怒江傈僳族自治州民族中等专业学校
2026年预算公开目录
第一部分 怒江傈僳族自治州民族中等专业学校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江傈僳族自治州民族中等专业学校2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江傈僳族自治州民族中等专业学校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策，培养各类合格的高素质劳动者和技术技能人才。
2.组织开展中等职业学历教育和成人继续教育工作。
3.开展社会化培训工作，职业技能培训、鉴定工作。
4.实施产教融合,校企合作。
5.承担对外合作交流工作。
6.负责毕业生就业指导与升学工作。
（7）完成主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
怒江傈僳族自治州民族中等专业学校共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、学生处、招生就业处、财务科、保卫科、后勤处。工会、共青团、妇联工会、共青团、妇联等群团组织按照有关章程设置。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年是“十五五” 开局与办学能力评价关键之年。怒江职业技术学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以高质量党建引领高质量发展，以 “十五五” 规划、专业与办学能力评价为抓手，统筹本部与兰坪分校协同发展，构建怒江特色高质量职业教育体系，服务教育强国、教育强省建设。
（1）加强党的全面领导，把稳“国门学校”办学方向。筑牢政治忠诚、强化理论武装、党建引领示范性“国门学校”品牌建设、持续提升办学治校能力、聚力推动“十五五”开好局起好步、纵深推进清廉学校建设。
（2）聚焦思政铸魂，落实立德树人根本任务。提升思政育人质效、守护意识形态安全、深化铸牢中华民族共同体意识教育、扎实推进健康学校建设、充分发挥“一站式”学生社区服务功能。
（3）对标“两评”攻坚，夯实发展基础。推动办学条件达标、深化专业（群）建设与综合评价、推动产教融合有新突破、强化招生和就业指导工作、拓展国际合作交流和社会服务、守牢校园安全底线。
（4）坚持引育并进，打造高素质专业化教师队伍。以教育家精神铸魂强师、健全人才培养机制、扎实开展师训工作。
（5）推进数字校园建设，提升数智赋能水平。强化数字化基础设施建设、提升数字赋能质效、三是提升师生数字素养。
（6）统筹兰坪分校发展，夯实县域职教基础。结合兰坪职教发展所需，全面推进协同发展。聚焦专业建设与教学改革、深化产教融合与校企协同、强化师资队伍与育人体系、扎实推进综合高中建设、加快校园基础设施建设。
二、预算单位基本情况
怒江傈僳族自治州民族中等专业学校编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制116人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制116人。在职实有109人，其中：财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员180人，其中：离休0人，退休180人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆超编原因：学校资产账上2辆，实际在用1辆车为2022年7月27日新购入；另外1辆已经移交怒江州机关事务管理局处理，未收到处置通知，故而未下账。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入43713943.57元，其中：一般公共预算36476545.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1348502.1元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5888895.93元。
与上年对比财务总收入减少了17113901.87元，主要原因为怒人社复[2025]23号文件怒江州人力资源和社会保障局关于同意怒江州教育体育局下属事业单位人员转隶的批复，人员转隶至怒江职业技术学院79人，导致人员经费大幅度降低。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入36476545.54元，其中:本年收入22074359.01元，上年结转收入14402186.53元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22074359.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少20911955.61元，怒人社复[2025]23号文件怒江州人力资源和社会保障局关于同意怒江州教育体育局下属事业单位人员转隶的批复，人员转隶至怒江职业技术学院79人，导致人员经费大幅度降低。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出43713943.57元。财政拨款安排支出36476545.54元，其中：基本支出21983729.01元，与上年对比减少14748734.35元，主要原因分析人员转隶至怒江职业技术学院79人，导致人员经费大幅度降低；项目支出14,492,816.53元，与上年对比减少6163221.26元，主要原因是2025年及其以前年度结转结余资金和单位资金收入较上年有所降低。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
中等职业教育支出29245973.53元，主要用于保障学校教学工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、绩效工资、其他工资福利支出)；商品和服务支出（主要包含一般公用经费:福利费、工会经费）；资本性支出（包含房屋建筑物构建）。
技校教育支出1098370.00元，主要用于发放学生的助学金、奖学金、全覆盖生活补助等。
其他科学技术支出35862.00元，主要用于 “三区”科技人才支持工作。
事业单位离退休108000.00元，主要用于单位事业性开支的离退休人员经费和公用经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出1944650.08元，主要用于单位职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
社会保障就业支出-抚恤-死亡抚恤90630.00元，主要用于遗属补助经费支出。
其他社会保障和就业支出138519.19元,主要为单位职工缴纳工伤保险、失业保险支出。
事业单位医疗补助935863.00元，主要用于单位职工医疗保险费单位缴纳部分的经费支出。
公务员医疗补助952132.74元，主要为单位职工缴纳公务员医疗补助费支出。
其他行政事业单位医疗支出74851.00元，主要用于缴纳职工失业保险、工伤保险、生育保险费单位缴纳部分的经费开支。
住房公积金1851694.00元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金单位缴纳部分的开支。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
怒江傈僳族自治州民族中等专业学校无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
怒江傈僳族自治州民族中等专业学校无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
怒江傈僳族自治州民族中等专业学校无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州民族中等专业学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江傈僳族自治州民族中等专业学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。
（二）公务接待费
怒江傈僳族自治州民族中等专业学校2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江傈僳族自治州民族中等专业学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年相比无变化。
年末用车保有量未列公务用车运行维护费的主要原因分析：我单位属事业单位，未安排机关运行经费，公务用车产生购置及运行维护费从自有资金开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
怒江傈僳族自治州民族中等专业学校2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州民族中等专业学校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位属事业单位，未安排机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州民族中等专业学校2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，民族中专资产总额368769455.89元，其中，流动资产18509274.81元，固定资产119190483.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程206012880元，无形资产25056817.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少394291744.53 元，其中固定资产减少325437936.13 元，减少原因为资产划转到怒江职业技术学院。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产245.6平方米，资产出租收入54303.32元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
