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怒江傈僳族自治州商务局2023年部门预算
公开目录
第一部分 怒江傈僳族自治州商务局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江傈僳族自治州商务局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江傈僳族自治州商务局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
怒江傈僳族自治州商务局（以下简称怒江州商务局）是主管全州对外贸易和对外经济技术合作、商贸流通、市场秩序、电子商务、口岸管理工作的政府综合经济管理部门。主要职能为：一是贯彻实施国家、省国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设的发展战略方针、政策；落实省委、省政府、省商务厅、州委、州政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署；负责拟订我州国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设发展的相关政策、政府规章和地方性法规，制定具体实施办法，并组织实施。二是会同有关部门研究提出全州内贸发展规划和流通体制改革建议，培育发展城乡市场、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责全州废旧物资及成品油的监督管理；负责加油站建设项目的复审、上报。三是组织拟订全州规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁措施，建立健全统一开放、竞争有序的市场体系;会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责监测分析全州市场运行和商品供求状况，配合相关部门做好全州重要消费品储备管理和调控工作。四是拟订全州城乡市场体系建设发展规划、引导资金投向专业市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。五是承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业诚信经营，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；参与制定全州药品流通行业管理制度和行为规范，配合州市场监督部门打击药品经营违规违法行为。六是负责指导全州进出口工作，贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全州进出口配额计划、做好申报配额、许可证等工作；组织拟订和执行进出口商品配额招标政策。七是负责执行对外技术服务贸易、国家进出口管理以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全州进出口贸易标准化体系建设，依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；执行国务院和省、州政府对外经济贸易方针、政策，组织拟订并实施全州对外贸易、经济技术合作的管理细则和措施，参与有关区域性经济组织的会议和活动。八是牵头拟订我州服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设；会同有关部门拟订对外贸易和经济技术合作的管理实施细则和措施，并组织实施；参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的经贸活动。九是承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制。
（二）机构设置情况
怒江州商务局共设置7个正科级科室。包括：办公室、市场秩序与商务运行监测科、商贸流通促进科、对外经济贸易合作科、电子商务发展和信息化科、口岸管理科、外国投资管理和国际经贸关系科。行政人员编制15人，工勤人员编制4名。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年，怒江州商务局将持续深入贯彻落实党的二十大决策部署，紧紧围绕州委、州政府中心工作，继续实施扩大内需政策，不断健全商业体系，持续深化对外开放，加快口岸经济发展，不断推进新时代新征程商务经济高质量跨越发展。一是紧盯指标，强化措施，完成全州社会消费品零售总额在增长10%以上，外贸进出口总额增长30%以上。二是稳步提升传统消费，大力发展假日经济。进一步落实好国家和省州稳住经济大盘一揽子政策措施，高效统筹疫情防控和经济发展，围绕重点节假日，继续推出“嗨购怒江”等系列特色消费活动。三是抓实近限企业入库，促进商贸市场主体倍增。努力实现2023年限额以上批零住餐企业完成净增8户，批零住餐企业完成净增200户。四是守牢安全发展底线，优化对外开放环境。坚持“人、物、环境”同防，落实好防疫关口前移和口岸闭环管理，确保口岸安全有序运行。五是强化政策引导支持，加快外贸企业转型。加强中国国际进口博览会、中国—南亚博览会等参会参展组织工作，帮助企业拿订单、保市场，稳住进出口。六是强化产销对接。认真研究落实巩固拓展脱贫攻坚成果相关措施，扎实做好怒江农产品进商场超市、进酒店宾馆、进加油站服务区的市场营销工作。七是争取项目支撑。积极申报争取和实施国家县域商业体系建设项目，补齐县域商业设施短板，提高农村产品商品转化率。八是提升餐饮产业。与省餐饮协会开展全面合作，研究制定餐饮产业中长期发展规划，开展烹饪技能培训，加快培育怒江餐饮名店名师、名菜名点，提升改进怒江特色菜品，打造宣传怒江特色餐饮品牌。九是夯实开放基础。落实好对外开放基本国策，积极与相关部门进一步推进与缅官方和民间沟通联系，建立完善务实有效的双边地方合作交流机制。
二、预算单位基本情况
