怒江州信访局部门2022年度部门决算

监督索引号53330000149801000

怒江州信访局部门2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。怒江州信访局是州政府工作部门，为正处级机构。主要贯彻落实党中央、省委和州委关于信访工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。一是负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访；二是承办上级机关和州委、州政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况；三是推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案。推动党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议；四是综合协调和指导全州信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督察督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作；五是制定、落实信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题；六是负责信访信息化建设，指导全州信访信息系统建设和应用工作；七是负责信访工作的宣传和信息发布；组织、协调信访工作检查考评和干部教育培训工作；八是承担州委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责怒江州信访事项复查复核委员会办公室日常工作；九是完成州委、州人民政府及上级交办的其他任务。

2.机构情况：怒江州信访局核定行政编制6名，设5个内设机构（办公室、接访办信科、督察督办科、网络信访科、协调处突科），下设怒江州人民来访接待中心，为公益一类正科级事业单位。

（二）2022年度重点工作任务概述

以上率下，高位推动信访工作。州委、州政府高度重视信访工作, 从听取汇报、带头包案化解信访案件、接待群众来访、批阅群众来信等方面关心关注信访工作，推动畅通信访渠道、化解矛盾纠纷、解决合理诉求、健全工作机制、维护信访秩序等工作落实。压实责任，全面推动”四大专项行动”落细落实。一是扎实开展领导干部接访下访，推动化解信访问题。二是扎实开展矛盾纠纷大排查大化解大督察，筑牢矛盾上行防线。三是扎实开展治理重复信访化解信访积案，确保案结事了。抓好《信访工作条例》学习宣传，抓好正面引导规范信访秩序。以《信访工作条例》（以下简称《条例》）颁布为契机，积极开展《条例》宣传月活动。规范基础业务，信访工作质效持续提升。一是加强业务知识学习。二是扎实开展示范县（市）创建工作。三是实地开展信访重点工作调研。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、接访办信科、督察督办科、网络信访科、协调处突科。同时下设1个公益一类正科级事业单位，即怒江州人民来访接待中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入怒江傈僳族自治州信访局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：怒江傈僳族自治州信访局（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江傈僳族自治州信访局部门2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制6人；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员3人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

怒江傈僳族自治州信访局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江傈僳族自治州信访局部门2022年度收入合计3,699,951.78元。其中：财政拨款收入3,699,951.78元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加507，478.01元，增长15.9%。其中：财政拨款收入增加507953.05元，增长15.91%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是年内我局新增2名事业人员，且补发上年7-12月绩效，随着人员增加支出也有所上升。

二、支出决算情况说明

怒江傈僳族自治州信访局部门2022年度支出合计3,699,951.78元。其中：基本支出3,539,189.84元，占总支出的95.66％；项目支出160,761.94元，占总支出的4.34％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加472，629.05元，增长14.64%。其中：基本支出增加612，366.04元，增长20.92%；项目支出减少139，736.99元，下降46.5%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

主要原因是年内我局新增2名事业人员，且补发上年7-12月绩效，随着人员增加支出也有所上升。

上下年支出对比情况:

（一）基本支出情况

2022年度用于保障怒江傈僳族自治州信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3，539，189.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,196,111.03元，占基本支出的90.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费343,078.81元，占基本支出的9.69％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障怒江傈僳族自治州信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160761.94元。其中：基本建设类项目支出0元，人员经费（职业年金缴费、驻村队员生活补助）支出19,062.44元，商品和服务支出72,023.50元，资本性支出69,676.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州信访局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,699,951.78元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加507，953.05元，增长15.91%,主要原因年内我局新增2名事业人员，且补发上年7-12月绩效，随着人员增加支出也有所上升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,994,152.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.92%。其中20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,993,862.14元（主要用于2010301行政运行科目支出2,431,932.00元， 2010308 信访事务科目支出347,962.14元，2010350 事业运行科目支出213,968.00元），20138市场监督管理事务支出290元（为2013801行政运行支出）；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出274,552.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于2080501行政单位离退休支出2,400.00元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出268,490.40元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出3,662.44元；

9.卫生健康（类）支出180,597.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于21011行政事业单位医疗支出，其中2101101行政单位医疗支出107,310.87元，2101102事业单位医疗支出9,940.02元，2101103公务员医疗补助支出58,166.91元，2101199其他行政事业单位医疗支出5,180.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出15,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出15,400.00元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出235,249.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%，主要用于2210201单位职工住房公积金支出235,249.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35，000元，支出决算为34,531.02元，完成年初预算的98.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算34,531.02元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州信访局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35，000元，支出决算为34,531.02元，完成年初预算的98.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为34,531.02元，完成年初预算的98.66%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年底剩余资金（468.98元）不足以缴付单位车辆保险费，故将此资金挂在系统上。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11，444.02元，增长49.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加11556.02元，增长50.3%；公务接待费支出决算减少112元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年单位领导下乡调研、去省局开会的情况较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我局公务用车车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江傈僳族自治州信访局部门2022年机关运行经费支出343,078.81元，增加54，304.74元，增长18.81%,主要原因是年内我局新增2名事业人员，随着人员增加机关运行经费支出也有所上升。部门机关运行经费主要用于我局办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，怒江傈僳族自治州信访局部门资产总额779632.08元，其中，流动资产14043.60元，固定资产627818.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产137769.57元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加400074.06元，其中固定资产增加439667.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额28176元，其中：政府采购货物支出28176元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

本单位2022年度及时开展了预算绩效管理工作，科学设定了绩效目标，并且及时完成了年度绩效评价报告。

本单位2022年无重点绩效项目。部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：怒江州信访局2022年决算公开表

监督索引号53330000149801111