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怒江傈僳族自治州商务局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
怒江傈僳族自治州商务局（以下简称怒江州商务局）是主管全州对外贸易和对外经济技术合作、商贸流通、市场秩序、电子商务、口岸管理工作的政府综合经济管理部门。主要职能为：一是贯彻实施国家、省国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设的发展战略方针、政策；落实省委、省政府、省商务厅、州委、州政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署；负责拟订我州国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设发展的相关政策、政府规章和地方性法规，制定具体实施办法，并组织实施。二是会同有关部门研究提出全州内贸发展规划和流通体制改革建议，培育发展城乡市场、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责全州废旧物资及成品油的监督管理；负责加油站建设项目的复审、上报。三是组织拟订全州规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁措施，建立健全统一开放、竞争有序的市场体系;会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责监测分析全州市场运行和商品供求状况，配合相关部门做好全州重要消费品储备管理和调控工作。四是拟订全州城乡市场体系建设发展规划、引导资金投向专业市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。五是承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业诚信经营，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；参与制定全州药品流通行业管理制度和行为规范，配合州市场监督部门打击药品经营违规违法行为。六是负责指导全州进出口工作，贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全州进出口配额计划、做好申报配额、许可证等工作；组织拟订和执行进出口商品配额招标政策。七是负责执行对外技术服务贸易、国家进出口管理以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全州进出口贸易标准化体系建设，依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；执行国务院和省、州政府对外经济贸易方针、政策，组织拟订并实施全州对外贸易、经济技术合作的管理细则和措施，参与有关区域性经济组织的会议和活动。八是牵头拟订我州服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设；会同有关部门拟订对外贸易和经济技术合作的管理实施细则和措施，并组织实施；参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的经贸活动。九是承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、市场秩序与商务运行监测科、商贸流通促进科、对外经济贸易合作科、电子商务发展和信息化科、口岸管理科、外国投资管理和国际经贸关系科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.怒江傈僳族自治州商务局
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末遗属3人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年以来，全州商务工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，中央、省委、州委经济工作会议精神，认真落实全国、全省商务工作会议部署要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持稳中求进的工作总基调，持续扩大社会消费，加快外贸恢复快速增长，稳步推进口岸经济、电商、餐饮等创新发展。
（一）千方百计推动社会消费稳步增长。一是努力稳住成品油消费行业支撑作用。梳理全州重大项目用油清单，积极协调帮助对接“两油”增加销量。推进智慧加油站智慧平台建设，加强对全州成品油零售企业的动态监管，打击违法违规行为，提高监管能力和水平，营造市场公平竞争环境，推动成品油市场规范化管理。组织召开全州成品油等重点监测企业专题培训活动，进一步规范成品油购销渠道，努力提升成品油行业数据质量。二是定期调度，强化工作督导。制定《怒江州2024年促消费稳增长工作方案》，联合相关部门加强政策引导和支持，共同推进促消费工作。按月组织专班深入各县市和商贸企业调研，开展现场办公，查找存在问题，指导县市加强社消工作。定期召开商务工作调度会，与各县市及商务部门一同研究当前社消存在的问题和下一步方向及措施。三是创新模式，积极举办各类消费促进活动。制定《怒江州有奖发票活动工作方案》，联合税务部门共同开展怒江州“有奖发票”活动，充分激发消费者消费欲望，增强经营者诚信经营自觉性。