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怒江傈僳族自治州信访局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  怒江傈僳族自治州信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  怒江傈僳族自治州信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。怒江州信访局为州政府工作部门，为正处级机构。其贯彻落实党中央、省委和州委关于信访工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要承担以下职能：

第一，负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访；第二，承办上级机关和州委、州政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况；第三，推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案。推动党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议；第四，综合协调和指导全州信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督察督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作；第五，制定、落实信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题；第六，负责信访信息化建设，指导全州信访信息系统建设和应用工作；第七，负责信访工作的宣传和信息发布；组织、协调信访工作检查考评和干部教育培训工作；第八，承担州委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责怒江州信访事项复查复核委员会办公室日常工作；第九，完成州委、州人民政府及上级交办的其他任务。

2.机构情况：怒江州信访局为州政府工作部门，核定行政编制6名，怒江州信访局设5个内设机构及1个公益一类正科级事业单位。5个内设机构即办公室、接访办信科、督察督办科、网络信访科、协调处突科；1个公益一类正科级事业单位为怒江州人民来访接待中心。

3.人员情况，我局实际核定行政公务员编制6名，行政工勤编制2名，事业编制6名。2020年12月底，调入1名副局长（县处级副职），6月调出1名（原网络信访科科长被提拔）。根据怒编复［2020］42号文件精神，我局成立了怒江州人民来访接待中心，为州信访局所属公益一类正科级事业单位。核定怒江州人民来访接待中心设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。年末实有人数 15名，其中公务员11名（与上年持平），机关工勤人员2名（与上年持平），事业人员2名，较上年度增加 2名（上年无事业人员）。年末财政全额供养15名；在编实有车辆1辆。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化思想政治引领，始终坚持把加强党的政治建设摆在首位。一是认真开展党史学习教育。二是坚持全面从严治党。三是抓好党建工作。四是全面加强新冠疫情常态化防控。坚持外防输入、内防反弹。

    2.聚焦重点工作，认真开展专项工作和中央第十巡视组移交信访件办理工作。一是党政分管领导亲自挂帅、亲自接访，多次深入基层调研指导信访工作和推进情况。二是州联席会议专门召开会议安排部署。明确了工作专班、工作要求、工作步骤。三是州联席办认真落实“日检查、周调度、月通报”机制，采取电话督办、网上督办、实地督办等方式，认真开展工作指导。四是认真开展案件评查工作。

3.进一步压实责任，推进领导干部包案下访制度落实。一是认真做好接访办信工作。二是深化领导干部接访下访机制，三是州级党政领导发挥带头示范作用进行推动化解，四是按照信访工作原则，把责任和压力传导下去，推动问题解决到位。

4.坚持和发展新时代“枫桥经验”，扎实开展信访矛盾排查化解。一是坚持和发展新时代“枫桥经验”，认真排查化解热点、难点以及各类矛盾纠纷不稳定因素。二是盯住重点领域，认真开展信访矛盾大排查大化解专项行动，全力做好防范化解工作。三是强化信访信息预警，认真做好信访信息分析研、舆情监测和舆论引导工作，从源头上提高对各类风险动态监测、实时预警能力。

5.注重依法处置，加强信访法治化建设。一是持续强化依法信访导向，严格落实访诉分离和依法逐级走访，积极推进通过法定途径分类处理信访投诉请求等制度改革工作，依法及时有效办理群众投诉请求。二是全面推广人民调解参与信访问题化解工作，进一步完善落实维护群众权益机制和信访问题调解机制。三是充分发挥联席会议统筹兼顾、综合协调的作用，严肃信访工作纪律，依法开展信访工作。四是认真做好应急准备工作，加强信访法治宣传教育，最大限度地减少矛盾积累、信访上行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

