怒江傈僳族自治州教育体育局2024年度部门决算公开

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怒江傈僳族自治州教育体育局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻执行国家的教育方针、政策；对全州教育工作进行调查研究，为州委、州政府对教育工作的决策提供有关情况和建议；编制全州教育事业的发展规划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划、计划的实施；指导全州各类教育的教育教学改革和教育评估工作；指导各级各类学校做好体育、卫生、艺术教育及国防教育工作；统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案；主管全州的教师工作，组织实施各级各类学校教师资格制度，主管全州中小学、中专技校教师专业技术职务评聘工作；组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作；规划并指导各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题；贯彻国家语言文字工作方针、指导推广普通话和普通话测试工作；负责教育基本信息统计、分析和发布；主办、承办全州性各类运动会，负责全州性各类体育社会组织的资格审批和管理；开展群众性体育活动，实施《全民健身计划》，开展国民体质监测；负责全州教育体育党的思想建设、政治建设、组织建设、制度建设、作风建设及党风廉政建设；完成州委、州政府交办的其他任务。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、基础教育科、职业教育与成人教育科、计划财务与发展规划科、德育安全和教育督导科、体育科。

所属单位11个。其中，独立核算、单独批复决算的有6个，非独立核算、非单独批复决算的有5个。

独立核算、单独批复决算的6个单位分别是：

1.云南师范大学附属怒江州民族中学

2.怒江州民族中等专业学校

3.怒江州实验小学

4.怒江州特殊教育学校

5.怒江州直第一幼儿园

6.怒江州直第二幼儿园

非独立核算、非单独批复决算的5个单位，分别是：

1.怒江州教育科学研究院（怒江州教师发展中心）

2.怒江州学生资助管理中心

3.怒江州青少年儿童业余体育学校（怒江州青少年竞赛和训练管理中心）

4.怒江州社会体育指导中心

5.怒江州招生考试办公室

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共7个。分别是：

1.怒江州教育体育局

2.云南师范大学附属怒江州民族中学

3.怒江州民族中等专业学校

4.怒江州实验小学

5.怒江州特殊教育学校

6.怒江州直第一幼儿园

7.怒江州直第二幼儿园

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，主要原因是所属单位怒江州教育科学研究院（怒江州教师发展中心）、怒江州学生资助管理中心、怒江州青少年儿童业余体育学校（怒江州青少年竞赛和训练管理中心）、怒江州社会体育指导中心、怒江州招生考试办公室为非独立核算、非单独编制决算的单位，纳入怒江州教育体育局（本级）作为1个核算单位进行编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员840人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员798人，机关和事业工人30人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员527人（离休0人，退休527人）；年末学生7532人；年末遗属17人。

车辆编制6辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强组织领导，推动教育优先发展落到实处。一是五级书记抓教育、党政同责办教育深入落实。州委、州政府将教育作为最大的民生工程来抓，主要领导带头研究、直接部署，高位推动。多渠道筹集资金支持教育事业发展，优先保障基础教育投入，确保教师工资按时足额发放，保障教师各项社会保障政策及时落实到位，保障教育资金安全及时到位，有力地支持了全州教育事业的发展。二是加强党对教育体育工作的全面领导。实现党组织领导的校长负责制全覆盖。实现校外培训、民办学校党组织建设与党员教育两个“全覆盖”。狠抓基层组织建设。建立“双培养”机制，把党员培养为业务骨干，把优秀年轻教师培养成党员。打造教体系统特色党建品牌。三是扎实开展党纪学习教育。把开展党纪学习教育同省委巡视、州委巡察整改工作结合起来，推动党纪学习与业务融合。把开展党纪学习教育同教体重点工作结合起来，以服务大局、服务人民的实际成效体现党纪学习教育成果。

