怒江州直第一幼儿园2026年预算公开目录
第一部分 怒江州直第一幼儿园2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分怒江州直第一幼儿园2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。
（二）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、保教室、教研室、安保室、总务室、财务室、党建室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、夯实普惠基础，完善服务体系。初步建立托育师资专业储备与设施适配。优化园区设施配置，更新户外游戏器材、安全防护设备与功能室教具，优化管理模式，完善保障机制。创新园所管理模式，推行“精细化管理、民主化决策”，明确各岗位职责，优化工作流程，提升运营效率。升级设施环境，彰显园所特色。制定校园环境升级计划。
2、深化课程改革，提升保教质量。以《3-6岁儿童学习与发展指南》为核心，打造“自然+游戏“生活+自然+探究”主题课程，优化教学活动设计，分年龄段升级区域活动，小班强化生活技能训练、中班侧重科学探索、大班增设自主实践场景，推动游戏化教学全面落地。初步编制《办园文化手册》，明确办园文化核心体系，打造特色活动，培育核心素养。
3、强化队伍建设，筑牢专业根基。实施“分层培养计划”，启动“青年教师成长营”与“骨干教师储备计划”，针对新教师、青年教师、骨干教师不同发展阶段的需求，制定分层培养计划。深化教研科研，推动成果转化。
4、启动数字转型，提升治理效能。启动智慧校园一期建设，搭建基础家园沟通数字化模块，实现幼儿在园动态、通知公告等线上实时推送，数字化沟通覆盖率达100%。初步建立数字化教学资源库，收录优质教学视频、活动方案等资源。
5、筑牢安全防线，保障健康成长。健全安全管理制度，完善食品卫生、消防安全、户外活动安全等应急预案，每日开展安全巡查，每月进行1次全维度隐患排查整改。升级安全设施，实现园区监控全覆盖，每学期组织2次消防、防踩踏等应急演练。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制51人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入12,377,149.62元，其中：一般公共预算12,377,149.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加1,266,067.52元，主要原因是社会保障和就业支出和人员增加，导致人员经费总体增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入12,377,149.62元，其中:本年收入10,921,603.79元，上年结转收入1,455,545.83元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,921,603.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加1,266,067.52元，主要原因是社会保障和就业支出和人员增加，导致人员经费总体增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出12,377,149.62元。财政拨款安排支出12,377,149.62元，其中：基本支出10,292,603.79元，与上年对比增加858,416.61元，主要原因为社会保障和就业支出增加；项目支出2,084,545.83元，与上年对比增加407,650.91元，主要原因是项目支出包含上年财政拨款结转结余预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要情况如下：
1、2050201学前教育9,627,607.83元；主要用于人员工资、公用经费支出、基础教育综合奖补以及项目建设等支出。
2、2080502事业单位离退休13800元，其中：人员经费0元，公用经费13,800.00元；主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出901,874.24元（人员经费）；主要用于缴纳职工养老保险金。
4、2089999其他社会保障和就业支出61,247.98元（人员经费）；主要用于缴纳职工失业保险和工伤保险。
6、2101102 事业单位医疗434,027.00元（人员经费）；主要用于缴纳职工基本医疗保险。
7、2101103公务员医疗补助443,675.57元（人员经费）；主要用于缴纳职工公务员医疗补助。
8、2101199其他行政事业单位医疗支出20,202.00元（人员经费）；主要用于缴纳职工大病医疗保险。
9、2210201住房公积金874,715.00元（人员经费）。主要用于缴纳职工住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
怒江州直第一幼儿园无对下与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
怒江州直第一幼儿园无对下按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
怒江州直第一幼儿园无对下经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州直第一幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少7000元，减少100.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州直第一幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
怒江州直第一幼儿园2026年公务接待费预算为0元，较上年减少7,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因为我单位无公务接待，故不安排公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州直第一幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、非税运转经费绩效目标：根据上交的非税收入情况申请返还资金用于弥补单位经费开支，保障单位正常运转，改善学校环境，提升教学质量和学生家长满意度。
2、生均公用经费绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州直第一幼儿园2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位属事业单位，未安排机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
怒江州直第一幼儿园2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，怒江州直第一幼儿园资产总额18,196,759.70元，其中，流动资产967,104.06元，固定资产17,229,655.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,645,812.66元，其中固定资产减少831,599.96元。处置房屋建筑物4,230.46平方米，账面原值4,133,756.35元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
