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怒江州信访局部门2022年预算公开目录
第一部分 怒江州信访局部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江州信访局部门2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
怒江州信访局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
怒江州信访局贯彻落实党中央、省委和州委关于信访工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：
1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。
2.承办上级机关和州委、州政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。
3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案。推动党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。
4.综合协调和指导全州信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督察督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作。
5.制定、落实信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
6.负责信访信息化建设，指导全州信访信息系统建设和应用工作。
7.负责信访工作的宣传和信息发布；组织、协调信访工作检查考评和干部教育培训工作。
8.承担州委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责怒江州信访事项复查复核委员会办公室日常工作。
9.完成州委、州人民政府及上级交办的其他任务。
（二）机构设置情况
怒江州信访局设5个内设机构及1个公益一类正科级事业单位。5个内设机构即办公室、接访办信科、督察督办科、网络信访科、协调处突科；1个公益一类正科级事业单位为怒江州人民来访接待中心。
截至 2021 年 12月31日，我单位人员编制数 14名 ,较上年度增加事业编制数 6名，主要原因是据（怒编复［2020］42号）文件精神，同意我局成立怒江州人民来访接待中心，为州信访局所属公益一类正科级事业单位。核定怒江州人民来访接待中心事业编制6名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。年末实有人数 15名，其中公务员11名（与上年持平），机关工勤人员2名（与上年持平），事业人员2名，较上年度增加 2名（上年无事业人员）。
（三）重点工作概述
当前，全州信访总量呈下降趋势，信访形势虽然总体平稳可控，但是群众信访活动仍然活跃，信访形势依然不容乐观，信访保障任务依然繁重。主要体现为：土地征用补偿、房地产项目等热点难点问题仍较集中；部分重点信访问题涉及面广，时间跨度长，解决难度大；不同时期历史遗留问题相互效仿攀比、矛盾叠加；部分老上访户经常到州委州政府缠访现象时有发生；基层基础有待进一步夯实，信访干部队伍建设与信访形势任务的矛盾依然存在；信访工作发展还不平衡，部分部门责任落实不到位等。
2022年主要抓以下5个方面工作：
1.突出加强党的政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，认真开展党史学习教育和“重学习、抓落实、创一流”主题实践活动，深入学习贯彻党的十九届六中全会、省第十一次党代会和州第九次党代会精神，把坚定理想信念作为党员干部终生必修课，在服务群众、解决问题、化解矛盾的实践中，坚守好初心、践行好使命。
2.坚持和发展好新时代“枫桥经验”。抓好《信访工作条例》学习宣传贯彻工作，认真开展矛盾纠纷排查化解，落实重大决策社会稳定风险评估制度。坚持和发展好新时代“枫桥经验”，加强基层信访工作网络建设，推动建立巡回接访制度和开展先进示范创建活动，不断提升信访问题源头治理水平和信访矛盾化解实效。
3.加强信访基础业务规范化建设。依托云南省信访信息智能辅助系统，进一步改进群众来信、走访、网上投诉办理和复查复核工作，严格落实各环节规定动作。着力办好初次信访，完善逐级走访工作，加强网上信访宣传引导，力争初次信访合理诉求一次性办结率达95%以上，信访事项办理群众满意率达90%以上，信访事项及时受理率达100%，全系统重复信访占比控制在30%以下。
4.持续抓好应急准备工作。高度关注、妥善处置部分信访突出矛盾叠加疫情影响产生的新情况新问题，坚持推进形式多样的领导干部接访下访和包案督访工作，推动问题解决在基层、解决在源头。完善情报信息研判机制，从源头上提高对各类风险动态监测、实时预警能力，把握工作主动权。
5.着力完善督察机制。充分发挥信访工作联席会议机制，健全完善疑难复杂问题提级督察制度，创新开展网上督察、视频督察，充分运用督察结果，加强考核问责，不断提高信访督察工作权威和实效。围绕“治理重复信访、化解信访积案”专项工作深督细查，压实主体责任，统筹推进信访积案化解，切实解决好人民群众的急难愁盼问题，不断提高基层化解矛盾的能力水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入318.39万元，其中：一般公共预算318.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加70.56万元，上升28.47%，主要原因分析：2022年我局新增了2名事业编制人员增加了事业人员支出、社会保障缴费、住房公积金等人员经费。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入318.39万元，其中:本年收入318.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款318.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加70.56万元，上升28.47%，主要原因分析：2022年我局新增了2名事业编制人员，增加了事业人员支出、社会保障缴费、住房公积金等人员经费。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出318.39万元。财政拨款安排支出318.39万元，其中：基本支出318.39万元，与上年对比上升28.47%，主要原因2022年我局新增了2名事业编制人员，增加了事业人员支出、社会保障缴费、住房公积金等人员经费；项目支出0万元，与上年一致，主要原因上年及今年无项目预算支出安排。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务2010308支出231.46万元，占总支出的72.7%。主要用于人员经费（单位工资福利支出）197.31万元，用于公用经费（日常公用支出）34.14万元。
