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怒江傈僳族自治州商务局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
怒江傈僳族自治州商务局是主管全州对外贸易和对外经济技术合作、商贸流通、口岸管理工作的政府综合经济管理部门。主要职能为贯彻落实国家和省、州政府关于内外贸易，国际经济合作和外商投资的方针政策和工作部署；负责拟定全州内外贸易、国际经济合作和外商投资以及商贸流通的相关政策、政府规章和地方性法规，并制定具体实施办法。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.持续深挖消费潜能。一是持续开展消费券发放活动，全年共发放5批次44元消费券，带动消费254万元。二是动员重点商贸流通企业参加2022年怒江傈僳“阔时”农产品市集活动，开展优质特色农产品现场推介、“峡谷怒江 阔时欢歌”农产品直播带货等系列活动，大力提升销量。三是积极组织汽车和家电销售企业参加2023年汽车下乡和新能源汽车下乡活动，进一步拉动汽车、家电等大宗消费。四是持续开展成品油专项整治工作。联合市场监管、应急、公安等九部门持续开展专项整治，严查成品油违规违法经营行为，规范成品油市场秩序。五是开展限上企业培育奖补工作。全年共兑现新升限企业奖补资金111万元，覆盖新升限企业57家。
2.对外贸易强劲恢复。一是培育进出口新增点。我州首个边民互市场投入运营，对外贸易方式进一步拓展，2023年边民互市贸易额达3369.44万元。二是支持外经贸企业复工复产。全年，为70余户企业3800余人办理出入境通行证并进行出入境备案。三是支持大宗商品进出口。积极支持外贸企业开展铁矿、硅矿、钼矿、机械设备、选矿辅料、锯材等大宗商品、草果等农副产品及缅甸边民生活物资进出口。四是积极开展在缅设立商务和外事服务机构前期工作，为搭建对外交流沟通机制打好基础。五是组织参加第六届中国国际进口博览会，期间签约1各项目协议资金1000万元。
3.发展壮大口岸经济。一是健全组织领导体系，编制口岸发展规划。成立了怒江州口岸经济工作领导小组，调整充实了口岸工作专班，编制《中国·怒江片马口岸经济贸易合作区总体规划》《怒江州口岸建设发展实施方案（2023-2025年）》。完成亚坪、丹珠、岗房通道提质改造建设项目实施方案和可研报告。二是加快推进恢复口岸（通道）客（货）运通关功能。通过努力，9月15日亚坪通道获国家口岸办批复同意恢复客运功能。三是建设完成口岸特殊监管场所。按照口岸进出口特殊商口监管需要，建设完成片马口岸危化品临时监管查验场所、木材进境查验区并投入使用。四是积极向省级争取口岸（通道）建设专项资金，2023年共申请到口岸建设专项资金1032万元。
4.持续推动电子商务健康发展。一是督促指导边三县市进一步加快电子商务进农村综合示范项目省级验收复核整改工作，推进项目提质增效；二是组织成立怒江州电子商务行业党委，制定2023年行业党委重点工作，提升全州电子商务领域党的组织和党建工作覆盖水平；三是授权怒江秘境农业科技有限公司（企业）建设京东平台怒江特产馆，动员组织近20家企业80款产品入驻“怒江馆”上架销售；四是组织相关企业参加“2023年全国网上年货节”“第五届双品网购节”、中国特产·怒江馆、“怒江州第四届草果文化周”营销活动等系列网络促销活动，促进农产品网络销售；五是兑现稳增长电子商务奖励资金9.7万元；六是建立浦东—怒江电子商务协作机制，开展怒江州电子商务专题调研，举行农特产品产销对接活动和举办电子商务专业技能提升培训班。
5.持续深化东西部协作。以餐饮品牌打造和宣传推广为核心，制定了《2023年怒江民族特色餐饮产业提升工程总体工作方案》，开展了2期2023年怒江民族特色餐饮“走出去”上海研学活动、4期怒江州旅游接待示范单位餐饮服务质量和厨师技能提升培训班、制作“怒江峡啦”民族品牌美食宣传视频、举办2023年怒江州咖啡产业交流培训活动。
6.抓实行业安全生产监管工作。先后制定印发了《怒江州商务领域重大事故隐患专项排查整治2023行动方案的通知》《怒江州商务局关于开展2023年“安全生产月”活动方案》《2023年商务领域安全生产工作方案》《怒江州商务系统开展餐饮经营主体燃气安全专项整治专项工作方案》等通知，明确商务领域安全生产工作职责和重点。并深入各县市开展商贸领域安全风险排查检查工作，确保全州商贸领域安全稳定。
7.持续优化营商环境。一是全力助企纾困解难。班子成员分别带队多次深入四县市、重点内外贸企业走访调研，协调解决企业困难问题，会同统计部门开展统计业务培训，不断提高限下样本企业的业务水平。二是争取奖补扶持资金。争取到省级2022年两批次共计280万元培育限上企业促消费奖补资金，已兑现114万元。三是持续规范清理口岸收费，强化口岸收费清单动态更新，确保“所有收费进清单、清单之外无收费”。加强“单一窗口”推广应用力度，目前我州应用率已实现100%。四是坚持“三进”市场主体活动。持续开展商务干部“一对一”挂联服务企业制度，定期走访重点内外贸企业，“一对一”送政策上门，“面对面”提供个性化服务，全力支持市场主体健康发展。
8.持续推进清廉机关建设。深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党重要论述，切实落实管党治党政治责任，全局政治生态持续向好。一是强化政治理论学习，切实加强党的政治建设。截至目前，共组织开展党组会议第一议题学习24次、党组理论学习中心组集中学习10次。严格执行民主集中制，党组书记严格执行“末位表态制”。二是坚决扛牢政治责任，切实加强党风廉政建设。年初制定工作计划，开展廉政风险排查并制定防控清单。全年党组会议专题研究党风廉政建设工作4次；召开党风廉政暨警示教育大会1次；开展廉政谈话2场次30人次；上廉政党课3次；开展中央八项规定精神专题学习1次，自查自纠2次；开展党风廉政建设内部监督考核1次。
9.狠抓意识形态工作。深入贯彻党中央、省委、州委关于做好意识形态工作的重要指示精神，始终坚持党管意识形态的原则，把意识形态工作作为党的建设重要内容，纳入重要议事日程，与各项工作同部署、同落实、同检查。一是制定了《中共怒江州商务局党组2023年意识形态工作要点》、党组会议研究意识形态工作2次，开展意识形态专题研判3次，党内通报意识形态领域情况1次。二是将意识形态工作纳入中心组学习的重要内容，及时传达学习党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，进一步提高政治站位，强化思想认识。三是加强网络综合治理，加强对政务网、微信等网络媒体的监管力度，确保网络意识形态安全。
10.强化党组织建设。始终坚持“党要管党、全面从严治党”，强化党建目标管理，落实党建工作。制定《2023年党建工作要点》，坚持把党建工作与商务发展同步规划、同步部署、同步考核。年度内，局党组专题研究党建工作2次，召开“三会一课”36场次，主题党日活动12次，组织生活会1次，开展民主评议党员1次。