积极组织开展汽车、消费品以旧换新补贴活动，全面完成年度任务。截至12月31日，全州共申请补贴资金825.68万元，带动消费4,500.81万元。其中汽车报废更新补贴累计申请11人，申请补贴资金18.5万元，带动汽车消费76.95万元；汽车置换更新补贴累计申请127人，申请补贴资金181.50万元，带动汽车消费者1,121.18万元；全州共13户家电企业参与活动，核销家电补助7,228笔，补贴资金625.68万元，撬动家电销售3,302.68万元。四是努力搭建农产品对外营销平台。举办2024年“阔时”文化节农特产品直播带货活动，宣传推介怒江农特产品、特色美食、民族服饰和非遗。举办“峡谷珍品·浦江情深”怒江上海产销对接会系列活动，26家怒江州企业的146款700余件产品到上海参展。先后举办了1场专场展销会、2场专场推介会、4场抖音直播带货活动、1场实地考察，京东商城怒江馆同步开展线上促销活动。促成我州企业与上海采购商达成3个购销合作项目，与上海农产品中心批发市场达成合作，在云南臻品馆为怒江产品开辟50㎡展销专区，精选23个产品进行展示和销售。举办2024年“秘境怒江·珍品相伴”怒江伴手礼大赛，84家企业报名参赛，10家企业进入评审并分别荣获相关奖项。怒江伴手礼成装礼盒也于5月24日首次投放市场。积极组织四县（市）重点企业参加2024年云南省“网上年货节”、2024年“双品购物节”等线上营销活动，结合节庆活动开展直播带货，大力推动农产品上行。2024年，全州网络零售额3.77亿元，同比增长12.47%，其中，农产品网络零售额完成0.93亿元，同比增长16.39%。
（二）加快推动外贸进出口快速发展。一是做实企业走访服务，推动进出口通关顺畅。强化重点外贸企业走访调研，适时掌握外贸运行情况，摸清存在的困难问题，保住存量，挖掘增量。定期与县市商务主管部门和重点外经贸企业进行商会，分析全州外贸进出口运行情况，及时研判进出口增量情况。建立重点外贸企业数据库，实行重点外贸企业进出口数据报送制度，加强日常联系沟通，及时帮助外贸企业协调解决各类问题。二是建立外贸企业红黑名单制度，实行动态管理，维护外经贸秩序。三是制定《怒江州外贸综合服务企业认定和管理办法》，进一步提高贸易便利化水平，帮助外贸企业降低成本、开拓市场。四是力推增加进口商品种类。加强与海关、企业会商，做好境外商品摸底调研，将砂石料以边民互市贸易方式进口。五是推进设立驻缅友好合作交流机构。积极会同外事、编办、财政等相关单位及有关企业推进驻外联络机构设立，现已成立怒江州贸促会，正在推进驻大田坝办事机构筹备工作。六是鼓励企业开拓国际市场。依托口岸持续扩大资源性产品进口，重点布局和发展矿产品贸易和加工产业。指导企业赴日本、泰国、俄罗斯等国家参加国际性展会，鼓励走出去拓展国际市场，为拓宽我州贸易渠道打下基础。组织我州有实力的香料产业企业、咖啡企业赴日本参加云南-日本咖啡产业交流会，携手共促咖啡贸易与文化合作，为下一步拓展国际市场打下基础。七是积极宣传动员企业参加南博会、进博会等国际会展活动，利用平台助推企业走出去。
（三）加快推进口岸经济发展。一是积极推进片马口岸转新开放前期工作。多次与省级请示汇报，争取省级在片马口岸转新开放前各项筹备工作上的政策技术指导，带领泸水市商务局到周边州（市）考察学习，积极引进第三方有资质机构，一体推动口岸升级前期工作。目前，州市商务部门与第三方共同梳理制定口岸升级任务清单，并对标《国家口岸查验基础设施建设标准》，完善片马口岸转新开放国家级口岸的整体规划。二是持续推进口岸（通道）基础设施建设。片马口岸一般货物查验货场、危化品查验货场等建设项目有序推进，岗房通道查验货场建设项目规划方案、亚坪和丹珠通道临时查验货场规划方案已报海关审定。三是全力推动口岸（通道）复通。目前，片马口岸恢复客货运功能、亚坪通道恢复客运功能，保留了岗房通道货运功能、丹珠通道客运功能，正在推进复关前准备工作。四是制定《怒江州推进“以贸促富”培育边民互市实施方案》，编制亚坪、丹珠通道边民互市贸易点（场）实施方案和可研报告，推动贸易促进市场发展，带动边民增收致富。
（四）抓实商贸领域安全生产。一是加强商务领域安全生产工作组织领导，成立以主要领导为组长，分管领导为副组长，各科室负责人和县市分管领导为成员的全州商务领域安全生产工作专班，及时制定印发安全生产工作方案、计划等，统筹开展商务领域安全生产工作。二是加强安全生产相关知识宣传，举办餐饮行业燃气安全和民宿和酒店服务能力提升和安全生产工作培训，共有2,860多人参加线上线下培训。三是加强日常安全检查及隐患排查。年内共开展督导检查26次，暗访2次，累计督导检查企业145余家，排查发现问题隐患46个并及时进行整改。有效保障全年商务领域无安全事故发生。
（五）不断优化商务营商环境。一是努力搭建协调服务平台。根据“一对一”走访服务企业情况，按月收集不同类型商贸企业的问题或诉求，整理并学习相关部门政策以及其他地区先进做法后，组织座谈会，为企业协调解决问题。二是努力搭建融资服务平台。加强与工商联、银监局等部门沟通对接，按季度组织开展企业、银行及行业部门座谈会商活动，为商贸企业解决融资难问题。三是努力搭建争取支持平台。加强与各级相关行业部门沟通对接，全面收集整理各级各部门的优惠政策，完成政策汇编，提供给商贸企业，加强政策宣传，全方位帮助企业争取政策支持。四是持续规范清理口岸收费，强化口岸收费清单动态更新，确保“所有收费进清单、清单之外无收费”。加强“单一窗口”推广应用力度，目前我州应用率已实现100%。五是研究制定《外贸企业负面清单》，着力破解外贸工作存在的难点、堵点问题，进一步规范外贸企业生产经营行为，增强企业扎根怒江、增资扩产的信心。六是认真落实优化营商环境“暖心行动”工作任务，主动加强与发改、市监等部门协调联动，形成合理，认真开展整治违背全国统一市场准入负面清单制度的行为，全面落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度。
