怒江傈僳族自治州商务局
2026年预算公开目录
第一部分 怒江傈僳族自治州商务局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分怒江傈僳族自治州商务局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江傈僳族自治州商务局
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
怒江傈僳族自治州商务局是主管全州对外贸易和对外经济技术合作、商贸流通、市场秩序、电子商务、口岸管理工作的政府综合经济管理部门。主要职能为：一是贯彻实施国家、省国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设的发展战略方针、政策；落实省委、省政府、省商务厅、州委、州政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署；负责拟订我州国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设发展的相关政策、政府规章和地方性法规，制定具体实施办法，并组织实施。二是会同有关部门研究提出全州内贸发展规划和流通体制改革建议，培育发展城乡市场、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责全州废旧物资及成品油的监督管理；负责加油站建设项目的复审、上报。三是组织拟订全州规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁措施，建立健全统一开放、竞争有序的市场体系;会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责监测分析全州市场运行和商品供求状况，配合相关部门做好全州重要消费品储备管理和调控工作。四是拟订全州城乡市场体系建设发展规划、引导资金投向专业市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。五是推动商务领域信用建设，指导商业诚信经营，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；参与制定全州药品流通行业管理制度和行为规范，配合州市场监督部门打击药品经营违规违法行为。六是负责指导全州进出口工作，贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全州进出口配额计划、做好申报配额、许可证等工作；组织拟订和执行进出口商品配额招标政策。七是负责执行对外技术服务贸易、国家进出口管理以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全州进出口贸易标准化体系建设，依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；执行国务院和省、州政府对外经济贸易方针、政策，组织拟订并实施全州对外贸易、经济技术合作的管理细则和措施，参与有关区域性经济组织的会议和活动。八是牵头拟订我州服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设；会同有关部门拟订对外贸易和经济技术合作的管理实施细则和措施，并组织实施；参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的经贸活动。九是承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、市场秩序与商务运行监测科、商贸流通促进科、对外经济贸易合作科、电子商务发展和信息化科、口岸管理科、外国投资管理和国际经贸关系科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.努力推动社会消费稳定增长。一是加强重点商贸企业走访服务，全力为企业协调解决各类问题，推动企业稳定持续发展，确保商贸领域商品供给丰富充裕，市场运行平稳。建立“一企一策”工作机制，持续跟踪企业发展动态，为制定行业促进政策和统计样本单位调整提供基础信息支撑。二是加强成品油行业监管，发挥好智慧加油站综合服务平台作用，规范行业秩序，发挥成品油行业对地方经济社会发展的基础性保障作用。三是加强市场主体培育，努力培育新增月度或年度升限单位，不断优化内贸企业结构。四是研究制定《2026年怒江州促消费工作方案》，积极组织开展各类促消费活动。持续落实好全州社消月调度工作机制，进一步压实各县（市）、各部门相关责任，做到问题及时发现及时反馈及时解决，确保各项措施顺利落地实施。五是努力打造怒江州农特产品商业街区，推动商文旅融合发展，培育消费新的增点。六是努力培育打造夜市经济、地摊经济、便民商圈等消费经济业态，进一步激发消费活力。