11.持续推进法治建设。践行习近平法治思想，不断提高管理水平和能力。调整单位法治政府建设领导小组及成员，制定《怒江州商务局2023年法治怒江建设和普法学习计划》《2023年怒江州商务局“谁执法谁普法”普法责任清单》，把推进依法治州工作的重要内容与业务工作同安排、同部署、同检查、同考核，切实推进依法治州工作规范化、常态化、制度化。年度内把商务领域法治建设工作列入局务会议专题研究2次，组织4名重点科室负责人参加全州行政执法考试，并取得执法证，重大决策工作征求法律顾意见建议7项。多种形式开展法制宣传，将州商务局主要业务、办事程序及时限、服务项目、法律依据等内容及时向社会公开。制定2023年“诚信兴商宣传月”活动方案，组织全州各级商务部门开展“诚信兴商宣传月”活动。通过公众号、单位门户网站发起《诚信兴商倡议书》，营造诚实守信的社会氛围。组织开展进企业宣传196次、进社区宣传4次、进农村宣传6次。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、市场秩序与商务运行监测科、商贸流通促进科、对外经济贸易合作科、电子商务发展和信息化科、口岸管理科、外国投资管理和国际经贸关系科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入怒江傈僳族自治州商务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：
1.怒江傈僳族自治州商务局。
纳入怒江傈僳族自治州商务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
怒江傈僳族自治州商务局2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州商务局2023年度收入合计9,191,932.91元。其中：财政拨款收入8,991,932.91元，占总收入的97.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入200,000.00元，占总收入的2.18%。与上年相比，收入合计增加840,950.85元，增长10.07%。其中：财政拨款收入增加740,950.85元，增长8.98%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加100,000.00元，增长100.00%。主要原因是2023年财政保障怒江州赴缅甸、泰国、孟加拉国执行经贸往来任务团专项经费、怒江民族特色餐饮产业提升工程资金增加，财政拨款收入增加。怒江州政府办拨入上海援滇干部联络组怒江小组支持怒江州餐饮业服务能力提升项目经费增加，其他收入增加。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州商务局2023年度支出合计9,004,957.91元。其中：基本支出4,459,734.91元，占总支出的49.53%；项目支出4,545,223.00元，占总支出的50.47%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加653,975.85元，增长7.83%。其中：基本支出减少721,968.65元，下降13.93%；项目支出增加1,375,944.50元，增长43.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制机关运行经费支出，基本支出减少；2023年财政保障怒江州赴缅甸、泰国、孟加拉国执行经贸往来任务团专项经费、怒江民族特色餐饮产业提升工程资金、怒江州政府办拨入上海援滇干部联络组怒江小组支持怒江州餐饮业服务能力提升项目经费增加，项目支出增加。项目支出增加量大于基本支出减少量，因此支出合计增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障怒江傈僳族自治州商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,459,734.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,995,824.96元，占基本支出的89.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费463,909.95元，占基本支出的10.40%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障怒江傈僳族自治州商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,545,223.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.怒江州电子商务进农村综合示范项目第三方验收评估和审计决算经费117,000.00元。主要用于支付怒江州电子商务进农村综合示范项目第三方验收评估和审计决算委托业务费。
2.异地交流任职干部专项经费29,018.00元，主要用于支付异地交流任职干部住房租赁费及物业管理费。
3.促消费奖补资金1,495,700.00元。主要用于奖补有业绩的外经贸企业，补助和奖补商贸流通企业，拉动消费增量增效。
4.怒江民族特色餐饮产业提升工程资金2,000,991.00元，主要用于提升餐饮业服务能力，发展打造怒江民族特色餐饮产业及品牌。
5.全州口岸（通道）建设发展资金567,097.50元，主要用于建设完善全州口岸（通道），提升口岸综合服务能力。
6.支持外资招商引资活动和营商环境宣传专项资金252,479.00元，主要用于促进对外贸易高质量发展，打造健康向上营商环境，促进外贸发展。
7.怒江州赴缅甸、泰国、孟加拉国执行经贸往来任务团专项经费47,789.50元，主要用于支付怒江州赴缅甸、泰国、孟加拉国执行经贸往来任务团因公出国（境）费。
8.遗属生活补助资金35,148.00元，主要用于发放遗属人员生活补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州商务局2023年度一般公共预算财政拨款支出8,991,932.91元,占本年支出合计的99.86%。与上年相比增加740,950.85元，增长8.98%，主要原因是2023年财政保障怒江州赴缅甸、泰国、孟加拉国执行经贸往来任务团专项经费、怒江民族特色餐饮产业提升工程资金增加，因此一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,854,354.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.86%。主要用于保障机关正常运转的在职人员工资及日常公用经费支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出402,174.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金、退休人员公用经费支出；
