怒江州教育体育局2020年部门预算公开

附件1：怒江傈僳族自治州教育体育局部门预算编制说明20200227092331586 :

监督索引号53330000466000000

教育体育局2020年部门预算公开目录

第一部分怒江傈僳族自治州教育体育局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分怒江傈僳族自治州教育体育局部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

怒江傈僳族自治州部门2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家的教育方针、政策；对全州教育工作进行调查研究，为州委、州政府对教育工作的决策提供有关情况和建议；编制全州教育事业的发展规划,拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤,指导、协调教育规划、计划的实施；指导全州各类教育的教育教学改革和教育评估工作；指导各级各类学校做好体育、卫生、艺术教育及国防教育工作；统筹管理教育经费,参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案;主管全州的教师工作,组织实施各级各类学校教师资格制度，主管全州中小学、中专技校教师专业技术职务评聘工作；组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作；规划并指导各类学校的思想政治工作、德育工作,掌握并分析教职工和学生思想状况,及时处理好政治性、突发性重大问题；贯彻国家语言文字工作方针、指导推广普通话和普通话测试工作；负责教育基本信息统计、分析和发布；主佃、承办全州性各类运动会，负责全州性各类体育社会组织的资格审批和管理；开展群众性体育活动，实施《全民健身计划》，开展国民体质检测和监测；负责全州教育体育每每党的思想建设、政治建设、组织建设、制度建设、作风建设及党风廉政建设；完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

怒江州教育体育局设10个内设机构：1、办公室；2、人事科；3、基础教育科；4、计划财务科；5.德育科；6.职业教育与成人教育科；7.安全科；8、教育督导科；9、体育科；10、组织宣传科。教科院内设7个研究室，分别是1、中学文科研究室；2、中学理科研究室；3、初等教育研究室；4、教师发展研究室；5、教育志办公室；6、职业教育研究室；7、综合研究室。下属事业科室：1、职成教科；2、学生资助中心；3、招生办；4、州社会体育指导中心；5、州少体校。

（三）重点工作概述

通过全面深化教育改革，细化政策举措，明确工作任务、落实工作责任，不断解决工作中出现的新情况和新问题，为我州决战脱贫攻坚、决胜全面小康提供有力的人才支撑和智力支持。

1.认真贯彻全国、全省、全州教育大会精神，深化教育综合改革。深化办学体制和教育管理改革，推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，推进教育领域治理能力和水平现代化。出台《怒江教育现代化2035》《加快推进怒江教育现代化实施方案》以及配套的学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、劳动教育、体育教育、教师“百千工程”建设、中小学幼儿园安全风险体系建设、义务教育学校校长职级制等的改革重点等改革文件，系统推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，全面落实立德树人根本任务，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康而努力。

2.对标对表，坚决打赢教育脱贫攻坚战。一是坚决打赢控辍保学攻坚战。进行拉网式排查，开展立体式宣传，做到“一对一”包保，持续“官告民”跟进，实现全方位提升，确保每一名适龄儿童少年接受义务教育。二是落实好教育扶贫相关政策。扎实推进教育扶贫工程，加快易地扶贫搬迁安置点的幼儿园、中小学等教育附属设施建设。三是大力推进职教扶贫。落实“两后生”送学考核办法，加大职业技能培训力度，让职业教育在助力脱贫攻坚中发挥更大作用。继续实施好“直过民族”和人口较少民族推普脱贫攻坚工程，深入开展普通话示范村创建活动。四是把落实立德树人根本任务作为检验学校一切工作的根本标准，在坚定理想信念、加强品德修养、增强综合素质等方面下功夫，着力培养社会主义建设者和接班人。五是坚持协调发展。全力办好云南师范大学附属怒江州民族中学，力争把云南师范大学附属怒江州民族中学办成云南优秀民中。全力办好各级各类学校，学前教育要扩大农村学前教育覆盖面，扩大普惠型学前教育资源供给；义务教育要突出公平均衡，优化教育资源配置，有效解决“城镇挤、乡村弱”问题；高中教育要扩大办学资源，突出提质增效、联合办学；职业教育要突出产教融合，紧盯市场需求设置特色专业，培养学生实践操作能力。积极鼓励社会力量办学，促进民办学校规范有序发展。六是把教师队伍建设作为重要基础工作来抓，倡导全社会尊师重教。着力实施“百千工程”，锻造一支优秀校（园）长队伍，5年内培养100名优秀校（园）长；培养一支骨干教师，5年内培养1000名骨干教师。七是坚持质量立教，着力提高教育教学质量水平。强化教育教学管理，坚决把提高教育教学质量工作落实到课堂、落实到老师、落实到每一个细节，落实到教学管理的全过程。八是加强校园安全管理，把校园管理成最安全的地方，为学生提供一个安全的学习环境。九是坚持改革创新，深化办学体制和教育管理改革，推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，推进教育“管办评”分离，落实学校办学自主权，推进教育领域治理能力和水平现代化。深化教育评价制度改革，建立更加科学的教育评价机制。把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，建立符合中小学教师岗位特点的考核评价指标体系。