怒江州商务局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制15人，工勤人员编制4名，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入5,561,059.41元，其中：一般公共预算5,561,059.41元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比，减少0.14%，主要原因是人员减少，人员经费、公用经费预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入5,561,059.41元，其中:本年收入5,561,059.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,561,059.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，减少0.14%，主要原因是人员减少，人员经费、公用经费预算减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出5,561,059.41元。财政拨款安排支出5,561,059.41元，其中：基本支出4,973,931.41元，与上年对比减少11.96%，主要原因人员减少，人员经费、公用经费预算减少；项目支出587,128.00元，与上年对比增加100%，主要原因本年度财政年初预算安排专项业务经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出3,882,761.00元-商贸事务：2011301行政运行3,382,761.00元，主要用于人员经费和公用经费（人员工资和保障日常运转）。2011307国内贸易管理283,000.00元、2011399其他商贸事务支出217,000.00元，主要用于开展稳增长促消费活动和发展餐饮产业等工作经费。
社会保障和就业支出1,080,357.92元。（1）行政事业单位养老支出1,043,229.92元：2080501行政单位离退休756,624.00元，主要用于退休人员经费和公用经费（统筹外退休待遇和公用经费）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出286,605.92元，主要用于交纳职工养老保险。（2）抚恤37,128.00元：2080801死亡抚恤37,128.00元，主要用于死亡职工遗属生活补助。
卫生健康支出259,207.49元-行政事业单位医疗：2101101行政单位医疗137,929.00元,主要用于交纳职工医疗保险。2101103公务员医疗补助100,792.08元,主要用于交纳职工医疗保险。2101199其他行政事业单位医疗支出20,486.41元,主要用于交纳职工医疗保险。
交通运输支出50,000.00元-公路水路运输-2140138口岸建设50,000.00元，主要用于开展口岸工作业务经费。
住房保障支出288,733.00元-住房改革支出-2210201住房公积金288,733.00元，主要用于交纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本支出4,973,931.41元，主要用于人员类、运转类公用经费。（1）人员类经费4,480,717.41万元包括：基本工资903,300.00元，津贴补贴1,259,172.00元，奖金743,275.00元，机关事业单位基本养老保险缴费286,605.92元，职工基本医疗保险缴费137,929.00元，公务员医疗补助缴费100,792.08元，其他社会保障缴费20,486.41元，住房公积金288,733.00元，退休费740,424.00元。（2）运转类公用经费493,214.00元包括：办公费40,250.00元；差旅费36,000.00元；公务用车运行维护费45,000.00元；会议费30,000.00元；公务接待费8,000.00元；劳务费22,800.00元；工会经费39,895.00万元；福利费49,869.00元；其他交通费205,200.00元；行政单位离退休公用经费16,200.00元。
2.项目支出587,128.00元，主要用于专项业务工作经费。（1）发展打造民族特色餐饮产业及品牌工作经费100,000.00元：办公费20,000.00元，差旅费80,000.00元。（2）怒江州电子商务进农村综合示范项目第三方验收评估和审计决算经费117,000.00元：委托业务费117,000.00元。（3）怒江州对下电子商务进农村综合示范项目第三方验收评估和审计决算经费183,000.00元：其他支出183,000.00元。（4）全州口岸（通道）发展专项资金50,000.00元：办公费30,000.00元，其他交通费用 20,000.00元。（5）稳增长促消费奖补专项资金100,000.00元：其他商品和服务支出50,000.00元，费用补贴50,000.00元。（6）遗属生活补助资金37,128.00：元生活补助37,128.00元。
五、州对下专项转移支付情况
怒江州对下电子商务进农村综合示范项目第三方验收评估和审计决算经费-2011307国内贸易管理-其他支出183,000.00元，主要用于电子商务进农村综合示范项目第三方验收评估和审计决算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州商务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53,000.00元，较上年减少2000.00元，下降3.64%,具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州商务局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个、因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