9.卫生健康（类）支出335,498.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、职工大病医疗保险缴费支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出1,914,666.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.29%。主要用于怒江民族特色餐饮产业提升工程资金支出；
13.交通运输（类）支出518,724.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于编制口岸建设三年行动计划、口岸（通道）项目前期经费及口岸相关工作经费支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出1,648,179.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.33%。主要用于限额以上市场主体培育促进消费增长资金支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出318,336.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于缴存职工单位部分住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,000.00元，决算为100,759.50元，完成年初预算的190.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为47,789.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.43%，超年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为45,000.00元，决算为45,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.66%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为7,970.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.91%，完成年初预算的99.63%，具体是国内接待费支出决算7,970.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州商务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,000.00元，支出决算为100,759.50元，完成年初预算的190.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为47,789.50元，超年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为45,000.00元，决算为45,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为7,970.00元，完成年初预算的99.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年因公出国（境）费年初预算为0.00元，根据怒财行〔2023〕68号文件精神，实际产生因公出国（境）费47,789.50元，用于怒江州赴缅甸、泰国、孟加拉国执行经贸往来任务团专项经费，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加54,303.50元，增长116.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加47,789.50元，增长100%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5,000.00元，增长12.50%；公务接待费支出决算增加1,514.00元，增长23.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年根据怒财行〔2023〕68号文件精神，实际产生因公出国（境）费47,789.50元，用于怒江州赴缅甸、泰国、孟加拉国执行经贸往来任务团专项经费，因此因公出国（境）费增加；公务车辆年久老化，油费、过路费、修理费增加，公务用车运行维护费支出增加；2023年疫情放开，相关单位到怒江州开展贸易、经济合作和投资考察批次、人次增加，公务接待费支出增加，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组1个，累计5人次。开展内容包括：赴缅甸、泰国、孟加拉国执行经贸往来任务。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于贸易、经济合作和投资考察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关单位到怒江州开展贸易、经济合作和投资考察，洽谈发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州商务局2023年机关运行经费支出463,909.95元，比上年减少30,834.88元，下降6.23%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运转办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，怒江傈僳族自治州商务局资产总额771,240.43元，其中，流动资产227,292.18元，固定资产543,948.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加78,353.23元，其中固定资产增加4,500.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额41,389.89元，其中：政府采购货物支出4,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出36,889.89元。授予中小企业合同金额41,389.89元，其中：授予小微企业合同金额16,925.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
监督索引号53330001330401111
