怒江州人民政府

怒江傈僳族自治州民族中等专业学校2022年部门预算公开

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索引号
015279331-2022-191352
发文机构
怒江州教育体育局
公开目录
预决算公开
主题分类
科技、教育
文      号
发文日期
2022-03-24 08:49:30

监督索引号53330000466000400000

怒江傈僳族自治州民族中等专业学校

2022年预算公开目录



第一部分怒江傈僳族自治州民族中等专业学校2022年部门预算编制说明

第二部分怒江傈僳族自治州民族中等专业学校2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表




怒江傈僳族自治州民族中等专业学校

2022年部门预算编制说明

 


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

怒江州民族中等专业学校是怒江州唯一一所省(部)级重点职业学校,面向全省招生,为公办学校。学校建于1972年,经1998年、2000年、2019年三次资源优化整合,由原怒江州民族师范学校、怒江州卫生学校、怒江州农业学校、怒江州财贸学校、泸水市职业技术学校、云南广播电视大学怒江分校合并组建。学校与滇西应用技术大学怒江学院、怒江开放学院、怒江州技工学校实行四块牌子,一套班子的管理模式,现已形成全日制中、高等职业教育、技工教育、五年制大专教育、开放教育、社区教育、终身学习和成人继续教育以及对缅教育合作交流等多层次立体结构、中高职衔接的综合性现代职业教育办学体系。有在编在籍学生3162人(中专1445人,技工323人,高起专525人,成人教育869)。

(二)机构设置情况

怒江州民族中等专业学校是独立核算的事业单位,学校下设12个科(处)室5个专业部,分别是校办公室、党委办公室、教务处、成人教育处、学生处、后勤处、财务科、保卫科、招生就业办、科研处、校团委、工会。公共基础部、应用信息部、旅游文化部、机械工程部、生态农业部。

重点工作概述

学校从区域经济社会发展需要出发,围绕云南省发展“八大产业”和打造世界一流“三张牌”战略,服务怒江“十四五”产业规划布局,推动职业教育全面融入怒江“两区一胜地”建设,着力培养立足怒江,服务怒江,服务滇西北,辐射东南亚,适应怒江经济社会发展的高素质技术技能人才。通过不断探索实践,积极推进办学模式的创新,多层次招生类型充分彰显学校教育扶贫使命,构架中高职衔接立交桥,逐步完善现代职业教育体系。依托珠海教育帮扶,与珠海理工、珠海卫校等四所帮扶学校合作招收“1+2”珠海怒江班学生,与大理大学、大理农林职业技术学院、德宏职业技术学院、保山医专等高校合作招收“3+2”五年制学生,与上海城建职业学院、上海浦东职教集团签订合作协议。学校积极推进三校生高考教学工作,鼓励自愿参考学生刻苦奋进,比学赶超,营造良好的学习氛围,展现以学生为本的服务理念。实现学校多元化发展。 

二、预算单位基本情况

怒江州民族中等专业学校是独立核算、财政全供养的二级预算事业单位,隶属怒江州教育局。截至202112月31日在职人员事业编制227人,在职实有人数200人,财政全额保障200

离退休人员146人,其中:离休0人,退休146人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入49501394.53元,其中:一般公共预算49501394.53元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加14424234.85元,主要原因学校迁建暨职教中心建设指挥部偿还云南省社会事业发展有限公司资本金及利息9505900元纳入学校预算,教职工增资致使财政拨款资金增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入49501394.53元,其中:本年收入49501394.53,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款49501394.53元(本级财力49501394.53元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财务总收入增加14424234.85元元,主要原因学校迁建暨职教中心建设指挥部偿还云南省社会事业发展有限公司资本金及利息9505900元纳入学校预算教职工增资致使财政拨款资金增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出49501394.53元。财政拨款安排支出49501394.53元,其中:基本支出39995494.53元,与上年对比基本支出增加4918334.85元,主要原因是因为教职工增资致使财政拨款资金增加。项目支出9505900元,与上年对比增加了9505900元主要原因学校迁建暨职教中心建设指挥部偿还云南省社会事业发展有限公司资本金及利息9505900元纳入学校预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于教育支出36783070.49元;社会保障和就业支出7298032.56元;卫生健康支出2571056.48元;住房保障支出2849235元

五、省对下专项转移支付情况

)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

怒江州民族中等专业学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

怒江州民族中等专业学校2022年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%。

(二)公务接待费

怒江州民族中等专业学校2022年年公务接待费预算为0元,州本级财政未批准。

(三)公务用车购置及运行维护费

怒江州民族中等专业学校2022年年公务用车购置及运行维护费预算为0元,州本级财政未批准。

共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

窗体底端

5.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.“三公”经费预算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,怒江州民族中等专业学校资产总额45171410.72元,其中,流动资产15213240.7元,固定资产47005599.96元,在建工程4401205.52元,无形资产778197元。与上年相比,本年资产总额增加5157261.6元,其中固定资产增加12016561.23元。资产使用收入税后30915.06元,其中出租资产132平方米,资产出租收入税后30915.06元。此处公开为2021行政事业性国有资产报表数

(四)怒江州民族中等专业学校2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年本单位无重点项目预算资金。

监督索引号53330000466000400111


包含附件

  • 怒江傈僳族自治州民族中等专业学校(2022)20220426095335458.xlsx [下载]
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