监督索引号53330000149801000
怒江傈僳族自治州信访局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
怒江州信访局是州人民政府工作部门，为正处级，归口州委社会工作部统一领导。主要贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署以及省委、州委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要履行以下职责：
1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。
2.承办上级机关和州委、州政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。
3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案。推动党中央、国务院关于信访工作决策部署，以及省委、省政府和州委、州政府关于信访工作要求的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。
4.综合协调和指导全州信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作。
5.制定、落实信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
6.推动信访信息化建设，指导全州信访信息系统建设和应用工作。
7.负责信访工作的宣传和信息发布；组织、协调信访工作检查考评和干部教育培训工作。
8.承担州委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责怒江州信访事项复查复核委员会办公室日常工作。
9.完成州委、州人民政府及上级交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
怒江州信访局共设置3个内设机构，包括：办公室、综合办信科、督查督办协调科。所属单位1个：为怒江州人民来访接待中心。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，具体为：
怒江傈僳族自治州信访局。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持不一致，主要原因是：所属单位怒江州人民来访接待中心为非独立核算、非单独编制决算的单位，纳入怒江傈僳族自治州信访局作为1个核算单位进行编报。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）把准政治方向，坚决贯彻落实习近平总书记对信访工作的重要指示批示精神。一是以上率下高位推动。二是加强信访工作调研督导。三是系统谋划信访工作法治化工作。四是强化信访形势分析。
（二）聚焦主责主业，着力抓好集中整治工作。一是聚焦预防法治化，抓好源头治理工作。二是聚焦受理法治化，抓实信访业务规范化建设。三是聚焦办理法治化，做到依法依规及时解决问题。四是聚焦监督追责法治化，用好“三项建议”权。对应受理未受理、应办理未办理等问题，及时发出交办函、提醒函、督办函和改进工作、完善政策、追究责任建议书。五是聚焦维护秩序法治化，确保信访秩序持续向好。六是聚焦群众身边不正之风和防腐败问题化解，坚决维护群众利益。
（三）聚焦重点领域重点问题，全力以赴抓好信访安全保障工作。一是聚焦重要节点抓保障。二是扎实推进进京访突出问题集中攻坚。三是开展“三大领域”突出信访事项集中攻坚专项行动。四是做好涉访突出风险排查化解工作。
（四）聚焦干部能力建设，着力提升信访工作法治化水平。一是扎实开展党纪学习教育。二是积极营造干事创业的浓厚氛围。三是狠抓干部队伍建设。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
怒江傈僳族自治州信访局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州信访局部门2024年度收入合计4013385.48元。其中：财政拨款收入4013385.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加155838.61元，增长4.04%。其中：财政拨款收入增加155838.61元，增长4.04%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入增加的主要原因是2024年7月我局新录用了1名事业编制人员，相应的工资、社保等费用增加。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州信访局部门2024年度支出合计4013385.48元。其中：基本支出3913385.48元，占总支出的97.51％；项目支出100000元，占总支出的2.49％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加155838.61元，增长4.04%。其中：基本支出增加155838.61元，增长4.15%；项目支出增加0.00元，与上年持平。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障州信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3913385.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3567598.48元，占基本支出的91.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费345787元，占基本支出的8.84％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障州信访局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：州信访局专项工作经费支出100000元，主要用于开展重大活动信访安全服务保障、深入一线督导检查、培训等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州信访局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出4013385.48元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加155838.61元，增长4.04%,完成年初预算的97.37%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出3100898.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.26%,完成年初预算的98.97%。主要用于单位日常行政运转相关支出，具体包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、水电费、差旅费、会议费等业务经费。造成预决算差异的主要原因是年内人员变动。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出351338.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%，完成年初预算的75.74%。主要用于行政单位离退休、行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动引起的社保支出变动。
9.卫生健康（类）支出251223.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%，完成年初预算的105.62%。主要用于在职职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是年内医疗保险缴费基数随职工工资调整而上浮，导致实际支出超出年初预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出15550.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，主要用于2130599“其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”，年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是年中追加2024年驻村（点）队员生活补助经费。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出294375.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%,完成年初预算的102.62%。主要用于在职职工住房公积金缴存；造成预决算差异的主要原因是年内部分职工因职级晋升导致住房公积金缴存基数上调，导致实际支出略超年初预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38000.00元，决算为35578.00元，完成年初预算的93.63%；支出决算较上年增加578.00元，增长1.65%。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为35000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.38%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为578.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.62%，完成年初预算的19.27%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，与上年持平（35000元）；公务接待费支出决算较上年增加578元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算578元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加578元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38000.00元，支出决算为35578.00元，完成年初预算的93.63%，支出决算较上年增加578.00元，增长1.65%，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为35000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为578元，完成年初预算的19.27%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少接待支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加578.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算578.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加578.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少接待支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机要通信、应急处理、接待调研所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省局到我州督导检查、指导工作时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州信访局2024年机关运行经费支出345787.00元，较上年减少7657元，同比下降2.17%,支出下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求和中央八项规定精神，通过精准管控，进一步压减了机关运行经费。部门机关运行经费主要用于以下方面：办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等日常所需支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，怒江傈僳族自治州部门资产总额500,622.38元，其中，流动资产15799.41元，固定资产432662.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产52160.13元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少147754.34元，其中固定资产减少105312.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产48项，账面原值239820.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额25510.00元，其中：政府采购货物支出4000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21510.00元。授予中小企业合同金额6510.00元，其中：授予小微企业合同金额6510.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，基本支出之外发生的各项支出参考和依据。
“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，属于公共行政领域消费支出。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
监督索引号53330000149801111