怒江州商务局2023年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少7000.00元，下降46.67%。预计国内公务接待批次为12次，共计接待72人次。
增减变化原因我部门加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出 。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州商务局2023年公务用车购置及运行维护费为45,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长12.50%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费45,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长12.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因我部门加强公务用车管理，由于车辆使用年限长，使用频率高，运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
怒江州商务局2023年贯彻落实州委、州政府工作部署，履行部门职责，开展财政重点项目4个。在怒江州财政局有关业务科室的指导下，将所有的预算项目、预算经费，全部编制绩效目标，包括数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等方面进行科学设定，确保预算执行的科学性、合理性、规范性。
（一）发展打造民族特色餐饮产业及品牌工作经费：积极协调对接省餐饮与美食行业协会，建立合作机制，组织开展全州性餐饮产业发展情况调研考察，制定怒江州民族特色餐饮产业发展及品牌打造规划或是阶段性行动计划工作方案，指导各县市商务主管部门加快推动促进民族特色餐饮产业发展各项工作措施落地实施，开展怒江民族餐饮产业和品牌的推广宣传，不断提升本地餐饮业发展水平。
（二）怒江州电子商务进农村综合示范项目第三方验收评估和审计决算经费：按照《怒江州2018年电子商务进农村综合示范整州推进工作实施方案》，对三个县市实施建设的项目进行州级验收，确保按质按量完成综合示范项目建设内容，推动项目产生实效、保障资金使用安全，提升项目验收质量，提高验收结果的权威性、实用性，确保顺利通过省级验收。
（三）全州口岸（通道）发展专项资金：参加省商务厅关于促进口岸（通道）工作的相关会议、培训，赴省口岸办汇报、协调相关工作。赴各县（市）口岸及通道开展调研、检查工作。国际贸易“单一窗口”业务培训。指导各县(市)商务主管部门、企业开展业务工作。主动服务和融入“一带一路”等国家战略，积极构建新发展格局加快推进面向南亚东南亚辐射中心建设步伐，统筹推进疫情防控和通关便利化，优化口岸管理机制，全面提升口岸综合服务能力和通关便利化水平。
（四）稳增长促消费奖补专项资金：积极做好批发、零售、餐饮、住宿等行业的培育，开展各类促消费活动，到各县（市）商务主管部门、企业调研，指导工作等，参照社会消费品零售总额目标任务，对年内经营情况排位靠前及为我州经济社会发展作出贡献的限额以上和限下抽样企业进行奖补。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
5.财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
6.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州本级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.“三公”经费预算数：指怒江州本级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州商务局2023年机关运行经费安排493,214.00元，与上年对比减少13.75%，主要原因是人员减少，人员经费、公用经费预算减少。运行经费493,214.00元包括：办公费40,250.00元；差旅费36,000.00元；公务用车运行维护费45,000.00元；会议费30,000.00元；公务接待费8,000.00元；劳务费22,800.00元；工会经费39,895.00万元；福利费49,869.00元；其他交通费205,200.00元；行政单位离退休公用经费16,200.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，怒江州商务局资产总额1,896,660.80元，其中，流动资产14,367.04元，固定资产1,882,293.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加157,239.73元，其中固定资产增加602,297.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产77项，账面原值451,213.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）公开表格说明
1.预算06表政府性基金预算支出预算表，说明：2023年度怒江州商务局无政府性基金预算，故该表无数据。
2.预算07表部门政府采购预算表，说明：2023年度怒江州商务局无政府采购预算，故该表无数据。
3.预算08表政府购买服务预算表，说明：2023年度怒江州商务局无政府购买服务预算，故该表无数据。
4.预算10表新增资产配置表，说明：2023年度怒江州商务局无新增资产配置，故该表无数据。
5.预算11表上级补助项目支出预算表，说明：2023年度怒江州商务局无上级补助项目预算，故该表无数据。
监督索引号53330001330400111