2.加快推动口岸经济发展。一是进一步夯实片马口岸转新开放前期工作，确保片马口岸升级纳入国家口岸发展“十五五”规划。二是编制口岸经济发展五年规划。三是加快推动片马口岸原联检楼修缮项目、片马口岸一般查验货场、片马口岸危化品查验货场、亚坪通道检查室前移等口岸（通道）重点项目建设，尽快完工并通过验收投入使用。四是多渠道争取筹集资金，加快推动三条通道基础设施项目建设。尽快启动岗房通道查验货场项目建设并通过验收实现货运复通。积极向上请示汇报，争取支持，力争2026年建设完成亚坪、丹珠通道相关设施项目后申请货运临开。五是加快怒江口岸集团公司实体化运营，推动以商招商，有效解决口岸建设资金短缺、无运营平台、技术人员短缺的问题；协同联动外贸工作，统一全州口岸（通道）运营模式，不断提升口岸（通道）基础设施建设水平。
3.全力推动外贸恢复快速增长。一是建立和完善上下协调联动服务企业机制、行业会商机制、规范外贸秩序机制，强化内部管理和多方联动，形成合力，一体推动外贸工作。二是统筹发挥贸促会、外综服企业及部门作用，做好外贸企业服务工作。三是紧盯重点企业，做好协调服务工作。四是落实《怒江州推进“以贸促富”培育边民互市实施方案（试行）》，加强边民互市政策宣传落地，增加边民互市进口商品种类，努力推动落地加工。五是加强与缅有关方面沟通对接，深化与缅相邻地区经贸交流。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入12,858,794.29元，其中：一般公共预算12,853,415.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5,379.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加7,733,372.07元，增长150.88%。主要原因分析：2026年人员工资调资，相应工资福利经费增加、社会养老缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费基数增加。上年结转结余增加7,201,031.09元，增长650.55%，主要原因分析：2026年上级怒江州2025年县域商业建设行动专项资金、省下达有一种叫云南的生活·彩云美宿美食美物消费券第二批经费、2025年省下达口岸（通道）运行维护专项资金、2025年省对下境外罂粟替代种植发展专项资金、预拨2024年度中央外经贸发展专项资金项目未实施完成，资金未拨付，综合结转8,302,554.00元纳入年初预算，导致2026年财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入12,853,415.29元，其中:本年收入4,550,861.29元，上年结转收入8,302,554.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,853,415.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，部门财政拨款收入增加7,781,725.98元，增长153.43%。主要原因分析：2026年上级怒江州2025年县域商业建设行动专项资金、省下达有一种叫云南的生活·彩云美宿美食美物消费券第二批经费、2025年省下达口岸（通道）运行维护专项资金、2025年省对下境外罂粟替代种植发展专项资金、预拨2024年度中央外经贸发展专项资金项目未实施完成，资金未拨付，综合结转8,302,554.00元纳入年初预算，导致2026年财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出12,858,794.29元。财政拨款安排支出12,853,415.29元，其中：基本支出4,057,561.29元，与上年对比，基本支出增加236,073.89元，增长6.18%，主要原因分析：2026年人员工资调资，相应工资福利费、工会经费、社会养老缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费基数增加；项目支出8,795,854.00元，与上年对比，增加7,545,652.09元，增长603.55%，主要原因分析：2026年上级怒江州2025年县域商业建设行动专项资金、省下达有一种叫云南的生活·彩云美宿美食美物消费券第二批经费、2025年省下达口岸（通道）运行维护专项资金、2025年省对下境外罂粟替代种植发展专项资金、预拨2024年度中央外经贸发展专项资金项目未实施完成，资金未拨付，综合结转8,302,554.00元纳入年初预算，导致2026年财政拨款支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（1）一般公共服务支出3,648,976.00元：
