怒江州人民政府

怒江州信访局部门2021年部门预算编制说明

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015279569/2021-157998
发文机构
怒江州信访局
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主题分类
综合政务
文      号
发文日期
2021-03-09 16:56:07

监督索引号53330000149800000

 

怒江州信访局部门2021年预算公开目录

第一部分怒江州信访局部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

(四)怒江州信访局2021年预算重点领域财政项目文本公开

 第二部分 怒江州信访局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、新增资产配置表

 

 

 

怒江州信访局部门2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

怒江州信访局贯彻落实党中央、省委和州委关于信访工作方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是:

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电和网络信访事项,接待来访。

2.承办上级机关和州委、州政府领导同志转办、交办的信访事项,督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设,起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案。推动党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验,提出加强和改进信访工作的意见建议。  

4.综合协调和指导全州信访工作。组织开展联合接访工作,交办、转送信访事项,承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作。

5.制定、落实信访问题排查化解制度并组织实施,推进依法分类处理信访诉求,开展人民建议征集工作,建立和完善信访信息汇集分析机制,及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设,指导全州信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作的宣传和信息发布;组织、协调信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担州委信访工作联席会议办公室日常工作,督促落实联席会议决定事项。负责怒江州信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成州委、州人民政府及上级交办的其他任务。

(二)机构设置情况

怒江州信访局设5个内设机构。即办公室、接访办信科、督查督办科、网络信访科、协调处突科。

(三)重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平总书记关于信访工作的重要指示精神。一是抓好习近平总书记关于信访工作重要指示精神的学习贯彻,把学习贯彻习近平总书记重要指示精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务,纳入理论中心组学习,引导广大信访干部自觉在工作谋划和安排部署上对标对表,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是坚持不懈推进党的政治建设。持续加强理论武装,强化政治机关意识教育,引导广大信访干部提升政治站位,准确把握信访工作在统筹发展和安全中的重要地位和作用,在学思践悟中不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2.系统谋划和推进信访制度改革。一是健全完善各级信访工作联席会议机制和工作制度,明确责任,充分发挥作用,把党对信访工作的领导落到实处。二是深入推进应用云南省信访信息智能辅助系统,提高信访工作信息化智能化水平。三是规范信访基础业务。进一步加强和改进群众来信、走访、网上投诉办理、督查督办和复查复核工作。四是深入推进诉访分离、依法分类处理、逐级走访等工作,加强信访法治宣传教育。

3.深入化解信访突出问题。一是强力推动集中治理重复信访、化解信访积案专项工作。二是围绕继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务,加强综合分析研判,有针对性地做好预防化解工作,更好服务党委和政府科学决策。三是继续抓好涉疫信访矛盾排查化解工作。组织做好来访接待场所疫情防控工作。

4.加强信访工作基层基础建设。一是坚持和发展新时代“枫桥经验”,充分发挥基层党组织战斗堡垒和基层综治中心作用,做好基层信访工作。二是完善源头化解机制,推动重大决策社会稳定风险评估机制落实,开展信访矛盾纠纷大排查大起底大化解。三是坚持多元方式化解信访矛盾,引导社会各方力量积极参与接待群众、化解纠纷。四是开展“全国信访工作示范县”创建活动,推动基层信访工作平衡发展、提升整体水平。

5.全力做好信访重点工作。坚持推进形式多样的领导干部接访下访和包案督访工作,健全完善工作机制,依法及时就地解决群众合理诉求。积极主动做好重要节庆和重大活动的信访服务保障工作。

6.建设忠诚干净担当的信访干部队伍。一是强化宗旨教育,站稳群众立场,把维护群众合法权益作为信访工作的出发点和落脚点,用实际行动传递好习近平总书记和党中央对人民群众的关心关爱。二是开展业务培训,不断提升信访干部综合素质和履职能力。三是持续抓好作风建设,力戒信访工作中的形式主义、官僚主义,进一步把信访干部精气神引导凝聚到担当尽责、干事创业上来。四是深入贯彻执行全面从严治党要求,加强日常教育管理监督,认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省委、州委实施办法。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制8人,其中:行政编制8人,事业编制0人。在职实有13人,其中:财政全额保障13人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人(2021年年初去世1人,20219月退休1人)。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2,478,313.18元,其中:一般公共预算2,478,313.18元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年3,360,717.00元对比减少882,403.82元,下降26.26%,主要原因为从今年开始财政除保障公用经费外,大幅度下降财政预算编制。今年我单位财政预算减少信访专项业务费200,000.00元,且2020年编制预算15人,今年预算编制13人,减少2人,减少了行政人员支出、社会保障缴费、住房公积金等人员经费。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,478,313.18元,其中:本年收入2,478,313.18,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,478,313.18元(本级财力2,478,313.18元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3,360,717.00元对比减少882,403.82元,下降26.26%,主要原因为从今年开始财政除保障公用经费外,大幅度下降财政预算编制。今年我单位财政预算减少信访专项业务费200,000.00元,且2020年编制预算15人,今年预算编制13人,减少2人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,478,313.18元。财政拨款安排支出2,478,313.18元,其中:基本支出2,478,313.18元,与上年3,160,717.00元对比减少682,403.82元,下降21.59%,主要原因2020年编制预算15人,今年预算编制13人,减少2人;项目支出0元,与上年对比减少200,000.00元,主要原因从今年开始财政除保障公用经费外,基本取消项目支出的财政预算编制,基于此,今年财政取消去年对我局的信访专项业务费的拨款200,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-信访事务2010308支出1,964.064.58元,占总支出的79.25%。 主要用于人员经费(单位工资福利支出)1,627,392.08元,用于公用经费(日常公用支出)336,672.50元。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休2080504支出2,400.00元,占总支出的0.1%,主要用于退休人员的公用支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出187,917.60元,占总支出的7.58%,主要用于机关在职人员缴纳养老保险费用支出。