2.坚持党建引领，推动立德树人培养体系更加完善。一是坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，认真落实“第一议题”和理论学习中心组学习制度，扎实开展主题教育，开展大调研、解难题，抓实作风革命、效能革命，教育引导广大党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是制定并严格落实意识形态工作责任制。强化正面宣传引导和网络舆情管理，加强对微信公众号等新媒体平台管理。每学期做好全州各级各类学校教材教辅专项排查和整治工作。三是深化廉政建设，一体推进“三不腐”，深入开展“清廉机关”“清廉学校”“阳光校园”“清廉校园”建设。四是全面贯彻教育方针，落实立德树人根本任务。开展德育思政课特色课堂建设工作，加强体育、美育教育工作，积极落实“浸润计划”。五是以民族团结进步示范创建为抓手，推进铸牢中华民族共同体意识教育。六是加强国家安全教育工作。厚植爱国情怀，开展好军训、国防教育、“国家安全日”等活动，教育引导广大师生树牢国家责任意识，常态化开展国家安全教育和应急演练，不断增强师生国家安全意识。

3.加快补齐短板，做好民生实事。一是用好各类专项资金。办学条件不断改善，持续改善农村基本办学条件，有序扩大城镇学位供给，稳步提升学校办学能力。让优质教育资源覆盖更多边远乡村学校。二是积极推进惠民实事。兰坪县城区第三幼儿园项目、怒江州体育运动中心已投入使用，泸水新城中学项目、州特殊教育学校改扩建（职业高中部建设）项目、福贡县石月亮乡亚左洛完小学生宿舍楼项目、贡山县丙中洛中学运动场项目有序推进。三是加强数字校园建设工作。加强网络安全防范。积极推进全州教体系统计算机正版化软件工作，努力营造安全可靠的教育网络环境。四是最大限度发挥体育工作服务社会功能。

4.努力提升教育质量，大力促进各级各类教育协调发展。

一是“三率”不断提升。二是加强学前、特殊教育普惠建设。及时分配下达2024年普惠性民办幼儿园奖补资金。组织开展全州幼儿园办园质量评估认定工作，推动特殊教育向高中阶段延伸，完成怒江州特殊教育学校增设职业高中相关工作。三是义务教育、高中教育质量稳步提升。四是加快构建现代职业教育体系。怒江职业技术学院正式开始办学，填补了怒江没有高等教育的空白。深化职业教育产教融合、校企合作，推动职业教育制度改革，成功举办第二期职业教育跨越式创新发展论坛。实现普职、中高和高本“三贯通”。加强质量提升计划资金分配监管。

5.深化教育体育综合改革，激发教育发展活力。一是持续推进教育、体育高质量发展工作。补短板，强弱项，提质增效。二是全面深化教育改革。三是积极推进教科研改革工作。立足短板弱项，建章立制。四是加强教育质量跟踪问效。首次开展怒江州中小学全学段教学质量监测，构建了“教-学-评”一体化的教学质量改进机制。五是不断深化教师人事制度改革。六是实施学区制改革。有效整合区域内教育资源，促进中小幼学段一体化发展，促进教育质量提升。

6.全面加强新时代教师队伍建设。一是加强学校领导班子建设。促进教师有序流动，能上能下、能进能出，不断提升学校管理水平。二是严把教师入口关。通过人才引进、事业单位招考、特岗教师招聘、“三支一扶”（支教）、公费师范生培养、银龄教师、“组团式”帮扶、“省管校用”、学前志愿者等方式，拓宽教师补充途径，吸引优秀人才从教。三是坚决贯彻落实党中央、省委、州委关于形式主义整治和为基层减负的决策部署，清理和规范进中小学校事项，着力为教师减负，营造让广大教师可以潜心教书育人的良好氛围。五是依托帮扶力量，助推本土教师队伍快速成长。六是加强教师业务培训工作。为有效弥补教研短板，开展“怒江教研大讲坛”活动，推动全州教师队伍专业成长。

7.坚持以人民为中心，推进共建共治共享。一是持续做好义务教育控辍保学工作。持续推进“两后生”送学工作，切实做到对有意愿就读职业学校的学生应招尽招、应读尽读。二是全面落实各项资助政策。精准认定家庭经济困难学生。三是积极推动平安校园建设。将平安校园建设纳入年度考核内容，加强制度保障，对校园安全各项工作提供了制度保障。四是全力落实随迁子女同等享受各项教育政策，助力营商环境工作。