（六）抓实维护国家安全主体责任。一是认真组织开展政策宣传。主动联合公安、边管等部门，结合外贸工作会议和外贸企业调研走访活动，主动深入企业开展各类宣传活动，进一步提升企业国家安全、海外知识产权保护等意识，确保境外中资企业在开展贸易活动中遵守相关法律法规及当地风俗，守住底线，不越红线，依法依规开展生产经营活动。制定《州商务局宣传教育活动方案》并认真开展宣传教育活动，进一步营造商务领域维护国家安全浓厚氛围，切实增强企业防范和抵御安全风险能力。二是常态化组织开展企业走访服务活动，强化摸底调研，建立重点外贸企业数据库和行业部门会商制度，按季度定期召集行业部门会商会，分析研判外贸工作形势，商定服务外贸企业措施的同时，认真分析研判商务领域涉外问题，加强风险监测、预警、防范和危机管理，有效应对新情况新问题新挑战，确保社会大局安全稳定。三是联合税务、公安等部门开展以案普法多部门助力企业走出去活动，提高外贸企业对涉外知识及相关法律法规重要性认知，有效降低企业风险，为企业的发展提供了良好的保障。四是深化与缅产业合作。举办全州替代种植企业资质申报培训，壮大替代企业队伍；积极争取替代项下返销进口指标，2024年全州草果返销进口指标1800吨、高粱1000吨。五是积极推进设立驻缅友好合作交流机构。制定印发《怒江州驻缅友好合作交流机构方案》，安排编外人员3人，登记成立怒江州贸促会，目前正在推进驻大田坝办事机构筹备工作。六是开展援外项目申报，确定援建缅克钦邦考兰铺镇区自达村道路修缮项目为我州援外项目，已按程序上报省商务厅。
（七）持续推进清廉机关建设。深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党重要论述，切实落实管党治党政治责任，全局政治生态持续向好。一是强化政治理论学习，严格落实“第一议题”制度，教育引导全体干部职工忠诚拥护“两个确立”，终牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。年内，共组织开展党组会议第一议题学习21次、党组理论学习中心组集中学习8次。二是坚决扛牢政治责任，切实加强党风廉政建设，党组书记切实履行第一责任人职责，党组成员认真履行“一岗双责”，确保党风廉政建设工作落到实处。及时组织召开党风廉政建设工作会议和2024年党风廉政教育“开年第一课”，研究部署2024年党风廉政建设工作。认真组织开展商务领域廉政风险排查并制定防控清单，将廉政警示教育纳入党组会议规定性议程，常态化开展警示教育、党风廉政建设专题党课和集体廉政谈话，进一步提升干部职工廉政意识、廉政自觉。三是严肃党内政治生活，自觉把讲政治贯穿于党性锻炼和业务工作的全过程，认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话和双重组织生活等制度。四是制定《中共怒江州商务局党组党纪学习教育工作任务清单》，认真组织开展党纪学习教育。期间共召开党组会议集中学习6次，党组理论学习中心组集中学习2次，举办联合读书班1期，集中到廉政教育基地参观学习和廉政谈话教育1次。切实让党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，树牢党员意识、纪律意识，在思想上、行动上，切实做到党中央提倡的坚决响应，党中央决定的坚决执行，党中央禁止的坚决不做。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州商务局2024年度收入合计8731783.86元。其中：财政拨款收入8631481.95元，占总收入的98.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100301.91元，占总收入的1.15%。
与上年相比，收入合计减少460149.05元，下降5.01%。其中：财政拨款收入减少360450.96元，下降4.01%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少99698.09元，下降49.85%。主要原因是2024年实有在职人员减少3人，随之人员经费及公用经费减少；上海市帮扶怒江餐饮品牌推广项目主要在2023年项目实施，2024年项目验收，项目资金指标结转收入较上年减少，故总收入减少。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州商务局2024年度支出合计8865025.95元。其中：基本支出4364651.76元，占总支出的49.23％；项目支出4500374.19元，占总支出的50.77％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少139931.96元，下降1.55%。其中：基本支出减少95083.15元，下降2.13%；项目支出减少44848.81元，下降0.99%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年实有在职人员减少3人，随之人员经费及公用经费减少；上海市帮扶怒江餐饮品牌推广项目主要在2023年项目实施，2024年项目验收，项目资金指标结转收入较上年减少，故总支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障怒江傈僳族自治州商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4364651.