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怒江州直第一幼儿园2022年部门预算公开目录
第一部分 怒江州直第一幼儿园2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占有使用情况
第二部分 怒江州直第一幼儿园2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
怒江州直第一幼儿园2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我单位属于财政补助的独立核算的事业单位，属于正科级单位。主要职责是：
1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定；
2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务；
3. 尊重幼儿的人格尊严和基本权利，尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美劳等和谐发展，全面实施素质教育；
4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全；
5. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高；
6. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用。
（二）机构设置情况
根据中共怒江州委机构编制委员会核定我园事业编制60人。独立编制机构数和独立核算机构数1个为怒江州直第一幼儿园，没有增减变动。我园2020年年末教职工有35人，退休职工22人，2020年怒编复【2020】25号文件批复同意增加我园编制22人，2021年新录用14人，退休1人，2021年年末实际在职人员48人，退休23人，全园总人数71人，总人数增加14人。本单位内设机构名称：怒江州直第一幼儿园办公室、教研室、财务室。
（三）重点工作概述
本学年，在上级主管部门的关心、帮助、指导下，在全体教职员工的共同努力下，努力形成“用心、仁爱、团结、奉献、超越”的园风，以“让每一粒种子幸福成长”，为宗旨，以“本土民族文化传承教育、幼儿体能锻炼”为基本思路，幼儿园紧紧围绕《幼儿园教育指导纲要》和《3～6岁儿童学习与发展指南》精神，以“优化幼儿一日活动”为核心，促进幼儿主动发展，全面有效提高了幼儿园保教工作质量。
一、抓党建、助引领，促进打造过硬教工队伍
结合党史学习教育，加大了园内政治思想工作的教育力度。广泛开展爱国主义、集体主义、普法守纪、敬业爱岗等教育。以妇建工作为切入点，充分发挥妇委会优势，助力幼儿园党的组织建设，推动党群工作与教育教学深度融合，同频共振。注重学习教育，提高整体素质。
一是党建引领，多举措开展思想政治教育。
二是创新活动载体激发潜能。
二、抓核心、求突破，促进教师队伍均衡发展
1、加强师德师风建设，完善教师品行
2、加强教师梯队培养，夯实园本培训
3、关注教育科研，提升研究水平
4、重视课程建设，开展各种活动
三、抓薄弱、求协调，促进幼儿全面和谐发展
1、优化活动环节，提供探索机会
2、开展丰富多彩的主题活动，确保课程管理质效
（1）多教材整合，创设幼儿适宜性课程。
（2）以德为先，创新德育工作新举措。
（3）特色兴园，打造孩子的梦想乐园。
四、抓实效、重沟通，促进家园合作共赢
幼儿园坚持“服务、引领、支持、合作”的原则，积极争取家长资源，让家长参与到幼儿园的教育教学和管理中，共同提升幼儿园的办园质量。
1、开展丰富的家园互动活动，促进家园协作。
2、以学习为引领，搭建家园交流的平台。
五、抓细节、求规范，促进学校后勤管理提升
幼儿园切实做好行政后勤工作，细化后勤工作管理，力求给幼儿、教师创造一个优美、整洁、安全的学习、生活环境，为教职工、家长提供各项便利措施，促进幼儿园各项工作的安全、顺利、有效地完成。
1、安全教育不放松，生命第一放首位。
2、坚持警钟长鸣，切实抓好安全管理。
3、加强经费使用，确保园产管理。
4、积极争取项目，进行园舍改建。
5、保教并重,加强幼儿一日生活管理。
6、加强食堂的管理,不断提高服务质量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制60人，其中：行政编制0人（含0人行政工勤），事业编制60人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入8926317.52元，其中：一般公共预算8926317.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加2874367.23元，主要原因分析为单位有新招录人员14人，退休教职工工资归入事业单位离退休预算中，以及在职人员工资调整，各项单位经费预算均有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入8926317.52元，其中：本年收入8926317.52元,上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8926317.52元（本级财力8926317.52元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加2874367.23元，主要原因分析为单位有新招录人员14人，退休教职工工资归入事业单位离退休预算中，以及在职人员工资调整，各项单位经费预算均有所增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出8926317.52元。财政拨款安排支出8926317.52元，与上年对比增加2874367.23元，主要原因分析为单位有新招录人员14人，退休教职工工资归入事业单位离退休预算中，以及在职人员工资调整，各项单位经费预算均有所增加；项目支出280000.00元，与上年对比增加280000.00元，主要原因分析为2021年非税项目没有体现在预算项目批复中。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2050201学前教育6185811.76元，主要用于我园日常人员工资及公用经费开支，保机构正常运转经费；2080502事业单位离退休639765.84元，主要用于退休人员工资及公用经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出677916.48元，主要用于我园在职人员养老保险单位缴费支出； 2101102事业单位医疗326247.00元，用于我园在职人员行政单位医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助185770.44元，用于我园在职人员公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出18389.00元，用于我园在职人员大病医疗保险缴费；2210201住房公积金612417.00元,用于园在职人员住房公积金缴费。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我园不涉及对下专项转移支付资金，无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我园不涉及对下专项转移支付资金，无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我园不涉及对下专项转移支付资金，无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
我园2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
我园2022年公务接待费预算为0元，与上年一致，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
我园2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化，其中：公务用车购置费0元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费0元，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
怒江州直第一幼儿园2022年度州本级项目1个，为非税运转经费280000.00元，主要用于办公、劳务等园内日常活动支出。以园所文化为引领，构建文明和谐校园，实现园所特色发展，为3-6岁幼儿提供高质量保育和教育服务,指导家长进行科学育儿，发挥示范性幼儿园的引领辐射作用。具体绩效目标为：一是加强党建，充分发挥党员先锋模范作用；二是科学开展教育教学活动，促进幼儿身心健康发展；三是提高教师队伍建设，加强培训；四是优化校园环境，改善办学条件；五是加强保健卫生工作，预防传染病流行；六是打造平安园区，保证幼儿及教职工人身安全。功能分类科目2050201学前教育280000.00元，主要用于我园日常业务支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，怒江州直第一幼儿园资产总额1604.77万元，其中，流动资产69.10万元，固定资产1535.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加445.82万元，其中固定资产增加496.89万元。报废报损资产11项，账面原值15.51万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
监督索引号53330000466000500111
