怒江州人民政府

怒江州教育体育局2021年部门预算公开

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索引号
015279331/2021-158157
发文机构
怒江州教育体育局
公开目录
预决算公开
主题分类
科技、教育
文      号
发文日期
2021-03-11 09:27:08

监督索引号53330000466000000

怒江州教育体育局部门2021年预算公开目录

第一部分怒江州教育体育局部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分怒江州教育体育部门2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、新增资产配置表

 

第一部分  怒江州教育体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻执行国家的教育方针、政策;对全州教育工作进行调查研究,为州委、州政府对教育工作的决策提供有关情况和建议;编制全州教育事业的发展规划,拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤,指导、协调教育规划、计划的实施;指导全州各类教育的教育教学改革和教育评估工作;指导各级各类学校做好体育、卫生、艺术教育及国防教育工作;统筹管理教育经费,参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案;主管全州的教师工作,组织实施各级各类学校教师资格制度,主管全州中小学、中专技校教师专业技术职务评聘工作;组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作;指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作;规划并指导各类学校的思想政治工作、德育工作,掌握并分析教职工和学生思想状况,及时处理好政治性、突发性重大问题;贯彻国家语言文字工作方针、指导推广普通话和普通话测试工作;负责教育基本信息统计、分析和发布;主佃、承办全州性各类运动会,负责全州性各类体育社会组织的资格审批和管理;开展群众性体育活动,实施《全民健身计划》,开展国民体质检测和监测;负责全州教育体育每每党的思想建设、政治建设、组织建设、制度建设、作风建设及党风廉政建设;完成州委、州政府交办的其他任务

机构设置情况

怒江州教育体育局财务独立核算有7个机构1、局机关,(其中:怒江州教育体育局设10个内设机构:1、办公室;2、人事科;3、基础教育科;4、计划财务科;5.德育科;6.职业教育与成人教育科;7.安全科;8、教育督导科;9、体育科;10、组织宣传科。教科院内设7个研究室,分别是1、中学文科研究室;2、中学理科研究室;3、初等教育研究室;4、教师发展研究室;5、教育志办公室;6、职业教育研究室;7、综合研究室。下属事业科室:1、职成教科;2、学生资助中心;3、招生办;4、州社会体育指导中心;5、州少体校。2、云南师范大学附属怒江州民族中学3、怒江州民族中专4、怒江州实验小学5.怒江州直幼儿园6.怒江州特殊学校

重点工作概述

通过全面深化教育改革,细化政策举措,明确工作任务、落实工作责任,不断解决工作中出现的新情况和新问题,为我州决战脱贫攻坚、决胜全面小康提供有力的人才支撑和智力支持。

1.认真贯彻全国、全省、全州教育大会精神,深化教育综合改革。深化办学体制和教育管理改革,推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革,推进教育领域治理能力和水平现代化。出台《怒江教育现代化2035》《加快推进怒江教育现代化实施方案》以及配套的学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、劳动教育、体育教育、教师“百千工程”建设、中小学幼儿园安全风险体系建设、义务教育学校校长职级制等的改革重点等改革文件,系统推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革,全面落实立德树人根本任务,着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康而努力。

2.对标对表,坚决打赢教育扶贫攻坚战。一是坚决打赢控辍保学攻坚战。进行拉网式排查,开展立体式宣传,做到“一对一”包保,持续“官告民”跟进,实现全方位提升,确保每一名适龄儿童少年接受义务教育。二是落实好教育扶贫相关政策。扎实推进教育扶贫工程,加快易地扶贫搬迁安置点的幼儿园、中小学等教育附属设施建设。三是大力推进职教扶贫。落实“两后生”送学考核办法,加大职业技能培训力度,让职业教育在助力脱贫攻坚中发挥更大作用。继续实施好“直过民族”和人口较少民族推普脱贫攻坚工程,深入开展普通话示范村创建活动。四是把落实立德树人根本任务作为检验学校一切工作的根本标准,在坚定理想信念、加强品德修养、增强综合素质等方面下功夫,着力培养社会主义建设者和接班人。五是坚持协调发展。全力办好云南师范大学附属怒江州民族中学,力争把云南师范大学附属怒江州民族中学办成云南优秀民中。全力办好各级各类学校,学前教育要扩大农村学前教育覆盖面,扩大普惠性学前教育资源供给;义务教育要突出公平均衡,优化教育资源配置,有效解决“城镇挤、乡村弱”问题;高中教育要扩大办学资源,突出提质增效、联合办学;职业教育要突出产教融合,紧盯市场需求设置特色专业,培养学生实践操作能力。积极鼓励社会力量办学,促进民办学校规范有序发展。六是把教师队伍建设作为重要基础工作来抓,倡导全社会尊师重教。着力实施“百千工程”,锻造一支优秀校(园)长队伍,5年内培养100名优秀校(园)长;培养一支骨干教师,5年内培养1000名骨干教师。七是坚持质量立教,着力提高教育教学质量水平。强化教育教学管理,坚决把提高教育教学质量工作落实到课堂、落实到老师、落实到每一个细节,落实到教学管理的全过程。八是加强校园安全管理,把校园管理成最安全的地方,为学生提供一个安全的学习环境。九是坚持改革创新,深化办学体制和教育管理改革,推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革,推进教育“管办评”分离,落实学校办学自主权,推进教育领域治理能力和水平现代化。深化教育评价制度改革,建立更加科学的教育评价机制。把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准,建立符合中小学教师岗位特点的考核评价指标体系。

