监督索引号53330001330400000
怒江傈僳族自治州商务局
2024年预算公开目录
第一部分 怒江傈僳族自治州商务局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江傈僳族自治州商务局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江傈僳族自治州商务局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
怒江傈僳族自治州商务局（以下简称怒江州商务局）是主管全州对外贸易和对外经济技术合作、商贸流通、市场秩序、电子商务、口岸管理工作的政府综合经济管理部门。主要职能为：一是贯彻实施国家、省国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设的发展战略方针、政策；落实省委、省政府、省商务厅、州委、州政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署；负责拟订我州国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设发展的相关政策、政府规章和地方性法规，制定具体实施办法，并组织实施。二是会同有关部门研究提出全州内贸发展规划和流通体制改革建议，培育发展城乡市场、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责全州废旧物资及成品油的监督管理；负责加油站建设项目的复审、上报。三是组织拟订全州规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁措施，建立健全统一开放、竞争有序的市场体系;会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责监测分析全州市场运行和商品供求状况，配合相关部门做好全州重要消费品储备管理和调控工作。四是拟订全州城乡市场体系建设发展规划、引导资金投向专业市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。五是承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业诚信经营，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；参与制定全州药品流通行业管理制度和行为规范，配合州市场监督部门打击药品经营违规违法行为。六是负责指导全州进出口工作，贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全州进出口配额计划、做好申报配额、许可证等工作；组织拟订和执行进出口商品配额招标政策。七是负责执行对外技术服务贸易、国家进出口管理以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全州进出口贸易标准化体系建设，依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；执行国务院和省、州政府对外经济贸易方针、政策，组织拟订并实施全州对外贸易、经济技术合作的管理细则和措施，参与有关区域性经济组织的会议和活动。八是牵头拟订我州服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设；会同有关部门拟订对外贸易和经济技术合作的管理实施细则和措施，并组织实施；参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的经贸活动。九是承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、市场秩序与商务运行监测科、商贸流通促进科、对外经济贸易合作科、电子商务发展和信息化科、口岸管理科、外国投资管理和国际经贸关系科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
持续深入贯彻党的二十大精神，加速推进各项工作，确保各项指标争先进位。努力实现社会消费品零售总额稳中有进，外贸进出口保持高速增长，利用外资持续扩大，口岸经济持续壮大，电子商务提质增效，确保全面完成省州下达的年度目标任务。
1.加速释放消费潜能。一是持续开展成品油专项整治工作。加大对成品油违法违规行为的打击力度，杜绝多卖少报行为，规范成品油市场秩序，确保油品销售数据真实反映经济活动，促进社消有效增长。二是加强举办促消费各类活动。结合大型节假日活动积极鼓励、引导各商贸流通企业、金融机构等通过发放消费优惠券、线上减免等形式开展“消费补贴”“以旧换新”“家电下乡”等促销活动，视活动规模及成效等给予一定支持，以节庆促消费，以活动带消费，培育消费新热点，不断扩大社会消费品零售总额。三是联合服务和指导。建立统计、商务、市场监管部门形成的工作组持续深入一线了解企业真实经营发展和市场保障供应情况，了解企业面临困难，强化业务指导，帮助企业协调解决发展中遇到的问题。同时也要求企业要积极主动探索新的经营模式，以促进消费增长。四是严格依法报数。定期组织重点企业参加统计业务知识培训，帮助企业健全内部管理，督促企业按照《中华人民共和国统计法》要求，切实履行法定义务，既要防止统计造假，又要防止瞒报漏报，确保数据信息真实可靠。五是加强协调服务力度。商务部门每月至少两次深入走访限上企业和近限企业，协调和帮助企业解决经营中的困难和问题，月初引导企业开展促销活动，月尾督促企业做好数据直报。
2.增强外贸综合竞争力。一是加强外贸服务工作。进一步强化海关、边检、税务等部门的服务合力，提高通关效率。指导泸水市开展边民互助组和合作社备案，为下一步开展边民互市进口商品落地加工打下基础。鼓励边民用好边民互市政策，使边民互市贸易成为拉动外贸增长的新引擎。实时开展外贸企业调度，进一步掌握外贸企业运行情况，分析存在的原因，帮助企业协调相关部门解决问题。二是加快口岸基础设施建设。按照《怒江州口岸建设发展实施方案（2023-2025年）》，加快推进重点项目的建设工作；积极向上级争取口岸建设专项资金，为加快提升改造口岸（通道）基础设施提供必要的资金保障。三是加大外贸企业扶持力度。持续开展走访调研，有针对性地解决外贸企业在生产经营中的困难和问题，促进外贸持续增长；积极争取上级部门资金支持，充分发挥政策红利杠杆作用，撬动企业生产经营的积极性。四是加强外贸服务工作。进一步强化海关、边检、税务等部门的服务合力，提高通关效率；指导边民用好边民互市政策，使边民互市贸易成为拉动外贸增长的新引擎。
3.扩大利用外资规模。一是通过加强存量外资企业的跟踪服务和推进外资企业倍增等措施，着力吸引外资增量。二是充分利用国际性展会平台，积极开展对怒江的推介宣传，吸引外资企业落地怒江。三是完善外商投资企业投诉工作机制。协同发改、经信、科技等部门，开展有针对性地帮扶。
4.做大做强电子商务。一是加强电商基础建设。抓好国家级电子商务进农村综合示范项目验收和整改工作，加快电商公共服务中心、物流快递中心、电商服务网点提质增效。二是谋划重要网络营销活动。认真做好元旦、春节、“双11”“双12”等重要节点线上线下活动策划，拓展农特产品销售渠道。积极开展组织企业参加省内外各类展示展销活动和产销对接活动，鼓励支持企业走出去开拓市场。三是以京东平台“中国特产·怒江馆”为突破口，积极向省商务厅争取“云品乐购”专区建设资源和流量支持，持续开展网络促销活动，推动怒江农产品网上销售，打造网络销售品牌。