3.健全和完善群众性体育组织。积极开展形式多样的群众性体育活动。进一步加强群众性体育组织网络建设，理顺体育社团之间的关系，引导各类体育协会、体育俱乐部、健身站点健康有序发展，充分发挥各级各类体育组织的作用，推进体育社会化工作，构建政府主导、社团组织、社会参与的群众性体育组织新格局。以群众参与、人民满意为导向，积极开展以“健康身体、幸福家庭、和谐怒江”为主题的具有大众性、普及性的体育活动，形成年年有大赛、月月有比赛、周周有活动，“一县一品牌”、“一乡一风格”、“一村一特色”的全民健身氛围。一是积极引进和推广“三大球”，健身操、健身气功、门球、气排球、乒乓球、羽毛球等运动项目，使其在我州得到广泛的推广和普及。二是结合怒江实际，创建了一批具有浓郁峡谷风情、持续时间长、影响力大、群众喜闻乐见的精品赛事。三是积极参与、承办一批中、大型体育赛事，加强与其他州市的交流与沟通，以参与、承办高规格体育赛事提升全州的运动水平和赛事管理水平，助推全州全民健身活动的开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给/财政全额拨款单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给/财政全额拨款单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制909人，其中：行政编制 12人，事业编制897人。在职实有797人，其中：财政全供养797人，财政部分供养797人，非财政供养0人。

离退休人员384人，其中：离休1人，退休 383人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入18160.20万元，其中：一般公共预算财政拨款13,733.38万元，政府性基金预算财政拨款992.68万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入336.00万元，上年结转3,098.14万元。

2019年一般公共预算财政拨款10535.33万元，同比增长30.36%，主要原因分析由于机构改革体育职能和教育合并，2020年为脱贫攻坚收知之年，所以财政拨款收入增加。2019年政府性基金预算财政拨款0万元，同比增长100%，主要原因是2019年体育和教育职能未合并。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入150824.20万元，其中:本年收入14,726.06万元，上年结转3,098.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,733.38万元（本级财力13,397.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款992.68万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出14,726.06万元。财政拨款安排支出 13,397.38万元，其中：基本支出12,883.58万元，2019年财政拨款安排支出10489.53万元，同比增长22.82%，主要原因分析由于机构改革体育职能和教育合并，2020年为脱贫攻坚收知之年，所以财政拨款收入增加；项目支出513.80万元，2019年项目支出45.8万元，同比增长1021.83%，主要原因分析由于机构改革体育职能和教育合并，2020年为脱贫攻坚收知之年，所以项目收入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目支出：一般公共预算13,553.38万元（其中：机关工资福利支出1,112.66万元；机关商品和服务支出337.78万元；对事业单位经常性补助11,997.77万元；对个人和家庭的补助105.16万元）；政府性基金预算992.68万元（机关商品和服务支出485.58万元；机关资本性支出507.10万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

一般公共预算12,671.34万元，其中：机关工资福利支出1,112.66万元（其中：基本支出12,309.34万元，项目支出362万元）；机关商品和服务支出956.87万元（其中：基本支出535.87万元，项目支出421万元）；对个人和家庭的补助105.16万元（其中：基本支出38.36万元，项目支出66.80万元）；对事业单位经常性补助11,997.77万元）；政府性基金预算992.68万元（机关商品和服务支出485.58万元；资本性支出（基本建设）307.10万元，机关资本性支出200万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目162个，采购预算资金1492.61万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

怒江州教育体育局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.70万元，较上年减少10.20万元，下降24.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

怒江州教育体育局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化

（二）公务接待费

怒江州教育体育局部门2020年公务接待费预算为10.20万元，较上年减少0.7万元，下降6.42%。党的十八大以后严控“三公经费”开支，所以安排支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

怒江州教育体育局部门2020年公务用车购置及运行维护费为20.50万元，较上年减少9.50万元，下降31.67%。其中：公务用车购置费0万元，务用车购置费无变化；公务用车运行维护费20.50万元，较上年减少9.50万元，下降31.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。年末车辆保有量无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

