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怒江州信访局部门2025年预算公开目录
第一部分 怒江州信访局部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江州信访局部门2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江州信访局部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
怒江州信访局是州人民政府工作部门，为正处级，归口州委社会工作部统一领导。主要贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署以及省委、州委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要履行以下职责：
1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。
2.承办上级机关和州委、州政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。
3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案。推动党中央、国务院关于信访工作决策部署，以及省委、省政府和州委、州政府关于信访工作要求的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进人民信访工作的意见建议。
4.综合协调和指导全州信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作。
5.制定、落实信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
6.推动信访信息化建设，指导全州信访信息系统建设和应用工作。
7.负责信访工作的宣传和信息发布；组织、协调信访工作检查考评和干部教育培训工作。
8.承担州委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责怒江州信访事项复查复核委员会办公室日常工作。
9.完成州委、州人民政府及上级交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，分别是：办公室、综合办信科、督查督办协调科。
所属事业单位1个：公益一类正科级事业单位，为怒江州人民来访接待中心。
（三）重点工作概述
1.持续深入推进信访工作法治化。进一步强化统筹谋划推进，充分发挥全州各级信访工作联席会议办公室统筹协调、督促落实职能作用，推动各级各部门形成整体合力，协同推进信访工作法治化有序开展。紧紧围绕信访工作法治化总体目标，按照“五个法治化”、“四个到位”要求，精准规范转送交办督办信访事项，使群众的每一项诉求都有人办理，群众的每一项诉求都依法推进，实现权责明、底数清、依法办、秩序好、群众满意。狠抓信访业务规范化建设，持续开展信访业务规范化建设评查，不断推进信访工作法治化往深处走、往实里落。
2.持续推动信访问题源头治理走深走实。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入推进信访问题源头治理三年攻坚行动，用好控增量、减存量、防变量三张清单，督促指导各级各部门常态化矛盾纠纷排查化解，推动落实领导干部接访下访、包案化解信访问题制度，努力把可能引发信访问题的矛盾化解在基层和萌芽状态。
3.全力做好防范涉稳矛盾风险工作。紧盯重点领域和重点人员，加大工作力度，会同有关部门及时做好研判预警，着力化解涉房地产、“两拖欠”等信访突出问题，坚决打好化解矛盾、防范风险的主动仗。精心组织信访安全保障工作，围绕重大活动、重要敏感节点，主动谋划、提前部署、合力攻坚，统筹做好源头预防、专项劝返等各项工作，坚决守住“三个不发生”底线。
4.进一步加强信访干部队伍建设。采取多种学习方式，组织干部深入学习信访工作法治化相关知识，提升依法解决信访问题的能力和水平，锻炼一支学习型、创新型高素质专业化信访工作队伍。进一步加强干部日常的教育和管理，严格落实信访干部“十要十不准”行为准则，进一步提高效率，转变作风，持续提振干事创业精气神。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入4,056,007.16元，其中：一般公共预算4,056,007.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少65，810.74元，下降1.6%，主要原因分析：2024年我局有1名公务员退休，虽新录用了一名事业人员，但新录用事业人员较退休公务员工资、社会保险等预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入4,056,007.16元，其中:本年收入4,056,007.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,056,007.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少65，810.74元，下降1.6%，主要原因分析：2024年我局有1名公务员退休，虽新录用了一名事业人员，但新录用事业人员较退休公务员工资、社会保险等预算减少。
- 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出4,056,007.16元。财政拨款安排支出4,056,007.16元，其中：基本支出3,956,007.16元，与上年对比减少65,810.74元,下降1.64%，主要原因分析：2024年我局有1名公务员退休，虽新录用了一名事业人员，但新录用事业人员较退休公务员工资、社会保险等预算减少。项目支出100,000.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出2,434,840.00元，占总支出的60.03%。主要用于行政人员工资福利及日常开展工作等支出；
2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出553,292.00元，占总支出的13.64%。主要用于事业人员经费（工资福利支出）支出。
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出171,532.00元，占总支出的4.23%。其中退休人员经费支出160,132.00元，主要用于本局退休人员统筹内财政补助退休费支出；退休人员公用经费支出11,400.00元，主要用于退休人员的公用经费支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出344,953.92元，占总支出的8.5%,主要用于在职人员基本养老保险支出。
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出11,427.78元，占总支出的0.28%。主要用于在职职工工伤、失业保险支出。
卫生健康支出249,662.46元，占总支出的6.16%。其中2101101行政单位医疗支出130,162.00元，主要用于本局行政在职人员基本医疗保险单位缴费部分的经费开支；2101102事业单位医疗支出35,847.00元，主要用于本局事业在职人员基本医疗保险单位缴费部分的经费开支；2101103公务员医疗补助支出77,696.46元，主要用于本局公务员医疗补助单位缴费部分的经费开支；2101199其他行政事业单位医疗支出5,957.00元，主要用于本局大病保险方面补助单位缴费部分的经费开支。
210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出290,299.00元，占总支出的7.16%。主要用于本局住房公积金单位缴纳部分的经费支出。
- 州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额30,200.00元，其中：政府采购货物预算6,000.00元、政府采购服务预算24,200.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
州信访局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.63%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
州信访局部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。
（二）公务接待费
州信访局部门2025年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。
与上年对比公务接待费减少1,000.00元，下降33.33%。减少原因为厉行节约，严格管理控制接待费支出，故接待费预算较上年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
州信访局部门2025年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费35,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年我部门重点项目1个，为州信访局专项工作经费，预算资金100,000.00元。
项目总体目标：深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，围绕保障和促进社会公平正义,实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，以把为人民服务落到实处为根本，以《信访工作条例》和有关法律法规为遵循，以业务规范化为基础，以职能部门履职尽责和依法分类处理信访事项为重点，以强化监督追责为关键，以信息化建设为保障，全面推进信访工作法治化，践行新时代“枫桥经验”，继续深化信访问题源头治理，常态化开展矛盾风险大排查大化解，依法及时就地解决群众合理诉求，切实维护群众合法权益，着力化解信访突出问题，积极营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好环境。
项目设置按产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5.机关运行经费：指为保障本单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。
6.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按年开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
州信访局部门2025年机关运行经费安排504,672.00元，与上年对比增加7,022.00元，上升1.41%，主要原因分析：公用经费中退休公用经费较上年增加9,000.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，州信访局部门资产总额500,622.38元，其中，流动资产15,799.41元，固定资产432,662.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产52,160.13元。与上年相比，本年资产总额减少147,754.34元，其中固定资产减少105,312.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产48项，账面原值239,820.00 元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53330000149800111