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3899595.04元，占基本支出的89.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费465056.72元，占基本支出的10.66％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障怒江傈僳族自治州商务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4500374.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.促消费奖补资金942043.00元。主要用于奖补有业绩的外经贸企业，补助和奖补商贸流通企业，拉动消费增量增效。
2.全州口岸（通道）建设发展资金753128.59元，主要用于建设完善全州口岸（通道），提升口岸综合服务能力。
3.餐饮业服务能力提升项目专项资金177000.00元，主要用于提升餐饮业服务能力，发展打造怒江民族特色餐饮产业及品牌。
4.重点工作服务保障经费29522.00元，主要用于开展对外贸易、电子商务、消费市场秩序工作费用。
5.2024年基层党组织运转保障经费3559.00元，主要用于电子商务行业党建业务相关工作费用。
6.2024年上海援滇消费帮扶与产业融合发展、农产品产销对接项目资金1455056.00元，主要用于怒江咖啡训练营培训、农特产品展销、品牌宣传工作。
7.有奖发票工作经费590000.00元，主要用于消费市场有奖发票活动系统建设。
8.2024年抚恤安葬及遗属生活补助经费274068.60元，主要用于职工死亡抚恤安葬及发放遗属人员生活补助。
9.涉外服务发展专项资金228629.00元，主要用于涉外服务、营商环境工作支出。
10.2024年驻村（点）队员生活补助经费和易地搬迁安置点劳动力转移就业小分队驻点生活补助经费18350.00元，主要用于衔接乡村振兴中驻村队员生活补助。
11.异地交流任职干部专项经费29018.00元，主要用于支付异地交流任职干部住房租赁费及物业管理费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州商务局2024年度一般公共预算财政拨款支出8631481.95元,占本年支出合计的97.37%。与上年相比减少360450.96元，下降4.01%,完成年初预算的160.58%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出4335908.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.23%,完成年初预算的123.44%。主要用于保障部门正常运转的在职人员工资及办公日常公用经费支出、其它商贸工作支出；造成预决算差异的主要原因是2024年预算执行中追加支出有奖发票工作、重点服务工作保障工作、基层党建保障工作等。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出791182.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%,完成年初预算的65.91%。主要用于职工基本养老保险缴费支出、抚恤安葬及遗属生活补助经费支出；造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费工资基数变动、在职人员增加缴费增加、抚恤安葬补助经费增加。
9.卫生健康（类）支出342855.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%,完成年初预算的116.09%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、职工大病医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保障缴费工资基数变动。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出1017862.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.79%,年初无此项预算。主要用于怒江咖啡训练营培训、农特产品展销、品牌宣传工作；衔接乡村振兴中驻村队员生活补助；造成预决算差异的主要原因是2024年预算执行中追加怒江咖啡训练营培训、农特产品展销、品牌宣传工作，衔接乡村振兴中驻村队员生活补助。