2.一般公共服务支出- 市场监督管理事务-行政运行2013801支出17.11万元，占总支出的5.4%。其中用于人员经费支出15.67万元，用于公用经费支出1.44万元。
3.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出- 行政单位离退休2080501支出11.09万元，占总支出的3.48%。其中退休人员经费支出10.85万元，退休人员公用经费支出0.24万元；
4.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出- 行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费2080505支出20.91万元，占总支出的6.7%,主要用于机关在职人员缴纳养老保险费用支出。
5.卫生健康支出16.42万元，占总支出的5.16%。其中2101101行政单位医疗支出8.93万元，2101102事业单位医疗支出1.13万元，主要用于缴纳职工的医疗保险支出；2101103公务员医疗补助支出5.86万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出；2101199其他医疗保障支出0.49万元，主要用于缴纳职工单位部分大病保险支出。
6.210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出21.41万元，占总支出的6.72%。主要用于机关在职人员缴纳住房公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分类:基本支出318.39万元，项目支出0元。基本支出情况如下：
工资福利支出271.71万元。其中基本工资支出60.18万元，津贴补贴支出93.06万元，奖金支出49.22万元，绩效奖励支出9.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.91万元，职工基本医疗保险缴费10.06万元，公务员医疗补助缴费5.86万元，其他社会保障缴费1.1万元，住房公积金支出21.41万元。
商品服务支出46.67万元。其中办公费3.52万元，水费0.3万元，电费1.5万元，邮电费0.98万元，物业管理费0.84万元，差旅费3万元，会议费2万元，工会经费2.92万元，福利费3.64万元,公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费用13.62万元，退休费10.85万元。
2022年财政预算无项目经费。
五、省对下专项转移支付情况
我局列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额为0元。
（一）与中央配套事项
无中央配套事项,金额为0元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项，金额为0元。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项，金额为0元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算1个0.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
州信访局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，与上年持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
州信访局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，2021年预算安排0元，与上年一致,原因是2021年财政未安排因公出国（境）费用。
（二）公务接待费
州信访局部门2022年公务接待费预算为0万元，2021年预算安排0元，与上年一致,原因是2021年财政未安排公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车购置及运行维护费预算为3.5万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费3.5万元，与上年持平。年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
怒江州信访局2022年无部门重点项目预算的绩效目标涉及，与上年一致。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
6.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按年开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.省对下专项转移支付：是指省人民政府为实现特定的经济和社会发展目标，对承担委托事务、共同事务的州（市）、县（市、区）政府，给予的具有规定使用范围和方向的专项补助，以及对应由市县政府承担的事务，给予的具有规定使用范围和方向的专项奖励或补助。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州信访局2022年机关运行经费安排35.82万元，其中：信访事务安排34.14万元，行政运行安排1.44万元、行政单位离退休安排0.24万元。
2021年机关运行经费安排33.91万元，2022年与上年对比增加1.91元，上升5.63%，主要原因分析：2022年我局增加了2名事业人员，事业人员的增加导致预算经费随之增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，州信访局部门资产总额37.96万元，其中，流动资产1.08万元，固定资产18.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产18.06万元。与上年相比，本年资产总额减少0.002万元，其中固定资产减少0.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件：怒江州信访局2022年部门预算公开表
监督索引号53330000149800111