　　纳入怒江傈僳族自治州信访局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为怒江傈僳族自治州信访局，设5个内设机构，即办公室、接访办信科、督察督办科、网络信访科、协调处突科；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即怒江州人民来访接待中心，为州信访局所属公益一类正科级事业单位。核定主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江傈僳族自治州信访局部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制6人；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员2人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江傈僳族自治州信访局部门2021年度收入合计3，192，473.77元。其中：财政拨款收入3，191，998.73元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入475.04元，占总收入的0.01%。与上年3,436,861.83元对比收入减少244，388.06元，下降7.11%,主要原因2020年年初我单位有1名退休人员去世，财政拨入死亡抚恤金208,952.40元。

上下年收入对比情况:

二、支出决算情况说明

怒江傈僳族自治州信访局部门2021年度支出合计3,227,322.73元。其中：基本支出2,926,823.80元，占总支出的90.69％；项目支出300,498.93元，占总支出的9.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比基本支出少支303，596.98元，下降9.4%，主要原因是上年向退休死亡家属支付抚恤金208,952.40元；项目支出较上年多支331.32元，上升0.11%，主要原因为支付人民群众来访接待中心改造经费。

上下年支出对比情况:

（一）基本支出情况

2021年度用于保障怒江傈僳族自治州信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2，926，823.80元。与上年对比少支303，596.98元，下降9.4%，主要原因是上年向退休死亡家属支付抚恤金208,952.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,638,014.73元，占基本支出的90.13％；办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等公用经费支出288,809.07元，占基本支出的9.87％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障怒江傈僳族自治州信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300,498.93元。与上年对比多支331.32元，上升0.11%,主要原因支付人民群众来访接待中心改造经费。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出113,474.93元（办公费62,500.93元，物业管理费2,800.00元，差旅费20,168.00元，维护费10,200.00元，公务接待费112.00元，劳务费5,000.00元，委托业务费6,490.00元，其他商品和服务支出6,204.00元），对个人和家庭的补助7,850.00元（生活补助7,850.00元），资本性支出179,174.00元（其中办公设备购置70,724.00元，大型修缮108,450.00元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州信访局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,191,998.73元,占本年支出合计的98.90%。与上年财政拨款支出3,515,154.51元对比减少323，155.78元，下降9.19%,主要原因为上年支付退休死亡家属抚恤金208,952.40元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,543,224.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.67%。主要用于2010308信访事务支出，其中基本支出2,250,875.55元，项目支出292,348.93元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出298,753.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%。主要用于2080501行政单位离退休支出2,400.00元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出242,424.80元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出53,928.82元；

9.卫生健康（类）支出166,762.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于21011行政事业单位医疗支出，其中2101101行政单位医疗支出1107,787.30元，2101103公务员医疗补助支出54,054.33元，2101199其他行政事业单位医疗支出4,921.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出8,150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于2130599其他扶贫支出8,150.00元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出210,432.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%，主要用于2210201单位职工住房公积金支出210,432.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州信访局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35，000.00元，支出决算为23,087.00元，完成预算的65.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,975.00元，完成预算的65.64%；公务接待费支出决算为112元，完成预算的100%，主要原因为2021年未作公务接待费支出预算。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位厉行节约，减少开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年34,411.13元减少11，324.13元，下降32.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少11436.13元，下降33.23%；公务接待费支出决算增加112元，增长100%（上年无公务接待费支出）。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约，严格按规定开支三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22,975.00元，占99.51%；公务接待费支出112元，占0.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22,975.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22,975.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出112.00元。其中：

国内接待费支出112.00元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门交叉检查信访事项时发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江傈僳族自治州信访局部门2021年机关运行经费支出288,774.07元，与上年385,535.83元对比减少96761.76元,下降25.1%。主要原因单位厉行节约，减少日常支出，且2020年支付退休死亡家属抚恤金208,952.40元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，怒江傈僳族自治州信访局部门资产总额379,558.02元，其中，流动资产10,832.21元，固定资产188,151.52 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产180，574.29元（具体内容详见附表）。与上年381,359.25 相比，本年资产总额减少1801.23元，其中固定资产减少10，012.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额49，131.00元，其中：政府采购货物支出49，131.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

说明：怒江州信访局2021年度没有政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。

（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

（十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

（十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

监督索引号53330000149801111