监督索引号53330000466000201000
怒江州实验小学2024年度部门决算
目录
第一部分 怒江州实验小学概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 怒江州实验小学概况
一、主要职责
认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办校，执行上级主管部门的指示和决定。
按照《中华人民共和国义务教育法》的规定，学校应当按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。学校应当把德育放在首位，寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。学校应当保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。同时，学校还应当建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生，学校对违反学校管理制度的学生，应当予以批评教育，不得开除。贯彻义务教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥州示范性义务教育学校的示范、辐射作用。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，包括：总校办、总务处、工会、校工团支部、教科室、教务处、德育科、学生处、体卫艺、安全科、。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
怒江傈僳族自治州实验小学作为二级预算单位纳入怒江州教育体育局2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员126人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员125人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。年末学生2811人。年末遗属3人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
怒江州实验小学2024年在州教体局的正确领导和关心下，坚定党的领导，明确办学方向。深入实施中小学校党组织领导的校长负责制，坚定不移地加强党对学校工作的全面领导，优化学校管理机制，提高管理效能。高扬习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，将党的政治建设摆在首位，严肃党内政治生活，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。巩固拓展党史学习教育成果，深入学习贯彻党的二十大精神，推动建立政治学习常态化长效制度机制。务实工作，认真贯彻执行教育方针和党的各项政策，结合学校办学目标，切实制订好学年工作计划，并认真组织实施。各行职责，依法治校、以德治校。为办边疆人民满意的学校，努力完善学校各项硬件建设，使各方各面的工作又取得长足的发展。一年来学校各方面工作都有了大的提升，特别是办学硬件条件的改善；同时，我们也清醒的意识到在内涵发展方面存在的差距。但我们有信心，在各级领导的正确指导下，我校全面工作定会稳步提升，开创新篇。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附表）
备注说明：
1.怒江州实验小学2024年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.怒江州实验小学2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.怒江州实验小学2024年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故公开10表《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
4.怒江州实验小学2024年未使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公”经费支出，故公开11表《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江州实验小学部门2024年度收入合计29,296,301.59元。其中：财政拨款收入29,296,301.59元，占总收入的100%；无上级补助收入，无事业收入（含教育收费0元），无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。与上年相比，收入合计增加4,339,440.02元，增长17.39%。其中：财政拨款收入增加4,926,430.02元，增长20.22%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少586,990.00元，下降100%。主要原因是：资金增加主要原因为本年度从本级财政部门取得的,小学教育、住房公积金等收入增加，资金减少的主要原因为资金下达财政级次变动由泸水市财政局拨款的义务教育学生助学金、义务教育保障机制经费等减少及部分资金暂缓拨付。
二、支出决算情况说明
怒江州实验小学部门2024年度支出合计29,331,331.59元。其中：基本支出26,078,904.64元，占总支出的88.91%；项目支出3,252,426.95元，占总支出的11.09%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加3,935,909.80元，增长15.50%。其中：基本支出增加3,548,182.71元增长15.75%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出；项目支出增加387,727.09元，增长13.53%。主要原因为2024年度人员增加从财政取得的基本支出人员经费拨款及项目拨款经费增加，故基本支出及项目支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障怒江州实验小学机构正常运转的日常支出26,078,904.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,506,879.46元，占基本支出的97.81％；办公费、印刷费、水电费等公用经费572,025.18元，占基本支出的2.19％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障怒江州实验小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,252,426.95元。其中：基本建设类项目支出0元。
2024年度用于具体项目开支及开展工作情况为:
1、义务教育保障公用经费项目2,478,489.45元，主要用于商品和服务支出的办公、水电费、差旅、培训、物业管理、维修维护等日常公用经费，保障了学校机构的正常运转。
2、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费项目134,035.50元，主要用于对个人和家庭的补助支出的生活补助、助学金等家庭经济学生生活补助、巩固了城乡义务教育经费保障机制，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。
3、基础教育综合奖补专项资金项目639,902.00元，主要用于资本性支出的办公设备购置，有效改善了办公及教育教学条件。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江州实验小学部门2024年度一般公共预算财政拨款支出29,296,301.59元，占本年支出合计的99.88%。与上年支出24,369,871.57元相比增加4,926,430.02元，增长20.22%，完成年初预算的118.77%。主要原因为工资和福利支出较上年增加3.377,172.27元，因一校两区办学模式及财政拨款级次变动，商品和服务支出（维修维护、办公、水电等）较上年增加1,035,176.25元，对个人和家庭的补助支出较上年增加68,967.5元,资本性支出（办公设备购置）较上年增加445,114.00元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算,无支出。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算,无支出。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算,无支出。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算,无支出。
5.教育（类）支出23,475,966.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.13%，2024年教育（类）支出预算批复17,379,947.00元，完成年初预算的135.08%。主要用于：2050202-小学教育23,455,966.13元；2050299-其他普通教育支20,000.00元；造成预决算差异的主要原因是：教育类中央及省级义务教育经费由上级部门预算在年度当中进行预算调整。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算,无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算,无支出。
8.社会保障和就业（类）支出2,253,359.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%，2024社会保障和就业（类）支出预算批复数3,841,932.24元，完成年初预算的58.65%。主要用于：2080502-事业单位离退休32,480.00元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,048,631.36元；2080801-死亡抚恤31,404.00元；2089999-其他社会保障和就业支出140,844.20元；造成预决算差异的主要原因是：预算数包含离退休人员工资数，支出由社保部门列支发放。
9.卫生健康（类）支出1,590,602.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%，2024卫生健康（类）支出预算批复数1,457,779.86元，完成年初预算的109.11%。主要用于：2101102- 事业单位医疗985,904.96元；2101103-公务员医疗补助557,041.94元；2101199-其他行政事业单位医疗支出47,656.00元；造成预决算差异的主要原因是：预算年度内人员变动增加各类社保缴费支出增加。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨总支出的0%,年初无此项预算,无支出。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨
总支出的0%,年初无此项预算,无支出。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算,无支出。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算,无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算,无支出。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算,无支出。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支的0%,年初无此项预算,无支出。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算,无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算,无支出。
19.住房保障（类）支出1,976,373.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%，2024住房保障（类）支出预算批复数1,987,142.00元，完成年初预算的99.46%。主要用于：2210201-住房公积金1,976,373.00元；造成预决算差异的主要原因是：预算年度内人员变动预算数调整。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算,无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算,无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算,无支出。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算,无支出。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算,无支出。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算,无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算,无支出。
- 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
怒江州实验小学2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。怒江州实验小学2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等同于年初预算数，均无预算及支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出，国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年同比无增减变动。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。单位公车已于2019年移交怒江州人民政府机关事务管理局公车平台。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江州实验小学2024年机关运行经费支出0元，与上年同比无增减变化。怒江州实验小学为全额拨款事业单位无机关运行经费安排，故2024年机关运行经费支出为0元，与上年同比无增减变动。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，怒江州实验小学部门资产总额 3,956,399.26元，其中，流动资产797,885.58元，固定资产3,158,512.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22,999.12元，其中固定资产增加47,282.72元，流动资产减少24,283.60。处置房屋建筑物,0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，怒江州实验小学政府采购支出总额1,120,200.00元，其中：政府采购货物支出629,120.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出491,080.00元。授予中小企业合同金额739,760.00元，其中：授予小微企业合同金额287,590.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2024年度我单位各项业务工作有序开展，取得了一定的成效，怒江州实验小学2024年度决算公开无重要事项需要进一步说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
5、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
6、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
7、“三公”经费：财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 （1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 （3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
监督索引号53330000466000201111
