怒江傈僳族自治州民族中学2026年
部门预算编制说明
目录
第一部分 怒江傈僳族自治州民族中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江傈僳族自治州民族中学2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
怒江傈僳族自治州民族中学是隶属于怒江州教育体育局下属的二级事业单位，执行新政府会计准则制度，纳入2026年部门预算编制范围的是一个独立核算单位。其主要职能：配合州人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高教学成果和整体水平，指导、管理、检查、评价基层初、高中的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。负责教育教学管理及教研教改工作，立德树人全力推进素质教育的实施。协助上级教育主管部门做好教师人事管理、教师培训、继续教育、考核考评等工作。负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置22个内设机构，包括：校长室、书记室、纪委书记室、副校长室3个、党委办、校办公室、高中部3个年级组、高中学生处、初中学生处、高中教务处、初中教务处、高中教研室、初中教研室、保卫科、后勤科、财务科、校工会、校团委。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
为全面实现加快建设高质量教育体系，办好人民满意的教育，确保我校各项工作落地见效，根据国家、省、州有关文件精神，制定2026年重点工作计划。
1.加强党的建设，引领教育高质量发展。坚持不懈以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党组织领导的校长负责制，切实扛牢意识形态工作主体责任。全面加强对群团工作的领导。加强师德引领和作风建设，把思想政治建设摆在首位，持续推进“清廉学校”建设，凝聚教师“向心力”。
2.聚焦主责主业，大力推进教学质量提升。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。持续深化教育教学改革，坚持以课标和教材为依据，开展合作学习、探究学习等的新型学习，培养学生“自学、互学、群学”意识，提升学生思维与实践能力，不断提高教育教学效果。
3.坚守安全底线，确保全年校园安全零事故。认真贯彻落实国家、省、州相关文件及会议精神，围绕人防、物防、技防，紧盯重点工作，加强安全知识与执行能力培训学习，全面做好学校安全排查工作。突出安全教育针对性和实效性，落实岗位安全责任，抓实网格管理，逐一整改销号各类清单问题，切实维护校园安全稳定。
4.突出制度建设，不断提升办学治校水平。坚持守正创新，以推进课堂教学改革为抓手，大力推行“一线工作法”，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，在“功成不必在我，功成必定有我”的干事创业大格局中，不断强化办学治校能力。
一是加强班子自身建设和对中层干部、教职员工的教育管理。严格按照职责清单落实责任，书记、校长认真履行“第一责任人”责任，班子成员认真履行“一岗双责”。严格执行重大事项请示报告制度和领导干部外出报备制度。严格执行民主集中制。落实书记校长沟通制度，加强对班子成员的指导，共同自觉维护班子团结，提升班子能力。通过开展干部述职述廉、部门工作大访谈等方式进行“岗位大练兵”，不断提升中层干部队伍的专业素养和业务水平。推行领导班子成员带头的全体教师坐班制，要求教师聚焦主责主业，把更多精力投入教育教学工作中。优化完善学校值日值班制度，严格实行网格化管理，做到“定人、定岗、定时、定责”管理。加强师德师风建设，常态化开展警示教育和提醒谈话，建立师德师风档案。
二是注重教师能力提升。采用“请进来”和“走出去”相结合的方式，邀请专家及团队到学校，通过举行讲座、进班听课、教研座谈等为学校教育教学工作把脉问诊、开方抓药。同时，派出学校管理团队及教师团队分批次前往省内各地学习先进科学的教育理念及教学模式。持续开展“教学论坛”“班主任论坛”“薪火计划”师徒结对、青年大学习等活动，走专业化发展道路，不断提升教师队伍的管理能力和专业素养。学校将全力为教师职业发展搭建平台，扎实开展教科研改革工作。坚持“以研促教、以研兴校”的理念，以促进教师专业成长和教育教学水平提高为出发点，以理论研究为先导，以活动为载体，深入研究教法与学法之间的关系，积极探索有效教学模式。积极打造教研共同体，深入研究教育教学规律、课程标准以及学生学习特点，制作导学案为学生的学习铺路搭桥。
三是全力推进课堂教学改革工作。紧紧抓住“课堂是学校教育教学工作的主阵地”这一关键，严格落实“导、思、议、展、测”教学五环节，要求老师将“知识问题化”“问题任务化”和“任务探究化”，助力学生养成合作探究的习惯，培养学生的创新思维，实现知识的自我构建。重点通过积极开展学生合作学习、当堂复述及大小师傅“兵教兵、兵练兵、兵强兵”等方式，增强学生课堂参与度和主动性，体现学生的学习主体地位。同时严格落实以错题本、复述本、当堂检测、百千万、周周清等为载体的训练体系，不断增强课堂教学的针对性，提升学生有效思考、积极落笔及知识转化的能力。
四是严格落实教育教学督导机制。制定并优化《怒江州民族中学教育教学督导工作实施方案》，成立以学校领导班子为组长的督查领导小组和工作组，坚持以学生为本，围绕学校教育教学中心环节，实施常态化、多层次、多环节督导，建立健全监督和反馈机制，重点落实到对德育、教学、教研等方面的督导，不断提升教师责任意识、规范意识、质量意识，落实全程育人，全面推进素质教育，促进学校教育教学改革高质量发展。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制315人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制315人。在职实有303人，其中：财政全额保障303人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员142人，其中：离休0人，退休142人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入75946079.39元，其中：一般公共预算74315076.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1631003.00元。
与上年预算86992810.98元对比2026年度预算减少11046731.59元。预算较上年度减少的主要原因是2026年预算中一般公共预算拨款上年结转结余减少了15175513.29元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入74315076.39元，其中:本年收入63688298.61元，上年结转收入10626777.78元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63688298.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年84522278.48元对比减少10207202.09元，主要原因分析是本年度预算中上年财政拨款结转结余预算减少15175513.29元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出75946079.39元。财政拨款安排支出74315076.39元，其中：基本支出61113178.61元，与上年对比56162159.41元增加4951019.20元，主要原因分析2026年预算中教职工增加12人教育工资等支出增加3875919.00元，社会保障和就业支出增加586966.84元，所以2026年预算基本支出较上年增加8.82%；项目支出13201897.78元与上年28360119.07元对比减少了15158221.29元，减少的主要原因是2026年项目支出预算中上年财政拨款结转结余减少教室空调安装及线路改造5060100.00元；学前和普通高中学生资助专项资金5430654.67元等项目。
