监督索引号53330000149800000
怒江州信访局2024年预算公开目录
第一部分 怒江州信访局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江州信访局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江州信访局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
怒江州信访局贯彻落实党中央、省委和州委关于信访工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：
1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。
2.承办上级机关和州委、州政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。
3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案。推动党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。
4.综合协调和指导全州信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作。
5.制定、落实信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
6.负责信访信息化建设，指导全州信访信息系统建设和应用工作。
7.负责信访工作的宣传和信息发布；组织、协调信访工作检查考评和干部教育培训工作。
8.承担州委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责怒江州信访事项复查复核委员会办公室日常工作。
9.完成州委、州人民政府及上级交办的其他任务。
（二）机构设置情况
部门共设置5个内设机构，包括：办公室、接访办信科、督查督办科、网络信访科、协调处突科。
所属单位1个：公益一类正科级事业单位，为怒江州人民来访接待中心。
（三）重点工作概述
1.强化理论武装，深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对信访工作的重要指示批示精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神和二十届二中全会精神作为首要政治任务，认真贯彻落实好习近平总书记对信访工作的重要指示批示精神、全面贯彻落实《信访工作条例》，围绕州委、州政府工作部署要求，积极化解群众急难愁盼问题问题，切实做好全州信访工作。
2.聚焦事要解决，持续推动信访问题妥善化解。一是推动党政领导包案化解工作常态化。二是巩固提升治理重复信访化解信访积案专项工作。三是强化源头治理，深入开展矛盾纠纷排查，推动化解信访突出问题。四是深入推进领导干部接访下访工作。五是全力做好重大会议活动期间的信访安全保障工作。
3.强化精准落实，推动信访工作法治化水平提升。一是抓谋划推动。二是抓宣传教育。三是抓依法办理。四是抓监督追责。
4.不断转变作风，狠抓干部队伍建设。一是加强素质能力建设。二是强化信访信息宣传。三是加强党风廉政建设和落实意识形态主体责任。四是扎实推进创建工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入4,121,817.90元，其中：一般公共预算4,121,817.90元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加684，611.53元，上升19.92%，主要原因分析：2023年我局新增了从州投资促进局分流的2名事业编制人员，相应的公用经费、工资、社保等预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入4,121,817.90元，其中:本年收入4,121,817.90元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,121,817.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加684，611.53元，上升19.92%，主要原因分析：2023年我局新增了2名人员，相应的公用经费、工资、社保等预算增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出4,121,817.90元。财政拨款安排支出4,121,817.90元，其中：基本支出4,021,817.90元，与上年对比增加684，611.53元，主要原因2023年我局新增了2名事业人员，相应的公用经费、工资、社保等预算增加；项目支出100，000.00元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排共计支出4,121,817.90元。其中基本支出4,021,817.90元（人员经费3,624,167.90元，公用经费397,650.00元），项目支出100,000.00元。支出情况如下：
1.2010301一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出2,584,232.00元，占总支出的62.70%。主要用于行政人员工资福利及日常开展工作等支出；
2.2010350一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出548,976.00元，占总支出的13.32%。主要用于事业人员经费（工资福利支出）支出。
3.2080501社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出- 行政单位离退休支出110,880.00元，占总支出的2.69%。其中退休人员经费支出108,480.00元，主要用于退休职工统筹外退休费支出；退休人员公用经费支出2,400.00元。
4.2080505社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出- 行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出342,279.36元，占总支出的8.30%,主要用于在职人员基本养老保险支出。
5.2089999社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出10,744.76元，占总支出的0.26%。主要用于在职职工工伤、失业保险支出。
6.卫生健康支出237,851.78元，占总支出的5.77%。其中2101101行政单位医疗支出129,381.00元，主要用于行政单位公务员医疗保险支出；2101102事业单位医疗支出35,341.00元，主要用于单位事业人员医疗保险支出；2101103公务员医疗补助支出67,431.78元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出5,698.00元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费。
7.210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出286,854.00元，占总支出的6.96%。主要用于单位按规定为在职职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本支出：
(1)工资福利支出3,515,687.90元。其中基本工资支出807,912.00元，津贴补贴支出960,096.00元，奖金支出517,762.00元，绩效奖励支出352,188.00元，机关事业单位基本养老保险缴费342,279.36元，职工基本医疗保险缴费164,722.00元，公务员医疗补助缴费67,431.78元，其他社会保障缴费16,442.76元，住房公积金支出286,854.00元。
(2)商品服务支出397,650.00元。其中办公费30,790.00元，水费4,800.00元，电费9,000.00元，邮电费10,000.00元，劳务费20,000.00元，差旅费30,000.00元，公务接待费3,000.00元，会议费20,000.00元，工会经费38,249.00元，福利费47,811.00元,公务用车运行维护费35,000.00元，其他交通费用141,600.00元,其他商品服务支出7,400.00元。
(3)对个人和家庭的补助108,480.00元，即退休费108,480.00元。
2.项目支出:
2024年州财政预算项目经费安排100,000.00元,为州信访局专项工作经费。其中办公费20,000.00元，物业管理费10,000.00元,差旅费54,000.00元，维修（护）费3,000.00元,租赁费4,000.00元，培训费4,000.00元,其他商品和服务支出5,000.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额14,000.00元，其中：政府采购货物预算4,000.00元、政府采购服务预算10,000.00元，政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
州信访局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,000.00元，较上年增加3,000.00元，增长8.57%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
州信访局部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。
（二）公务接待费
州信访局部门2024年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加3,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。
与上年对比公务接待费增加3,000.00元，增长100%,主要原因是上年我局公务接待费预算金额0元。
（三）公务用车购置及运行维护费
州信访局部门2024年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费35,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年我部门重点项目1个，为州信访局专项工作经费，预算资金100,000.00元。
项目总体目标：深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，围绕保障和促进社会公平正义,实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，以把为人民服务落到实处为根本，以《信访工作条例》和有关法律法规为遵循，以业务规范化为基础，以职能部门履职尽责和依法分类处理信访事项为重点，以强化监督追责为关键，以信息化建设为保障，以实施信访工作法治化“路线图”为切入点，着力推进源头治理三年行动，常态化开展矛盾风险大排查大化解，依法及时就地解决群众合理诉求，切实维护群众合法权益，着力化解信访突出问题，积极营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好环境。
项目设置按产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5.机关运行经费：指为保障本单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。
6.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按年开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
州信访局部门2024年机关运行经费安排497,650.00元，与上年对比增加33,015.00元，主要原因是2023年我局新增了2名事业编制人员，相应的公用经费、工资、社保等预算增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，州信访局部门资产总额648，376.72元，其中，流动资产15,436.85元，固定资产537,975.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元, 其他资产94,964.85元。与上年相比，本年资产总额减少131,255.36元，其中固定资产减少89,843.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
附件：怒江州信访局2024年部门预算公开表
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