13.交通运输（类）支出753128.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%,完成年初预算的1506.26%。主要用于口岸（通道）项目经费及口岸相关工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年预算执行中追加口岸（通道）综合提升改造、运行维护经费。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出1089670.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.62%,年初无此项预算。主要用于限额以上市场主体培育促进消费增长资金支出、农产品产销对接工作经费支出、涉外服务经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年预算执行中追加限额以上市场主体培育促进消费增长资金、农产品产销对接工作经费、涉外服务经费。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出300875.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%,完成年初预算的95.02%。主要用于职工缴存住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积缴存工资基数变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53500.00元，决算为47866.72元，完成年初预算的89.47%；支出决算较上年减少52892.78元，下降52.49%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为44978.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.97%，完成年初预算的99.95%；公务接待费支出年初预算为8500.00元，决算为2888.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.03%，完成年初预算的33.98%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少47789.50元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少21.28元，下降0.05%；公务接待费支出决算较上年减少5082.00元，下降63.76%；具体是国内接待费支出决算2888.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5082.00元，下降63.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53500.00元，支出决算为47866.72元，完成年初预算的89.47%，支出决算较上年减少52892.78元，下降52.49%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为44978.72元，完成年初预算的99.95%；公务接待费支出年初预算为8500.00元，决算为2888.00元，完成年初预算的33.98%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，严格公务用车管理，压缩节约公务接待费支出，因此“三公”经费决算数小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少47789.50元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少21.28元，下降0.05%；公务接待费支出决算减少5082.00元，下降63.76%，具体是国内接待费支出决算2888.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5082.00元，下降63.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，严格公务用车管理，压缩节约公务接待费支出、境外经贸往来未再安排。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要贸易、经济合作和投资考察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次30.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于相关单位到怒江州开展贸易、经济合作和投资考察，洽谈业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州商务局2024年机关运行经费支出465056.72元，比上年增加1146.77元，增长0.25%,主要原因是2024年消费市场业务增加，导致随之日常业务工作量增加。部门机关运行经费主要用于保障部门正常运转办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，怒江傈僳族自治州商务局资产总额474232.41元，其中，流动资产54934.65元，固定资产419297.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少297008.02元，其中固定资产减少124650.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额1042017.44元，其中：政府采购货物支出6800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1035217.44元。授予中小企业合同金额4900.00元，其中：授予小微企业合同金额4900.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53330001330401111