2026年财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2050203初中教育16921325元主要用于初中人员经费支出；2050204高中教育42597624.93元主要用于高中工资、生均公用经费、工会、福利费等支出；2069999其它科学技术支出5732.85元主要用于“三区”科技服务选派人才经费；2080502事业单离退休85200.00元主要用于退休人员经费；2080505机关事业单位职工养老保险缴费支出5319737.60元主要用于职工养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤129120.00元主要用于遗嘱生活补助支出；2089999其它社会保障和就业支出358952.25元主要用于支付职工失业保险、工伤保险缴费支出；2101102事业单位医疗保险缴费2560124.00元主要用于职工基本医疗保险缴费支出；2011103公务员医疗补助缴费1139406.76元主要用于职工公务员医疗补助缴费；2101199其它行政事业单位医疗支出115255.00元主要用于离退休医保统筹补助资金支出和交纳职工大病保险；2210201住房公积金5082598.00元主要用于缴纳职工住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
怒江傈僳族自治州民族中学无对下与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
怒江傈僳族自治州民族中学无对下按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
怒江傈僳族自治州民族中学无对下经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州民族中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52200.00元，较上年53030.00元减少830.00元，下降1.57%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江傈僳族自治州民族中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。
（二）公务接待费
怒江傈僳族自治州民族中学2026年公务接待费预算为19800.00元，较上年20230.00减少430.00元，下降2.13%，国内公务接待批次为9次，共计接待199人次。
减少原因：厉行节约，2026年预算公务接待费较上年预算数减少2.13%，预算公务接待减少2人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江傈僳族自治州民族中学2026年公务用车购置及运行维护费为32400.00元，较上年32800.00元减少400.00元，减少1.22%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0元，减少0%；公务用车运行维护费32400.00元，较上年减少400.00元，下降1.22%。本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因：厉行节约、减少公务用车使用频率，2026年度预算中公务用车运行维护费较上年度减少400.00元，减少1.22%。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、2026年教学质量提升项目经费3000000.00元。 其中：教学质量提升追加奖励绩效2600000.00元项目绩效目标：教学质量提升奖励绩效专项经费主要用于推进学校改革，建立健全教职工考核、奖励机制，快速提升教育教学质量，促进教育教学质量的快速提升和社会的和谐稳定；教学质量提升培训及公车改革400000.00元项目绩效目标：通过有效培训，促进教师专业理念有转变，专业知识有拓展，专业能力有提升；营造有利教师终身学习和可持续发展的良好环境，培育师德修养高、业务素质精、教科研能力强，能适应新时期新课程改革需求的教师队伍；保障事业单位公务用车改革、弥补办事经费；促进学校内涵发展。2、普通高中生均公用经费州级补助资金1861200.00元项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，保障部门正常运转。按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。州、县（市）所属普通高中生均公用经费财政拨款标准不低于1500元/生.年，省级财政按1200元/生.年标准给予50%的资金补助，在校学生2068人州级按每生900元补助。3、义务教育课后延时服务专项经费绩效目标：2026年度初中学生1248人计，生均100元，共计124800.00元。主要利用学校教师资源、家长和社会资源让学生德智体美劳全面发展。按具体课后服务课时支付到课后延时服务教师，保障课后延时服务按质按量开展。4、遗嘱生活补助项目绩效目标：按时发放遗嘱人员最低生活补助，保障单位12位遗嘱人员生活补助，保障基本民生。5、 州本级人才发展专项资金600000.00元。深入实施新时代人才强州战略，落实和衔接云南省“兴滇英才支持计划”，以更加积极、开放、有效的人才政策引进培养一批经济社会发展紧缺人才，为怒江州实现高质量跨越式发展、全面建设社会主义现代化提供人才支撑。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。
2.财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。
3.一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。
4.一般公共预算收支:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 （1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 （3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州民族中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位属事业单位，未安排机关运行经费。
（三）委托业务费安排情况及原因说明
怒江傈僳族自治州民族中学2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。主要原因是2026年没有安排委托业务费预算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，怒江傈僳族自治州民族中学部门资产总额229268323.31元，其中，流动资产3612726.29元，固定资产219577312.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程6017598.72元，无形资产60685.93元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少11783615.94元，其中固定资产减少17088580.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产150平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