8.体教融合，体育事业健康发展。做“强”青少年体育、做“活”群众体育、做“专”竞技体育、做“特”体育产业。一是提升承办大型赛事活动能力。怒江州代表云南省承担2024中国体育文化博览会、中国体育旅游博览会展示工作。承办省级重大赛事活动，其中2024年云南省青少年武术套路锦标赛暨云南省第二届青少年（学生）运动会武术套路预赛参赛人数、规模、规格、水平均创云南省武术单项竞技体育赛事新高，为全社会展现了怒江形象。二是青少年体育蓬勃发展。实施一县一品牌“州队县办”体育后备人才基地，设立福贡县射箭、贡山县攀岩、泸水市射击、兰坪县田径中长跑四个体育后备人才基地。三是突出特色发展群众体育。成功举办省边境幸福村体育嘉年华三人篮球赛（怒江赛区）、弩王争霸赛等赛事活动，恢复州运会举办。深入推进“运动怒江”品牌创建，全州参与体育活动的人数逐年大幅度增长。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江傈僳族自治州教育体育局2024年度收入合计380723072.33元。其中：财政拨款收入369610333.76元，占总收入的97.08%；无上级补助收入；事业收入3007249.52元（含教育收费2971372.74元），占总收入的0.79%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入8105489.05元，占总收入的2.13%。

与上年相比，收入合计增加117350905.50元，增长44.56%。其中：财政拨款收入增加112510460.72元，增长43.76%；事业收入增加988201.85元，增长48.94%；其他收入增加3852242.93元，增长90.57%。主要原因是2024年对教育体育资金投入增加，实施怒江州体育运动中心、教师发展中心录播室改造、泸水新城中学建设等项目，因此财政拨款收入、其他收入较上年均有所增长。

二、支出决算情况说明

怒江傈僳族自治州教育体育局2024年度支出合计384594773.61元。其中：基本支出168694615.04元，占总支出的43.86％；项目支出215900158.57元，占总支出的56.14％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加109265143.96元，增长39.69%。其中：基本支出增加2350283.44元，增长1.41%；项目支出增加106914860.52元，增长98.10%。主要原因是2024年调资人员工资增加因此基本支出有所增长；2024年增加了怒江州体育运动中心、教师发展中心录播室改造、泸水新城中学建设等项目的实施因此项目支出有所增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障怒江傈僳族自治州教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出168694615.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出163774610.05元，占基本支出的97.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4920004.99元，占基本支出的2.92％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障怒江傈僳族自治州教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出215900158.57元。其中：基本建设类项目支出60395520.45元。

2024年全民健身专项经费1781117.54元，主要用于2024年各项全民健身赛事、活动的组织实施。

怒江州体育运动中心项目资金10000000元，主要用于2024年怒江州体育运动中心项目建设工作，打造全龄化的健身休闲、体育运动公园。

怒江汽车拉力赛专项经费999898元，主要用于完成2024年怒江汽车拉力赛赛事组织实施等各项工作。

怒江州少数民族传统体育运动会专项经费1500000元，主要用于开展怒江州少数民族传统体育运动会，促进全州传统体育发展，满足广大市民的运动需求。

2024年泸水新城中学建设项目基础教育综合奖补资金27690000元，主要用于完成2024年第四季度泸水新城中学建设项目的开工建设。

2023年结转2022年及以前年度中交帮扶经费1850000元，主要用于教师发展中心智慧教室和直录播会议室建设、怒江州教师发展中心智慧教室和直录播会议室LED屏采购工作。

2024年中小学思政课教育教师赴浦东新区跟岗研修资金540000元，主要用于支付怒江州2024年中小学思政课教育教师赴浦东新区跟岗研修费用。

分项目支出如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出311527598.17元，占本年支出合计的81.00%。与上年相比增加73264543.75元，增长30.75%，完成年初预算的161.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出105411.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无此项预算。主要用于2024年基层党组织运转保障相关工作；造成预决算差异的主要原因是2024年基层党组织运转保障经费年初预算未下达，是2024年后续下达的资金。

2.外交（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出264325644.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.85%，完成年初预算的197.42%。主要用于一是行政、事业人员工资发放；二是各专项资金，如：2024年泸水新城中学建设项目基础教育综合奖补资金、2024年全国学校体育美育改革试验区建设专项资金、2023年结转2022年及以前年度中交帮扶经费、2024年中小学思政课教育教师赴浦东新区跟岗研修资金等；造成预决算差异的主要原因是对教育资金投入增加，2024年中下达省级资金，完成教师发展中心录播室改造、泸水新城中学建设等项目的实施。

