怒江州人民政府

怒江傈僳族自治州商务局2020年度部门决算

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索引号
015279470/2021-176539
发文机构
怒江州商务局
公开目录
预决算公开
主题分类
商贸、海关、旅游
文      号
发文日期
2021-10-15 15:23:56

监督索引号53330001330401000

怒江傈僳族自治州商务局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  怒江傈僳族自治州商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  怒江傈僳族自治州商务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

怒江州商务局是主管全州对外贸易和对外经济技术合作、商贸流通、口岸管理工作的政府综合经济管理部门。主要职能为贯彻落实国家和省、州政府关于内外贸易,国际经济合作和外商投资的方针政策和工作部署;负责拟定全州内外贸易、国际经济合作和外商投资以及商贸流通的相关政策、政府规章和地方性法规,并制定具体实施办法。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,怒江州商务局按照州委、州政府的重大决策部署及重点工作安排,坚持以提高商务发展质量和效益为中心,以推进经济供给侧结构性改革为主线,认真贯彻落实“六稳”“六保”工作部署,统筹推进疫情防控和商务经济发展,迎难而上,稳住了外贸外资基本盘,推动了市场消费回暖,取得了防控境外疫情输入的阶段性成效,为稳定全州经济社会发展大局做出了积极贡献。一是对外贸易实现高速增长。全年完成外贸进出口额8.9亿元,同比增长83%。二是消费市场逐渐回暖。受新冠肺炎疫情冲击,全州批零住餐各项指标大幅下滑。为遏制社会消费下滑趋势,确保全州经济社会稳定,在做好疫情防控的同时,深入企业调研,有序复工复产,做好应急保供,努力挖掘增量,积极培育消费热点,鼓励消费转型升级。通过努力,2020年,全州实现社会消费品零售总额36.62亿元,降幅从-23%收窄至-14.4%,收窄8.6个百分点。三是吸收外资实现新突破。全州新设外商投资企业2个,实际吸收外资6万美元,打破了连续两年全州无实际利用外资的历史。四是推进农村电商稳步发展。加快实施2018年电商进农村综合示范项目,通过构建县乡村公共服务体系和物流配送体系,夯实农村电商发展基础,积极推动消费新业态,不断推动农产品上行,充分发挥了电商扶贫和消费扶贫作用。组织举办各类直播带货活动,带货额超过600万元。通过农村信用社e滇农信”电子商城、建行“善融商务平台”、农行“扶贫商城”、邮政“邮乐农品网、优帮帮”等平台,累计销售金额1500余万元。五大力推进口岸规划建设。科学编制好《怒江州“十四五”沿边开放发展规划》和《怒江州口岸建设发展规划》。六是扎实做好疫情防控。服从省、州疫情防控工作部署,制定内外贸、口岸管理疫情防控相关预案,并加强应急值班值守工作。加强产销衔接,全力做好疫情期间应急物资保供,有效确保全州生活必需品等市场调运保供工作,维护商务领域市场平稳运行。七是积极推进爱国卫生运动。制定印发《州商务局关于推进爱国卫生专项行动实施方案》,对全州35座加油站厕所进行逐一摸排,督促企业张贴标识、建立管理制度、加强清洁卫生。全力配合市场监管局开展净餐馆整治系列活动、对全州大型超市进行常态化监督检查。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入怒江傈僳族自治州商务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,即本部门。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江傈僳族自治州商务局部门2020年末实有人员编制15人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制3人)2020年末在职人员19人,行政人员19人(含行政工勤人员3人)。

离退休人员26人。其中:离休0人,退休26人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江傈僳族自治州商务局部门2020年度收入合计7238354.07元。其中:财政拨款收入6999354.07元,占总收入的96.7%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入239000.00元,占总收入的3.3%与上年对比本年收入增加205916.42元,比上年增2.93%,主要原因为其他收入比上年增加234000.00元,主要增加规划编制经费200000.00元。 

