务接待费支出决算为5722元,完成预算的14.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格控制公务接待费,公务接待费减少,实际支出仅为预算数的14.25%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2214.88元,下降1.5%。其中:因公出国(境)费支出决算较上年无变化;公务用车购置及运行费支出决算增加0.05元,增长0.35%;公务接待费支出决算减少2694.00元,下降32.01%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:严格控制公务接待费,公务接待费减少,实际支出仅为预算数的14.25%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费支出139333.11元,占96.06%;公务接待费支出5722元,占3.94%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出139333.11元元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出139333.11元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5722.00元。其中:

国内接待费支出5722.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次60人(其中:外事接待人次0人)。主要用于农村危房改造、质量安全等相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州住房和城乡建设局部门2020年机关运行经费支出1578335.24元,与上年支出1281758.40元增加296576.84元,主要原因分析:2020年我部门新增下属事业单位--怒江州规划设计院。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,怒江州住房和城乡建设局部门资产总额66141355.45元,其中,流动资产12063531.27元,固定资产10005583.89元,对外投资及有价证券0元,在建工程41884120.00元,无形资产418005.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额较上年增加23960633.30元,增长 56.80%;流动资产较上年减少26826622.56元;固定资产(原值)较上年增加2319199.64元; 在建工程 41884120.00元,较上年增加41009120.00元 。

 

国有资产占有使用情况表







单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

66141355.45 

12063531.27 

10005583.89 

3386944.62 

1911530.00

 0 

4707109.27

41884120.00

418005.00 







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额1047506.17元,其中:政府采购货物支出80920.30元;政府采购工程支出684120.00元;政府采购服务支出282465.87元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

怒江州住房和城乡建设局2020年度没有政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、工程建设标准强制性条文标准化:工程建设标准化是为在工程建设领域内获得最佳秩序,对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动。

2、工程建设标准强制性条文地方标准化:工程建设地方标准化是为使一定区域内的建设工程获得最佳秩序,对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动。

3、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

9、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

 

包含附件

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