6.科学技术（类）支出1246.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于服务企业过程中的耗材支出以及教师差旅费、授课费报销；造成预决算差异的主要原因是该项目为2024年后续下达的资金，年初无预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1579131.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%，完成年初预算的103.40%。主要用于云南省公共体育场馆向社会免费或低收费开放的工作；造成预决算差异的主要原因是对体育场馆向社会免费或低收费开放的实际支出与预算之间存在较小差异。

8.社会保障和就业（类）支出17516618.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%，完成年初预算的51.81%。主要用于2024年州本级遗属补助经费、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等；造成预决算差异的主要原因是行政、事业退休干部公用经费存在大量结余。

9.卫生健康（类）支出11370488.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%，完成年初预算的115.65%。主要用于行政事业单位医疗等项目；造成预决算差异的主要原因是医保的实际支出与预算之间存在较小差异。

10.节能环保（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出3263687.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%，年初无此项预算。主要用于2024年怒江州四县市优秀青少年赴上海交流研学、青少年赴沪开展“三交活动”、上海教育专家赴怒江开展送教培训、2024年驻村（点）队员和易地搬迁安置点劳动力转移就业工作小分队队员生活补助、2024年中小学思政课教育教师赴浦东新区跟岗研修等；造成预决算差异的主要原因是农林水（类）支出大部分是上海援滇专项资金，为省对下资金，在2024年中时进行下达。

13.交通运输（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出13365372.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%，完成年初预算的96.75%。主要用于部门职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是住房公积金的实际支出与预算之间存在较小差异。

20.粮油物资储备（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为415104.00元，决算为88095.04元，完成年初预算的21.22%；支出决算较上年减少12373.89元，下降12.32%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为260000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为107870.00元，决算为65273.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.09%，完成年初预算的60.51%；公务接待费支出年初预算为47234.00元，决算为22822.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.91%，完成年初预算的48.32%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17218.89元，下降20.87%；公务接待费支出决算较上年增加4845.00元，增长26.95%；具体是国内接待费支出决算22822.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4845.00元，增长26.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为415104.00元，支出决算为88095.04元，完成年初预算的21.22%，支出决算较上年减少12373.89元，下降12.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为260000.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为107870.00元，决算为65273.04元，完成年初预算的60.51%；公务接待费支出年初预算为47234.00元，决算为22822.00元，完成年初预算的48.32%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党中央“过紧日子”和中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少17218.89元，下降20.87%；公务接待费支出决算增加4845.00元，增长26.95%，具体是国内接待费支出决算22822.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4845.00元，增长26.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照党中央“过紧日子”和中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，由于报废公务用车后公务用车仅剩1辆，因此公务用车购置及运行维护费较去年下降17218.89元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于到四县市开展检查、教育体育局工作调研、教育督导工作、考试考务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次211人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育部教师工作司赴怒江调研、云南省教育厅赴怒江州开展教育高质量发展三年行动计划挂联工作调研、云南省人民政府教育督导委办公室赴怒江州开展三年行动计划推进情况督导暨2023年秋季学期综合督导、云南省资助中心干部赴怒江州开展义务教育学生营养改善计划审计整改及专项整治监督检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江傈僳族自治州教育体育局2024年机关运行经费支出1080583.64元，比上年减少18315.92元，下降1.67%，主要原因是2024年按照党中央“过紧日子”和中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。部门机关运行经费主要用于保障怒江州教育体育局机关正常运转的办公经费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，怒江傈僳族自治州教育体育局资产总额1178033482.13元，其中，流动资产33023546.58元，固定资产783615546.75元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程273284085.81元，无形资产88110302.99元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加99150338.51元，其中固定资产减少33984906.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产32项，账面原值779521.16元，实现资产处置收入0元；出租房屋595.6平方米，账面原值1674985.38元，实现资产使用收入251591.36元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额34740399.12元，其中：政府采购货物支出16095461.83元；政府采购工程支出7240000.00元；政府采购服务支出11404937.29元。授予中小企业合同金额6939146.63元，其中：授予小微企业合同金额4840658.63元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53330000466001111