政府性基金预算992.68万元，其中：1.资本性支出（基本建设）307.10万元，用于偿还怒江州民族体育馆建设缺口资金（怒江州民族体育馆于2018年12月竣工，经第三方审计，缺口资金为1200万元。），偿还率为33%。2.资本性支出200万元，用于建设符合国家标准的20个体育基础设施，每个预算10万元。3.商品和服务支出485.58万元，其中：（1）州级2020年全民健身经费144万元，主要用于组织全州性全民健身运动会，社会体育指导员培训，代表我州组队参加省级全民健身运动比赛及省级组织的各项体育培训。（2）2020年竞技体育经费50万元，主要用于怒江州少体校组织全州在训运动员集训，代表我州参加省级组织的各项年度赛。（3）2020年怒江州民族体育馆运维经费45万元，主要用于怒江州民族体育馆的水费、电费、物业管理费、网络费及日常维护维修费支出。（4）老年人体育经费21.58万元，主要用于老年体育协会组织全州老年人体育比赛，代表我州组队参加全省老年人体育比赛。（5）补助县级全民健身经费88万元，主要用于组织全县性全民健身运动会，社会体育指导员培训，参加州级全民健身运动比赛及州级组织的各项体育培训。（6）补助县级2020国民体质监测中心经费40万元，用于购买4套国民体质监测设备。（7）补助县级2020年少体校专项工作经费37万元，主要用于县级少体校组织全州在训运动员集训，代表县参加州级组织的竞技体育比赛。（8）补助县级2020老年人体育工作专项经费6万元，主要用于老年体育协会组织全县老年人体育比赛，代表县级组队参加全州、全省老年人体育比赛。（9）补助泸水市云南省第二届青少年运动会经费35万元，主要用于参加云南省第二届青少年运动会经费。（10）补助贡山县2020阳光体育赛事经费10万元，主要用于参加云南省2020阳光体育赛事经费。（11）补助县级社会体育指导员培训经费4万元，主要用于全县社会体育指导员培训经费。（12）补助县级2020国民体质监测专项资金5万元，主要用于组织进行2020年国民体质监测活动经费。

其他非税收入安排的支出336万元，其中：1.怒江州教育体育局局机关其他非税收入安排的支出42万元，（1）普通话水平测试费12万元，主要用于全州普通话水平测试工作差旅费、劳务费，（2）考试考务费30万元，主要用于全州各种考试报名，考试业务费支出。2.怒江州实验小学其他非税收入安排的支出10万元，用于校园维修维护费了。3.怒江州州直幼儿园其他非税收入安排的支出84万元，主要用于支付水电费，劳务费等日常经费维持单位运行开支。4.怒江州民族中学其他非税收入安排的支出20万元，主要用于解决怒江州民族中学公车改革批复车改补贴的发放及弥补办事经费的不足。贯彻落实党中央关于公务用车制度改革的总体要求，推进事业单位公务用车制度改革，加快建立和完善新型公务用车制度体系，有效降低行政运行成本。5.怒江州民族中等专业学校其他非税收入安排的支出180万元，主要用于学生军事化管理、保洁费、公务用车运行维护费和党务工作支出。

项目支出预算513.80万元，其中：1.怒江州民族中学教育教学改革保障经费300万元。主要用于怒江州民族中学教学质量提升，健全教职工考核奖励机制，充分调动教职工工作的积极主动性、创造性。积极引导教职工聚焦课堂、聚焦教学质量，促进教育教学质量的快速提升和社会和谐稳定。2.怒江州民族中学建档立卡贫困学生生活补助64.8万元。主要用于解决建档立卡在校贫困学生的生活补助。绶解学生家庭经济困难程度，减少建档立卡学生因贫失学，促进教育均衡量发展，巩固拓展脱贫攻坚成果。3.义务教育保障机制公用经费21万元，主要用于州实验完小义务教育日常工作经费。4.州民族中学聘用校长工资50万元，主要用于怒江州民族中学校长聘用工资支出。5.生源地信用风险补偿金50万元，主要用于生源地信用贷款风险补偿。6.其他教育管理事务支出专项业务费20万元，主要用于全州教育业务支出。7.老年体协专项业务费8万元，主要用于州老年人体育协会开展全州老年体育工作经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费12,883.58万元，其中基本支出12,883.58万元。主要用于州教育体育系统行政运行和其他教育管理实务支出。主要原因分析由于机构改革体育职能和教育合并，2020年为脱贫攻坚收知之年，所以机关运行经费安排增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

1、项目名称

怒江州民族体育馆建设经费

2、立项依据

根据怒江州教育体育局工作职能职责设立项目

3、项目实施单位

怒江州教育体育局

4、项目基本概况

怒江州民族体育馆于2012年2月获得云南省发改委立项审批，建设规模为3000个座位，占地35.25亩（实际用地批复为25亩），建筑面积15000㎡，估算总投资为7439.51万元，馆内设国际标准多功能赛场一块，能进行篮球、排球、乒乓球等项目训练和比赛，满足集会、大型文艺表演等活动。馆内设有大型电子显示屏两块，灯光、音响、数字化电视机、多功能媒体等设施。看台下设训练、教学、业务、办公、卫生、商业等用房。

5、项目实施内容

弥补怒江州民族体育馆建设经费。

6、资金安排情况

从2020年州级体育彩票公益金中安排307.10万元，用于弥补怒江州民族体育馆建设经费。

7、项目实施计划

怒江州民族体育馆已投入使用，结算后有债务1211.75万元，用4年的时间逐步偿还完债务。

8、项目实施成效

偿还怒江州民族体育馆债务25.34%。

监督索引号53330000466000111

附件1：怒江州教育体育局单位2020年部门预算批复表格20200226053256466 559f617905ba7810fdd06b5c0d953c8b.xls