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怒江州信访局部门2023年预算公开目录
第一部分怒江州信访局部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分怒江州信访局部门2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江州信访局部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
怒江州信访局贯彻落实党中央、省委和州委关于信访工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：
1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。
2.承办上级机关和州委、州政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。
3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案。推动党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。
4.综合协调和指导全州信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督察督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作。
5.制定、落实信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
6.负责信访信息化建设，指导全州信访信息系统建设和应用工作。
7.负责信访工作的宣传和信息发布；组织、协调信访工作检查考评和干部教育培训工作。
8.承担州委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责怒江州信访事项复查复核委员会办公室日常工作。
9.完成州委、州人民政府及上级交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括办公室、接访办信科、督察督办科、网络信访科、协调处突科；下设1个公益一类正科级事业单位，为怒江州人民来访接待中心。
（三）重点工作概述
1.深入学习领会党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，把学习贯彻党的二十大精神与习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想相结合，与全州信访工作实际相结合，推动信访工作高质量发展。
2.抓细抓实《信访工作条例》学习贯彻。以加快推进信访工作高质量发展作为贯彻落实《条例》的主要载体，以“动起来”“实起来”“活起来”为抓手，将《条例》列入全州信访工作机构重点学习内容和督察内容。
3.扎实有效抓好信访矛盾源头预防化解。一是深入推进领导干部接访下访工作。二是巩固提升治理重复信访化解信访积案专项工作。三是全力做好重大会议活动期间的信访工作。四是加强基层信访接待中心规范化建设，进一步完善乡镇（街道）信访工作联席会议运行机制，统筹基层社会治理资源力量，努力把矛盾化解在基层。
4.认真履行为民解难、为党分忧的政治责任。一是夯实信访基础规范化建设。二是抓实干部队伍建设。三是切实推动示范县（市）创建工作。四是担当实干争先进位。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入3437206.37元，其中：一般公共预算3437206.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加253301.24元，上升7.96%，主要原因分析：2023年我局新增了1名事业编制人员，增加了事业人员支出、社会保障缴费、住房公积金等人员经费，同时2023年新增了100000元的专项工作经费支出预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入3437206.37元，其中:本年收入3437206.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3437206.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加253301.24元，上升7.96%，主要原因分析：2023年我局较上年新增了1名事业编制人员，增加了事业人员支出、社会保障缴费、住房公积金等人员经费，同时2023年新增了100000元的专项工作经费支出预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出3437206.37元。财政拨款安排支出 3437206.37元，其中：基本支出3337206.37元，与上年对比增加153301.24元，上升4.81%，主要原因2023年我局较上年新增了2名事业编制人员，增加了事业人员支出、社会保障缴费、住房公积金等人员经费；项目支出100000元，较上年增加100000元，主要原因上年无项目预算支出安排，今年有100000元的项目预算支出安排。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排共计支出3437206.37元。其中基本支出3337206.37元（人员经费2972571.3元，公用经费364635元），项目支出100000元。支出情况如下：
1.一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2010301支出2012653元，占总支出的58.55%。主要用于行政人员经费（单位工资福利支出）支出。
2.一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务- 信访事务2010308支出336235元，占总支出的9.78%。主要用于公用经费支出（日常公用支出）236235元，专项工作经费100000元。
3.一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行2010350支出321180元，占总支出的9.34%。主要用于事业人员经费（单位工资福利支出）支出。
4.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出- 行政单位离退休2080501支出110880元，占总支出的3.23%。其中退休人员经费支出108480元，退休人员公用经费支出2400元；
5.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出- 行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费2080505支出235408.8元，占总支出的6.85%,主要用于机关在职人员缴纳养老保险费用支出。
6.卫生健康支出193288.57元，占总支出的5.62%。其中2101101行政单位医疗支出86,160.00元，2101102事业单位医疗支出27131元，主要用于缴纳单位职工的医疗保险支出；2101103公务员医疗补助支出67394.52元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出12603.05元，主要用于缴纳单位职工大病、失业、工伤保险。
7.210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出227561元，占总支出的6.62%。主要用于机关在职人员缴纳住房公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分类:基本支出3337206.37元，项目支出100000元。支出情况如下：
1.工资福利支出2864091.37元。其中基本工资支出719388元，津贴补贴支出805572元，奖金支出465876元，绩效奖励支出216997元，机关事业单位基本养老保险缴费235408.8元，职工基本医疗保险缴费113291元，公务员医疗补助缴费67394.52元，其他社会保障缴费12603.05元，住房公积金支出227561元。
2.商品服务支出364635元。其中办公费14040元，水费3000元，电费15000元，邮电费10000元，劳务费33600元，差旅费19001元，维修（护）费10999元，会议费20000元，其他商品和服务支出2400元（为行政单位离退休公用经费），工会经费33598元，福利费41997元,公务用车运行维护费35000元，其他交通费用126000元。
3.对个人和家庭的补助108480元，即退休费108480元。
4.2023年财政预算项目经费100000元。其中办公费30000元，差旅费42256元，劳务费744元，其他商品和服务支出10000元，办公设备购置17000元。
五、对下专项转移支付情况
我局列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额为0元。
（一）与中央配套事项
无中央配套事项,金额为0元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项，金额为0元。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项，金额为0元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6000元，其中：政府采购货物预算6000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
州信访局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000元，与上年相比无变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
州信访局部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增长0元，增长0%，共计安排因公出国（境）0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。
（二）公务接待费
州信访局部门2023年公务接待费预算为0元，较上年增长0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
州信访局部门2023年公务用车购置及运行维护费为35000元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费35000元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目名称：州信访局专项工作经费
项目总体目标：紧紧围绕州委、州政府中心工作，创新有效预防和化解社会矛盾体制，健全及时就地解决群众合理诉求机制的方略部署，建立畅通有序的诉求表达、矛盾调处、权益保障机制。深入开展信访矛盾源头排查化解工作，加大有效防范信访领域社会不稳定工作、信访突出问题接访下访工作；做好信访重点人员思想疏导工作；做好视频接访系统的维护使用工作。
评价指标体系：设项目决策、项目管理、项目绩效3个一级指标、下分二级指标和三级指标，按照评价指标设定评价内容，总分值为100分。
项目组织管理情况：怒江州信访局2022年重新制订了《怒江州信访局内部管理制度》，制度中明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等内容，确保资金规范使用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
6.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按年开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.省对下专项转移支付：是指省人民政府为实现特定的经济和社会发展目标，对承担委托事务、共同事务的州（市）、县（市、区）政府，给予的具有规定使用范围和方向的专项补助，以及对应由市县政府承担的事务，给予的具有规定使用范围和方向的专项奖励或补助。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州信访局部门2023年机关运行经费安排364635元，主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、差旅费、维护费、会议费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年对比，机关运行经费上升了6391.50元，上升1.78%，上升原因是：纳入预算的人员较上年增加1人，相应的按人员定额核定的公用经费等经费预算也随人员的增加而增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，州信访局部门资产总额779632.08元，其中，流动资产13696.05元，固定资产627818.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产138117.12元。与上年相比，本年资产总额增加400074.06元，其中固定资产增加483509元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值2800元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
附件：怒江州信访局2023年部门预算公开表
监督索引号53330000149800111
