监督索引号53330000149801000
怒江傈僳族自治州信访局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．主要职能。怒江州信访局是州政府工作部门，为正处级机构。主要贯彻落实党中央关于信访工作方针政策和决策部署以及省委、州委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。一是负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访；二是承办上级机关和州委、州政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况；三是推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案。推动贯彻落实党中央、国务院关于信访工作方针政策和决策部署以及省委、州委工作要求。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议；四是综合协调和指导全州信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作；五是制定、落实信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题；六是负责信访信息化建设，指导全州信访信息系统建设和应用工作；七是负责信访工作的宣传和信息发布；组织、协调信访工作检查考评和干部教育培训工作；八是承担州委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责怒江州信访事项复查复核委员会办公室日常工作；九是完成州委、州人民政府及上级交办的其他任务。
2.机构情况：怒江州信访局核定行政编制6名，设5个内设机构（办公室、接访办信科、督查督办科、网络信访科、协调处突科），下设怒江州人民来访接待中心，为公益一类正科级事业单位。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.坚持以上率下，着力构建齐抓共管的信访工作格局。一是州委、州政府统筹谋划。二是州委、州政府主要领导靠前指挥。三是州委联席会议协调落实。四是各级信访部门扛牢责任。
2.夯实基层基础，压紧压实信访源头治理工作责任。一是强化源头治理。二是压实治理责任。三是抓实示范创建工作。福贡县已获评全省“如家信访窗口”，泸水市获评示范县（市），泸水市片马镇、兰坪县河西乡成功创建示范乡镇（街道）。
3.创新工作思路，切实加强信访基础业务规范化建设。一是持续抓好《信访工作条例》的学习宣传。二是全力提升办理信访业务水平。三是信访法治化建设推动有力。四是充分发挥信访补助资金作用。
4.工作措施有力，推进专项行动取得明显成效。一是扎实开展领导干部接访下访和包案督访专项行动。持续严格落实领导干部定期接待群众来访制度，坚持高位推动，助力信访突出问题事心双解。二是实现重大活动、重要敏感节点期间“三个不发生”目标。三是扎实开展信访积案化解专项行动。四是扎实开展接诉即办专项行动。
5.抓好政治建设，夯实信访干部队伍建设。全州信访系统始终把队伍政治建设放在第一位，认真落实管党治党责任，认真落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制，采取有效措施积极推进作风革命、效能革命建设，把信访工作、干部培养、队伍建设贯穿于全州信访业务全过程，践行了信访工作的使命担当。不断强化干部作风建设，提升干部能力水平。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、接访办信科、督查督办科、网络信访科、协调处突科。所属单位1个，分别是：
1.怒江州人民来访接待中心。
（二）决算单位构成
纳入怒江傈僳族自治州信访局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.怒江傈僳族自治州信访局。
纳入怒江傈僳族自治州信访局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持不一致，主要原因是所属单位怒江州人民来访接待中心为非独立核算、非单独编制决算的单位，纳入怒江傈僳族自治州信访局作为1个核算单位进行编报。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
怒江傈僳族自治州信访局2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
怒江傈僳族自治州信访局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州信访局2023年度收入合计3857546.87元。其中：财政拨款收入3857546.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加157595.09元，增长4.26%。其中：财政拨款收入增加157595.09元，增长4.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入增加的主要原因是2023年5月我局新增了从州投资促进局分流的2名事业编制人员，相应的公用经费、工资、社保等费用增加。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州信访局2023年度支出合计3857546.87元。其中：基本支出3757546.87元，占总支出的97.41%；项目支出100000元，占总支出的2.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加157595.09元，增长4.26%。其中：基本支出增加218357.03元，增长6.17%；项目支出减少60761.94元，下降37.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是年内我局新增了从州投资促进局分流的2名事业编制人员，随着人员增加相应的支出也有所上升。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障怒江傈僳族自治州信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3757546.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3404102.87元，占基本支出的90.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费353444元，占基本支出的9.41％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障怒江傈僳族自治州信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100000元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：州信访局专项工作经费支出100000元，主要用于开展信访安全服务保障、大接访大督查大调研等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州信访局2023年度一般公共预算财政拨款支出3857546.87元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加157595.09元，增长4.26%,主要原因是年内我局新增了从州投资促进局分流的2名事业编制人员。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2995086.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.64%。主要用于20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出2995086.00元（2010301行政运行科目支出2229178.00元，2010308 信访事务科目支出309444元，2010350 事业运行科目支出456464元）；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出338806.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%。主要用于2080501行政单位离退休支出2400.00元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出328145.28元,2089999其他社会保障和就业支出8261.11元；
9.卫生健康（类）支出228758.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于2101101行政单位医疗支出122629.6元，2101102事业单位医疗支出27131.00元，2101103公务员医疗补助支出71665.32元，2101199其他行政事业单位医疗支出7332.49元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出11350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出283546.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于2210201单位职工住房公积金支出283546.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为35000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为35000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州信访局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为35000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为35000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加468.98元，增长1.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加468.98元，增长1.36%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是领导下乡调研、去省局开会较多。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机要通信、应急处理、接待调研所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国境（外）公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州信访局2023年机关运行经费支出353444.00元，比上年增加10365.19元，增长3.02%，主要原因是年内我局新增从州投资促进局分流的2名事业编制人员，随着人员增加机关运行经费支出也有所上升。部门机关运行经费主要用于我局办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，怒江傈僳族自治州信访局资产总额648376.72元，其中，流动资产15436.85元，固定资产537975.02元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产94964.85元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少131255.36元，其中固定资产减少89843.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额28000.00元，其中：政府采购货物支出28000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额28000.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，基本支出之外发生的各项支出参考和依据。
附件：怒江州信访局2023年决算公开表
监督索引号53330000149801111