2011301行政运行3,056,876.00元，主要用于在职人员工资、水费、电费、邮电费、差旅费、办公费、手续费、印刷费、物业管理费、会议费、接待费、公务用车运行维护费；
2011305国际经济合作142,100.00元，用于省对下境外罂粟替代种植发展专项资金出；
2011399其他商贸事务支出450,000.00元，用于稳增长促消费活动经费支出；
（2）社会保障和就业支出423,632.55元：
2080501行政单位离退休16,800.00元，主要用于退休人员公用经费支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出354,326.72元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
2080801死亡抚恤43,300.00元，主要用于死亡遗属补助支出；
2089999其他社会保障和就业支出9,205.83元，主要用于失业保险费、工伤保险费缴费支出。
（3）卫生健康支出334,207.74元：
2101101行政单位医疗170,520.00元，主要用于行政事业单位基本医疗保险；
2101103公务员医疗补助152,032.74元，主要用于公务员医疗补助；
2101199其他行政事业单位医疗支出11,655.00元，主要用于职工大病医疗保险缴费支出。
（4）农林水支出139.00元：
2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出139.00元，用于上海援滇消费帮扶与产业对接（产业融合发展）项目经费支出及其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
（5）交通运输支出598,815.00元：
2140138口岸建设598,815.00元，主要用于口岸建设支出。
（6）商业服务业等支出7,561,500.00元：
2160299其他商业流通事务支出7,185,000.00元，主要用于怒江州2025年县域商业建设行动专项资金、省下达有一种叫云南的生活·彩云美宿美食美物消费券第二批经费支出。
2160699其他涉外发展服务支出376,500.00元，主要用于农产品产销对接、限额以上市场主体培育及其他商业流通事务支出。
（7）住房保障支出286,145.00元：
2210201住房公积金286,145.00元，主要用于缴存职工单位部分住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
怒江傈僳族自治州商务局2026年无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额32,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算32,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州商务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江傈僳族自治州商务局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化。
（二）公务接待费
怒江傈僳族自治州商务局2026年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降20%，国内公务接待批次为16次，共计接待85人次。
下降原因分析：严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，习惯过紧日子，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支开。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江傈僳族自治州商务局2026年公务用车购置及运行维护费为45,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费45,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
怒江傈僳族自治州商务局2026年贯彻落实州委、州政府工作部署，履行部门职责，开展财政重点项目10个。在怒江州财政局有关业务科室的指导下，将所有的预算项目、预算经费，全部编制绩效目标，包括数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等方面进行科学设定，确保预算执行的科学性、合理性、规范性。具体项目如下：
资金绩效公开
（一）2025年省对下境外罂粟替代种植发展专项资金