4.2101101行政单位医疗支出90,435.00元,占总支出的3.65%,主要用于缴纳职工的行政医疗保险支出。

5.2101103公务员医疗补助支出35,235.00元,占总支出的1.42%,主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出。

6.2101199其他医疗保障支出4,403.00元,占总支出的0.18%,主要用于缴纳职工单位部分大病保险支出。

   7.210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金193,858.00元,占总支出的7.82%。主要用于机关在职人员缴纳住房公积金的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类:基本支出2,478,313.18元,项目支出0元。基本支出情况如下:

工资福利支出2,139,240.68元。其中基本工资支出556,956.00元,津贴补贴支出889,356.00元,年终一次性奖金支出46,413.00元,绩效奖励支出130,000.00元,机关事业单位基本养老保险缴费187,917.60元,职工基本医疗保险缴费90,435.00元,公务员医疗补助缴费35,235.00元,其他社会保障缴费9,070.08元,住房公积金支出193,858.00元。

商品服务支出339,072.50元。其中办公费10,000.00元,电费12,000.00元,邮电费15,000.00元,物业管理费11,000.00元,租赁费11,000.00元,差旅费26,832.50元,会议费20,000.00元,行政单位离退休办公费2,400.00元,工会经费26,507.00元,福利费33,133.00,公务用车运行维护费35,000.00元,行政人员公务交通补贴136,200.00元。

2021年财政预算无项目经费

五、省对下专项转移支付情况

我局列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额为0元。

(一)与中央配套事项

无中央配套事项,金额为0元。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项,金额为0元。

(三)经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项,金额为0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府釆购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

怒江州信访局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元,较上年90,000.00元减少55,000.00元,下降61.11%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

2021年因公出国(境)费预算为0元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2021年预算安排0元,与上年一致,原因是2021年财政未安排因公出国(境)费用。

(二)公务接待费

2020年公务接待费预算为0元,较上年减少15,000.00元,下降100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因为2021年财政未安排公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元,较上年75,000.00元减少40,000.00元,下降53.33%。其中:公务用车购置费0元,与上年一致;公务用车运行维护费35,000.00元,较上年减少40,000.00元,下降53.33%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因为因厉行节约,财政压缩公务用车购置及运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

怒江州信访局2021年无部门重点项目预算的绩效目标涉及,上年有信访专项业务费200,000.00元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

6.“三公”经费支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按年开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.省对下专项转移支付:是指省人民政府为实现特定的经济和社会发展目标,对承担委托事务、共同事务的州(市)、县(市、区)政府,给予的具有规定使用范围和方向的专项补助,以及对应由市县政府承担的事务,给予的具有规定使用范围和方向的专项奖励或补助。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

怒江傈僳族自治州信访局2021年机关运行经费安排339072.50元,其中:办公费10,000.00元、电费12,000.00元、邮电费15,000.00元、物业管理费11,000.00元、租赁费11,000.00元、差旅费26,832.50元、会议费20,000.00元、行政单位离退休办公费2,400.00元、工会经费26,507.00元、福利费33,133.00元、公务用车运行维护费35,000.00元、行政人员公务交通补贴136200.00元。

2020年机关运行经费安排396,171.00元,2021年与上年对比减少57098.50元,下降14.41%,主要原因分析:上年末我局在职职工15人,因年中有1人调出,1人退休,虽2020年底我局新调入人,因预算编制已经上报,所以2021年我局做预算编制时在职职工只有13人,而2020年预算编制15人。人员减少2人导致预算经费随之减少。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年1231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

(四)州信访局2021年预算重点领域财政项目文本公开

 2021年我局没有安排重点领域财政项目。

   监督索引号53330000149800111

                                                                              怒江州信访局

                                                                                                                                               2021年3月8日



包含附件

  • 州信访局2021年预算公开表20210309043020084.xlsx [下载]
  • 怒江州信访局2021年预算重点领域财政项目文本公开.docx [下载]
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