二、支出决算情况说明

怒江傈僳族自治州商务局部门2020年度支出合计7305109.13元。其中:基本支出5518970.13,占总支出的75.55%项目支出1786139.00,占总支出的24.45%上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0,占总支出的0%与上年对比本年支出减少279798.56元,比上年减3.69%主要原因为基本支出比上年减少1282590.56元,项目支出比上年增加1002792.00元,人员经费和公用经费较上年有所减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障怒江傈僳族自治州商务局机关正常运转的日常支出5518970.13元。与上年对比减少18.86%,主要原因为部门人员减少,人员经费和公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4811900.78元,占基本支出的87.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费707069.35元,占基本支出的12.81%人均人员经费25.33万元;人均日常公用经费3.72万元。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障怒江傈僳族自治州商务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1786139.00元。与上年对比增加128%,主要原因为年中财政追加项目资金、完成上年未完成专项业务工作。具体项目开支及开展工作情况:全州外经贸专项业务经费50000.00元,及全州市场秩序与商务运行专项业务经费48798.50元,主要用于开展专项业务工作运行经费。稳增长促消费奖励金250000.00元,主要用于开展对零售额或销售额(营业额)增长较快的限额以上商贸流通企业择优给予奖励、对怒江州外贸进出口业绩突出的企业给予奖励。捐赠咸宁农产品物资支出1176458.00元。2020年口岸资金40023.70元,主要用于开展专项业务工作运行经费。草果文化周活动补助企业经费50000.00元。补助企业开展家政服务业工作经费32176.00元。2019年外经贸内贸专项转移支付资金16722.80元,主要用于开展业务培训工作。其他涉外发展服务支出121960.00元,主要用于开展专项业务工作运行经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州商务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7206109.13元,占本年支出合计的98.64%与上年对比增加5.77%,主要原因为项目支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出3717438.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的51.59%主要用于保障机关正常运转的在职人员工资福利支出及办公日常公用经费、专项业务经费。具体为:2011301行政运行3368640.37元, 2011304对外贸易管理50000.00元,2011307国内贸易管理48798.50元, 2011399其他商贸事务支出250000.00元。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

8.社会保障和就业(类)支出1458324.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.24%主要用于缴纳机关在职职工养老保险、职业年金,离退休人员经费、离退休人员抚恤金。具体为:2080501行政单位离退休13792.00元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出385381.56元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出181426.22元;2080801死亡抚恤877724.60元。

9.卫生健康(类)支出1451682.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.15%主要用于缴纳2019年度在职及退休人员医疗保险。具体为: 2101101行政单位医疗142477.29元;2101103公务员医疗补助120833.09元;2101199其他行政事业单位医疗支出11914.00元;主要用于捐赠咸宁农产品物资支出:2100410突发公共卫生事件应急处理1176458.00元。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

12.农林水(类)支出87046.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%主要用于开展脱贫攻坚工作。具体为:2130599其他扶贫支出87046.00元。

13.交通运输(类)支出40023.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%主要用于口岸运行维护支出,具体为:2140138口岸建设40023.70元。

14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

15.商业服务业等(类)支出208682.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%主要用于开展相关业务工作及对企业的补助。具体为2160299其他商业流通事务支出86722.80元;2160699其他涉外发展服务支出121960.00元。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

19.住房保障(类)支出242911.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%主要用于缴纳职工住房公积金,具体为2210201住房公积金242911.00元。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州商务局部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为118000.00元,支出决算为107623.18元,完成预算的91.21%。其中:因公出国(境)费支出决算为27720.00元,完成预算的0;公务用车购置及运行费支出决算为73094.18元,完成预算的112.45%;公务接待费支出决算为6809.00元,完成预算的12.85%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是因受疫情影响,部分工作未能按原计划开展。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年增加46819.18元,增长77%。其中:因公出国(境)费支出决算增加27720.00元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加36894.18元,增长101.92%;公务接待费支出决算减少17795.00元,下降72.33%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因:因工作需要上年末因公出国(境),经费本年年初报销,产生出国经费;因脱贫攻坚工作任务重,车辆使用频率高,车辆运行维护费支出增加。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出27720.00元,占25.76%;公务用车购置及运行维护费支出73094.18元,占67.92%;公务接待费支出6809.00元,占6.33%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出27720.00元,共安排因公出国(境)团组1个,累计3人次。赴缅甸开展境外项目工作检查、调研外经贸企业等公务活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出73094.18元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出73094.18元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障局机关执行公务活动和各种专项检查,开展基层工作调研、脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费6809.00元。其中:

国内接待费支出6809.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次77人(其中:外事接待人次0人)。主要用于根据工作需要上级部门到我州调研、检查、培训、指导等工作。

国(境)外接待费0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江傈僳族自治州商务局部门2020年机关运行经费支出608069.35元,与上年对比减少17.12%,主要原因为机关人员减少,相关专项业务工作支出减少。部门机关运行经费主要用于保障局机关日常工作开展支出:办公费70116.00, 手续费772.00,邮电费1000.00元, 差旅费119331.00,公务接待费4713.00, 劳务费55565.01,工会经费45814.00,福利费32059.16,公务用车运行维护费44790.18,其他交通费用207510.00,其他商品服务支出16600.00元,办公设备购置9799.00元。

 

二、国有资产占用情况

截至20201231日,怒江傈僳族自治州商务局部门资产总额2276066.05元,其中,流动资产544856.36元,固定资产1731209.69对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产0,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加30212.69元,其中固定资产增加30212.69元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表







单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2,276,066.05

544,856.36

1,731,209.69

0.00

510,170.00

0.00

1,221,039.69

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
         2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
         3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额10845.00元,其中:政府采购货物支出10845.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额10845.00元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

怒江傈僳族自治州商务局部门没有政府性基金收入,没有使用政府性基金安排的支出;也没有国有资本经营收入,没有使用国有资本经营收入安排的支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

七、功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

八、一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

九、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货。

 

监督索引号53330001330401111



包含附件

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