立项依据：《云南省财政厅关于下达2025年云南省境外罂粟替代种植发展专项资金（省对下）的通知》（云财外〔2025〕83号），《怒江州财政局关于下达2025年云南省境外罂粟替代种植发展专项资金（省对下）的通知》（怒财金〔2025〕62号）
项目实施单位：怒江州商务局
项目基本情况：开展替代发展相关工作。
项目实施内容：开展对外合作和交流磋商、禁毒联合执法，境外实地核查等替代发展工作项目。
资金安排情况：20.21万元，主要用于开展替代种植发展相关工作经费。
项目实施计划：2026年底前完成资金使用及核销。
项目实施成效：通过开展工作，实现替代种植农产品返销进口计划完成率不低于85%、考核通报率达到100%,替代企业满意度达到85%及以上的目标。
（二）预拨2024年度第一批中央外经贸发展专项资金
立项依据：《云南省财政厅关于提前下达2024年中央外经贸发展专项资金的通知》（云财外〔2023〕124号），《(怒财金〔2024〕6号)怒江州财政局关于预拨2024年度第一批中央外经贸发展专项资金的通知》（怒财金〔2024〕6号）
项目实施单位：怒江州商务局
项目基本情况：保障外经贸企业有序开展涉外业务。
项目实施内容：支持企业降低运营成本，发展外向型产业，降低企业融资成本，提升企业国际竞争力，支持边民能力提升，边境贸易产业发展，边境贸易交易市场建设，发展跨境电商，参加进博会、广交会等国际性展会，赴境外开拓国际市场等涉外业务。
资金安排情况：20.63万元。
项目实施计划：根据企业开展相关业务情况进行资金申报，经省级第三方审核后完成拨付使用及核销。
项目实施成效：通过企业开展相关业务，扩大进出口贸易规模。
（三）促进消费增长专项经费10万元
立项依据：年初预算
项目实施单位：怒江州商务局
项目基本情况：围绕年度社会消费品零售总额及批零住餐增长目标，统筹开展全年常态化促消费活动，保障市场主体对接、宣传推广及基础物料制作。
项目实施内容：组织开展节假日促销、主题购物节及企业对接会；印制发放促消费宣传物料，通过多媒体渠道进行活动推广；消费券补贴；对促消费活动进行监测统计与绩效评估等。
项目总投资：100000元
项目实施成效：预计带动直接消费增长500万元以上，拉动限上商贸企业销售额同比提升，有效激发居民消费潜力，活跃本地消费市场。
（四）怒江州有奖发票活动系统运维经费20万元
立项依据：《怒江州商务局国家税务总局怒江州税务局怒江州财政局关于印发〈怒江州有奖发票活动工作方案〉的通知》（怒商发〔2024〕21号），《2025年怒江州有奖发票活动工作方案》，往年接续活动。
项目实施单位：怒江州商务局
项目基本情况：保障怒江州有奖发票活动系统的平稳运行，确保消费者发票录入、验证、摇奖及兑奖全流程顺畅，提升“以票控税、以奖促消”成效。
项目实施内容：承担2026年度有奖发票系统硬件服务器租赁、软件功能维护、数据安全保障及日常技术故障排除；对接税务发票数据接口，优化用户参与体验；委托第三方提供7×24小时技术响应服务。
项目总投资：200000元
项目实施成效：确保系统全年可用率达99.9%以上，促进消费者主动索取发票意识提升，辅助税收征管并拉动日常消费。
（五）省下达有一种叫云南的生活·彩云美宿美食美物消费券第二批经费101万元
立项依据：《云南省财政厅关于下达2025年第六批次“有一种叫云南的生活.彩云系列消费券”相关经费的通知》（云财外〔2025〕95号）、《怒江州财政局关于下达2025年“有一种叫云南的生活·彩云美食美宿美物消费券”相关经费的通知》（怒财金〔2025〕79号）
项目实施单位：怒江州商务局
项目基本情况：落实省级“有一种叫云南的生活”系列促消费部署，聚焦零售、住宿、餐饮三大领域，通过发放彩云消费券引爆消费热点。
项目实施内容：发放“美宿”“美食”“美物”三类消费券、满减券，与银联及其他银行生活服务平台合作进行线上投放与核销；组织限上住宿餐饮企业和零售商户广泛参与；叠加企业配套优惠，开展全媒体宣传引流。
项目总投资：1010000元
项目实施成效：直接撬动住宿餐饮零售消费超500万元，发放核销率预计达85%以上，助力打造“彩云生活”消费品牌，推动文旅商融合发展。
（六）智慧加油站运营维护经费15万元
立项依据：《怒江州商务局关于印发〈怒江州智慧加油站综合服务平台建设工作实施方案〉的通知》(怒商发〔2024〕28号)保障智慧加油站平台持续运行。
项目实施单位：怒江州商务局
项目基本情况：对全州已建成的智慧加油站信息系统平台进行专业化运维，确保数据采集、视频监控、安全生产预警等功能稳定可靠，提升成品油流通领域数字化管理水平。
项目实施内容： 支付2026年度智慧加油站信息系统平台云资源租赁费、网络传输费；委托专业机构对软件平台进行功能维护与算法升级；处理前端物联网设备与后台系统的联调联保，定期出具运行监测报告。
项目总投资：150000元
项目实施成效：实现全州在营加油站数据接入稳定率98%以上，实时监控进销存及安全运行状态，为精准分析成品油消费趋势和强化市场监管提供有效数据支撑。
（七）2025年县域商业建设行动资金项目
