怒江州人民政府

怒江傈僳族自治州住房和城乡建设局2021年预算公开

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索引号
015279577/2021-158083
发文机构
怒江州住房和城乡建设局
公开目录
财务预决算
主题分类
城乡建设、环境保护
文      号
发文日期
2021-03-10 11:09:48

监督索引号53330000533300000

怒江傈僳族自治州住房和城乡建设局2021年预算公开目录

第一部分 怒江傈僳族自治州住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 怒江傈僳族自治州住房和城乡建设局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表   

十六、新增资产配置表

怒江州住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。起草或拟订住房和城乡建设管理的地方性法规、政府规章草案和相关政策;制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查;会同有关部门拟订州级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。
    2.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施,组织实施重大节能项目。
    3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行;拟订房地产业的行业发展规划和产业政策;拟订房地产开发、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督执行;组织推进住宅产业现代化工作。
    4.承担住房制度改革和公积金监督管理的责任。拟订住房改革政策并指导实施;会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施;指导住房公积金缴存、使用、管理的制度、方法和措施;监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。
    5.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施;拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施;会同有关部门申报和安排住房保障资金并监督实施。
    6.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价;组织发布工程造价信息。
    7.监督管理建筑市场,规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动;组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法;起草施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案并指导、监督实施;拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行;组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作;监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场;起草勘察设计的地方性法规、政府规章草案并监督实施;承担房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可;指导城市地下空间的开发利用。

8.拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施;指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理;指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。
    9.承担规范村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造,指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设;负责农村民居通用图的设计及推广;指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。
    10.承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。承担住房城乡建设领域执法稽查责任;拟定执法稽查的相关规章制度并指导、监督执行;承担指导建设工程消防设计审查职责。
    11.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审查;组织编制抗震防灾规划并指导实施;指导和组织震后恢复重建工作;负责震后应急抢险的相关工作;负责防震安居及农村危房改造工作的监督管理。
    12.贯彻执行党中央、国务院、中央军委关于人民防空的方针、政策,组织实施《中华人民共和国防空法》和《云南省实施<中华人民共和国人民防空法>办法》等法律、法规,制定我州人民防空工作政策和措施。
    13.会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划,审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况,依法对城市和重要经济目标的防护设施建设进行监督检查。负责人民防空组织指挥工作。

14.组织我州人民防空通信警报建设和管理。 

15.负责全州人民防空工程的建设和管理。

16.负责指导全州人民防空宣传教育。

17.完成州委、州政府、怒江军分区、州国防动员委员会和上级有关部门交办的其他任务。
    18.为城乡建设提供规划设计服务;从事资质证书许可丙级范围内的建筑装饰专项工程设计,建设工程总承包以及项目管理和相关技术与管理服务。

(二)机构设置情况

机构4个,包括怒江州住房和城乡建设局本级(行政)州工程建设标准定额管理站(事业)、怒江州建设工程质量安全监督站(事业),怒江州规划设计院(二类差额拨款事业单位)。

(三)重点工作概述

1、促进房地产市场健康有序发展。持续推进鼎业广场、同安红庭、兰溪郡、秀山春苑、盛世华城等地产项目和登埂温泉康养小镇项目。一是抓好政策落实;二是加强项目跟踪服务工作;三是抓好房地产业统计工作;四是整顿规范房地产市场秩序;五是加强物业管理和“平安小区”创建工作。

2、持续推进“美丽县城”和城市基础设施补短板工作,全面做好城市更新工作,强化城市管理工作,使城市运行更加高效和顺畅。结合爱国卫生“7个”专项行动,进一步推动落实住建部门牵头的“清垃圾、扫厕所、勤洗手”3个专项行动,力争如期实现裸露垃圾全消除、公共厕所全达标、洗手设施全覆盖。

3、在完成脱贫攻坚农村危房改造基础上,进一步实施农房抗震改造项目,2021年计划实施农房抗震改造项目5075户,全面开展农村房屋安全隐患排查整改工作。加快推进乡镇“两污”设施建设,在2021年底基本完成并投入使用。

4、按照县(市)所需加强化指导服务,继续加强对建筑业产值的分析研判和预报月报制度;继续加强和统计部门的协作互联工作;继续加强对企业统计报送的督促指导服务工作;继续加强对企业资质审批工作和建筑业企业人员提升培训对接工作;加强建筑市场监管工作,加大查处违法转包、违法分包、挂靠、现场管理人员不在岗等违法行为力度,进一步优化建筑市场环境,推进建筑市场诚信体系建设。

5、进一步加大对各县市棚改、老旧小区改造工作的督导检查力度,千方百计促开工,以按期完成年度任务;进一步加强对公租房管理运行政府购买服务工作的指导。督促指导各县市落实上级相关文件精神,因地制宜开展公共租赁住房的社会化管理运营工作;进一步加强对各县市住房租赁补贴资金发放工作的指导监管力度,督促各县严格按照上级部门对住房租赁补贴资金审核发放“提标扩面”,按时开展完成年度审核发放工作;督导各县市继续做好棚改的扫尾工作,因地制宜、认真谋划、提前开展2021年拟实施棚改及老旧小区改造各项前期工作;做好全国公租房信息系统建设,在2021年实现公租房数据与全国联网并运用系统有效办理业务,实现公租房信息数据化管理,逐步建立公租房信息标准体系,实现数据标准化、科学化,联网全国公租房信息数据,逐步实现“共建、共享、共用”。