5.深化拓展东西部协作。一是争取依托各媒体中宣传“怒江味道”，开展“怒江美食”推广和交流活动；二是争取咖啡产业和技能培训的交流交融等东西部协作项目。严格按照东西部协作资金使用管理办法，加强资金使用支出监管，严格资金支出进度，确保资金使用达到预期绩效。二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制15人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入5,375,031.22元，其中：一般公共预算5，375，031.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比，2023年怒江州商务局财务总收入5,561,059.41元，都为本年一般公共预算财政拨款。财政拨款收入减少186,028.19元，下降3.35%，主要原因分析工资基数调整，基本支出比上年增加207,799.81元，项目支出比上年减少393,828.00元，总收入总量减少186,028.19元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入5,375,031.22元，其中:本年收入5,375,031.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,375,031.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，2023年怒江州商务局财务总收入5,561,059.41元，都为本年一般公共预算财政拨款。财政拨款收入减少186,028.19元，下降3.35%，主要原因分析工资基数调整，基本支出比上年增加207,799.81元，项目支出专项业务资金比上年减少393,828.00元，总收入总量减少186,028.19元。
- 预算单位支出情况
2024年部门预算总支出5,375,031.22元。财政拨款安排支出5,375,031.22元，其中：基本支出5,181,731.22元，与上年对比2023年怒江州商务局预算基本支出4,973,931.41元，增加207,799.81元，增长4.18%，主要原因工资基数调整，人员经费增加；项目支出193,300.00元，与上年对比2023年怒江州商务局预算项目支出393,828.00元，减少393,828.00元，下降67.08%，主要原因专用业务经费预算减少。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.一般公共服务支出3,512,661.00元-商贸事务：2011301行政运行3,412,661.00元，用于人员工资、水费、电费、邮电费、差旅费、办公费、手续费、印刷费、物业管理费、会议费、接待费、公务用车运行维护费支出；2011399其他商贸事务支出100,000.00元，主要用于稳增长促消费活动工作经费。
2.社会保障和就业支出1,200,404.07元-行政事业单位养老支出：2080501行政单位离退休756,624.00元，用于退休人员工资和退休公用经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出390,188.96元，用于在职职工基本养老保险单位部分缴费支出；2080801死亡抚恤43,300.00元，用于单位遗属人员补助；2089999其它社会保障和就业支出10,291.11元，用于单位在职职工失业保险费、工伤保险费缴费支出。
3.卫生健康支出295,324.15元-行政事业单位医疗：2101101行政单位医疗187,778.00元，2101103公务员医疗补助95,373.15元，用于单位职工公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出12,173.00元，用于单位职工大病保险单位部分缴费支出；
4.交通运输支出50,000.00元-公路水路运输：2140138口岸建设50,000.00元，用于开展口岸工作业务经费。
6.住房保障支出316,642.00元-住房改革支出：2210201住房公积金316,642.00元，用于单位在职职工住房公积金单位部分缴费支出；
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州商务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53,500.00元，较上年增加500.00元，增长0.94%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州商务局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
怒江州商务局因公出国（境）费无增减变化。
（二）公务接待费
怒江州商务局2024年公务接待费预算为8,500.00元，较上年增加500.00元，增长6.25%，国内公务接待批次为15次，共计接待89人次。
怒江州商务局2024年公务接待费增长原因：口岸建设边贸投资增加，接待人次增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州商务局2024年公务用车购置及运行维护费为45,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费45,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
怒江州商务局公务用车购置及运行维护费无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
怒江州商务局2024年贯彻落实州委、州政府工作部署，履行部门职责，开展财政重点项目2个。在怒江州财政局有关业务科室的指导下，将所有的预算项目、预算经费，全部编制绩效目标，包括数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等方面进行科学设定，确保预算执行的科学性、合理性、规范性。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费三项合计。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州商务局2024年机关运行经费安排487,540.00元，与上年对比，2023年怒江州商务局机关运行经费安排493,214.00元，减少16,680.00元，主要原因是按人定额公用经费预算减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，州商务局资产总额771,240.43元，其中，流动资产227,292.18元，固定资产543,948.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加78,353.23元，其中固定资产减少134,571.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53330001330400111