项目基本概况：根据《云南省财政厅关于下达2025年度中央服务业发展资金（县域商业建设行动资金）的通知》（云财外〔2025〕93号），下达怒江州2025年县域商业建设行动资金617.5万元，主要用于2025年实施县域商业建设项目补助资金。2025年度怒江州县域商业建设行动重点支持实施县为泸水市，重点打造一批县域商业示范项目，逐步建立完善县域统筹、以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系。通过示范带动，推动实施县基本实现县城有连锁商超和快递物流配送中心、乡镇有商贸中心和物流配送站、村村通快递，农产品现代流通体系趋于完善，城乡生产和消费连接更加紧密，工业品下乡和农产品进城双向流通渠道更加畅通，农民收入和农村消费持续提升。
立项依据：根据《关于做好2025年度县域商业建设行动项目和资金管理的通知》（云商市建〔2025〕16号）有关要求。
项目实施单位：怒江州商务局。
项目实施计划：2026年9月30日前兑现完毕。
项目实施成效：此项目覆盖泸水市共6个项目，涵盖农产品流通、商贸网点改造、便民服务提升、特色产业配套等重点领域。通过项目实施，一是补齐泸水市县域商业基础设施短板，升级改造乡镇商贸中心/集贸市场；二是畅通本地特色农产品上行渠道，搭建产销对接平台，降低流通成本，带动农户增收；三是优化城乡消费环境，提升乡镇居民消费便利性与满意度；四是培育壮大本地商贸主体，支持商贸流通企业升级经营设施、拓展服务范围，增强县域商业活力。
（八）口岸（通道）运行维护专项资金项目。
立项依据：《云南省财政厅关于下达第三批口岸建设专项资金（口岸运行维护）的通知》（云财外〔2025〕96号）；《怒江州财政局关于下达口岸建设专项资金（口岸运行维护）的通知》（怒财金〔2025〕86号）
项目实施单位：怒江州商务局
项目基本概况：保障片马口岸和岗房、亚坪、丹珠通道日常运维、常态化管理及通关保障等有利于通过便利化方面工作有序开展。
项目实施内容：持续做好联检部门、口岸协管员经费补助保障，统筹推进通关便利化各项工作。扎实落实片马口岸及岗房、亚坪、丹珠通道日常运维、常态化管控与通关保障工作，全力保障口岸通关高效顺畅。同步强化口岸（通道）领域应急处置与保障能力，筑牢口岸运行安全防线，推动口岸通关便利化工作规范有序开展。
资金安排情况：主要用于机构运转和其他交通费用。
项目实施计划：2026年底前完成资金使用及核销。
项目事项成效：有效保障口岸日常运行管理，夯实口岸运维基础，保障一线工作正常开展，规范专项资金使用，持续稳定口岸运行秩序，助力边境口岸平稳有序运行。
（九）第二批口岸运行维护专项资金项目。
立项依据：《云南省财政厅关于下达口岸建设专项资金（支持第二批口岸运行维护）的通知》（云财外〔2024〕110号）；《怒江州财政局关于下达口岸建设专项资金（支持第二批口岸运行维护）的通知》（怒财金〔2024〕92号）。
项目实施单位：怒江州商务局
项目基本概况：保障片马口岸和岗房、亚坪、丹珠通道日常运维、常态化管理及通关保障工作有序开展。
项目实施内容：扎实落实片马口岸及岗房、亚坪、丹珠通道日常运维、常态化管控与通关保障工作，全力保障口岸通关高效顺畅。同步强化口岸（通道）领域应急处置与保障能力，筑牢口岸运行安全防线，推动口岸通关便利化工作规范有序开展。
资金安排情况：主要用于机构运转和其他交通费用。
项目实施计划：2026年底前完成资金使用及核销。
项目事项成效：有效保障口岸日常运行管理，夯实口岸运维基础，保障一线工作正常开展，规范专项资金使用，持续稳定口岸运行秩序，助力边境口岸平稳有序运行。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费三项合计。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州商务局2026年机关运行经费安排427,354.00元，与上年对比，机关运行经费增加6,965.00元，增长1.66%。主要原因分析：2026年人员工资调资，相应人员福利费、工会经费增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州商务局2026年委托业务费安排865,739.00元，与上年对比减少6,249.00元，下降0.72%，主要原因分析：口岸（通道）运行维护专项资金委托业务事项减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，怒江傈僳族自治州商务局资产总额318,377.36元，其中，流动资产6,712.32元，固定资产311,665.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少155,855.05元，其中固定资产减少107,632.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