6.进一步严格房屋市政建筑专项审查审批工作,持续优化和完善各项工作措施。加强隔震减震建筑工程的监督管理和检查。持续推广应用建筑工程隔震减震技术。高度重视和积极开展灾后应急处置准备工作。继续督促各县市住房城乡建设系统修订完善地震应急预案和特别重大地震灾害处置专项方案,确保应急上下联动、无缝衔接;督促指导各县市常态开展住建系统地震应急演练和完善“抗震救灾APP”县市数据信息录入;积极配合完成州抗震救灾指挥部安排的工作。完成全州四县市城市抗震防灾规划。

7.切实做好疫情防控常态化下建筑施工安全生产工作,全面开展安全隐患大排查,重点强化基坑支护、高支模、施工用电、临边防护等“危大工程”的安全隐患排查,督促企业建立安全隐患台账、逐项整改落实,重点隐患要实行挂牌督办。全面梳理房屋市政工程领域安全工程三年行动计划确定的工作任务,确保安全工程三年行动计划各项指标任务圆满完成。强化基层质量安全管理队伍建设和应急能力,严格落实安全责任和各项防范措施,完善应急救援体系,加强值班备勤和应急物资配备,最大限度减少事故损失和影响,有效保护人民群众生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共4个。其中:财政全供给单位3个;部分供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位2个;非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制44人,其中:行政编制16人,事业编制28人。在职实有64人,其中:财政全额保障53人,财政差额补助11人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人,其中: 离休0人,退休12人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入10394686.94元,其中:一般公共预算10394686.94元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年11335988.6元对比减少了941301.66元,同比减少8.3%,主要原因:1较上年减少了170000元的专项业务经费;车辆编制减少1辆故较上年减少了35000元的公务用车运行经费;3、我部门较上年减少2人。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入10394686.94元,其中:本年收入10394686.94元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款10394686.94元(本级财力10394686.94元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11335988.6元对比减少了941301.66元,同比减少8.3%,主要原因:1较上年减少了170000元的专项业务经费;车辆编制减少1辆故较上年减少了35000元的公务用车运行经费;3、我部门较上年减少2人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出10394686.94元元。财政拨款安排支出10394686.94元,其中:基本支出10394686.94元,与上年11165988.6对比减少771301.66元,同比减少6.91%,主要原因:车辆编制减少1辆故较上年减少了35000元的公务用车运行经费;我部门较上年减少行政人员2人;项目支出0元,与上年对比减少170000元,主要原因:较上年减少170000元的专项业务经费。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于社会保障和就业支出870952.27元;卫生健康支出583595元;城乡社区支出8088986.67元;住房保障支出851153元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出10394686.94元,项目支出0元)。

1.301工资福利支出9226246.94元:30101基本工资2436523.2元,30102津贴补贴3481718.4元,30103奖金583043.6元,30107绩效工资415200元,30108机关事业单位基本养老保险缴826318.27元,30110职工基本医疗保险缴397665元,30111公务员医疗补助缴费166246元,30112其他社会保障缴费50379.47元,30113住房公积金851153元,30199其他工资福利支出18000元;

2.302商品和服务支出1131006元(其中:基本支出1131006元,项目支出0):30201办公费50300元,30205水费18500元,30206电费20500元,30207邮电费62000元,30211差旅费188150元,30215会议费30000元,30217公务接待费13500元,30228工会经费111492元,30229福利费139364元,30231公务用车运行维护费115600元,30239其他交通费用369600元,30299其他商品和服务支出10000元;  

3.303对个人和家庭的补助37434元(其中:基本支出37434元,项目支出0):30305生活补助37434元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额25000元,其中:政府采购货物预算25000元、政府采购服务预算0元、政府釆购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

怒江州住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计131100元,较上年164400元减少33300元,下降20.25%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

怒江州住房和城乡建设局2021年因公出国(境)费预算为0元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:无。

(二)公务接待费

怒江州住房和城乡建设局2021年公务接待费预算为15500元,较上年47500元减少32000元,下降67.37%。

增减变化原因:严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关文件精神,硬化预算约束,切实从源头控制“三公”经费,确保较上年下降,达到“只减不增”的要求 。

(三)公务用车购置及运行维护费

怒江州住房和城乡建设局2021年公务用车购置及运行维护费为115600元,较上年116900元减少1300元,下降1.11%。其中:公务用车购置费0元,较上年无变化;公务用车运行维护费115600元,较上年减少1300元,下降1.11%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:车辆编制减少1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)项目名称

(二)立项依据

(三)项目实施单位

(四)项目基本概况

(五)项目实施内容

(六)资金安排情况

(七)项目实施计划

(八)项目实施成效

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、工程建设标准强制性条文标准化:工程建设标准化是为在工程建设领域内获得最佳秩序,对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动。

2、工程建设标准强制性条文地方标准化:工程建设地方标准化是为使一定区域内的建设工程获得最佳秩序,对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动。

3、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

9、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

怒江州住房和城乡建设局2021年机关运行经费安排1131006元,与上年1187588元对比减少56582元,主要原因分析:车辆编制减少1辆故较上年减少了35000元的公务用车运行经费;我部门较上年减少行政人员2人;

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开。


监督索引号53330000533300111


包含附件

  • 怒江傈僳族自治州住房和城乡建设局2021年度预算公开表(汇总).xlsx [下载]
  • 附件:怒江州住房和城乡建设局2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc [下载]
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