3.健全和完善群众性体育组织。积极开展形式多样的群众性体育活动。进一步加强群众性体育组织网络建设,理顺体育社团之间的关系,引导各类体育协会、体育俱乐部、健身站点健康有序发展,充分发挥各级各类体育组织的作用,推进体育社会化工作,构建政府主导、社团组织、社会参与的群众性体育组织新格局。以群众参与、人民满意为导向,积极开展以“健康身体、幸福家庭、和谐怒江”为主题的具有大众性、普及性的体育活动,形成年年有大赛、月月有比赛、周周有活动,“一县一品牌”、“一乡一风格”、“一村一特色”的全民健身氛围。一是积极引进和推广“三大球”,健身操、健身气功、门球、气排球、乒乓球、羽毛球等运动项目,使其在我州得到广泛的推广和普及。二是结合怒江实际,创建了一批具有浓郁峡谷风情、持续时间长、影响力大、群众喜闻乐见的精品赛事。三是积极参与、承办一批中、大型体育赛事,加强与其他州市的交流与沟通,以参与、承办高规格体育赛事提升全州的运动水平和赛事管理水平,助推全州全民健身活动的开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共7个。其中:财政全额供给单位7个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位6个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制942人,其中:行政编制12人,事业编制930人。在职实有829人,其中:财政全额保障829人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员407人,其中:离休1人,退休406人。

车辆编制16辆,实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入140069860元,其中:一般公共预算140069860元,政府性基金0,国有资本经营收益0,财政专户管理资金收入0,事业收入0,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入0

2021年部门财务总收入140069860元,2020年部门财务总收入147260561.09对比减少7190701.09减少5%。主要原因:1.2021年未将政府性基金纳入年初预算,2.因州级财政缩减部门预算

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入140069860元,其中:本年收入140069860,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款140069860元(本级财力140069860元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

2020年部门财政拨款收入147260561.09对比减少7190701.09元,下降5%主要原因:1.2021年未将政府性基金纳入年初预算,2.因州级财政缩减部门预算

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出140069860元。财政拨款安排支出140069860元,其中:基本支出138069860元,与上年128835761.09对比增加11234098.91元,增长9%,主要原因2021年人员经费增加;项目支出2000000元,与上年5138000对比减少3138000元,下降157%,主要原因分析州级用于体育事业发展的彩票公益金未下达预算

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:1.教育支出104948344.8元;2.文化旅游体育与传媒支出1269766.42元;3.社会保障和就业支出13438288.78元;4.卫生健康支出8912737元;5.住房保障支出11500723元

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额20000元,其中:政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算0元、政府釆购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

怒江州教育体育局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100000元,2020年307000元,较上年减少207000减少67.43%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

怒江州教育体育局2021年无因公出国(境)经费预算,较上年无增减变化。

(二)公务接待费

怒江州教育体育局2021年公务接待费预算为30000元,2020年为102000元,较上年减少72000元,减少70.59%预计接待国内26批次,350人以上。

减少的主要原因:党的十八大以来,单位行政事业经费厉行节约支出,州级学校未安排公务接待费预算,所以预算安排减少

(三)公务用车购置及运行维护费

怒江州教育体育局2021年公务用车购置及运行维护费为70000元,2020年205000元,较上年减少135000减少65.85%其中:公务用车购置费0元,较上年无变化;公务用车运行维护费70000元,较上年减少135000元,下降65.85%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为16辆。

减少的主要原因:党的十八大以来,单位行政事业经费厉行节约支出,州级学校未安排公务用车购置及运行维护费预算,所以预算安排减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

怒江州教育体育局2021年项目支出预算安排一项,项目名称:州民族中学聘用校长工资专项经费,金额500000元,是根据怒江傈僳族自治州人民政府和云南师范大学签订的《教育帮扶协议书》的条款,怒江州民族中学校长由云南师范大学乙方选派一德才兼备的优秀干部担任,人员待遇,由怒江州财政单列预算向聘用人员发放相应津贴(详细见:附件:怒江州教育体育局2021年预算重点领域财政项目文本公开)。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

怒江州教育体育局2021年机关运行经费安排7737154.5元,与上年5358728对比增加2378426.5元,增长44%,主要原因是单位编制增加,录入人员增加,相应机关运行经费也增加

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

第二部分怒江州教育体育部门2021年部门预算表

      060015怒江傈僳族自治州教育体育局(预算公开表)20210311030201696(1).xlsx


 附件:怒江州教育体育局2021年预算重点领域财政项目文本公开

      怒江州教育体育局2021年预算重点领域财政项目文本公开.docx


监督索引号53330000466000111

  

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