怒江州特殊教育学校2018年度部门决算

监督索引号53330000466101000

怒江州特殊教育学校2018年度部门决算

第一部分  学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

    我校主要的职责是进行对怒江州全州适龄残疾儿童的九年制义务教育以及康复训练.同时也开展一些对适龄残疾儿童的职业教育.并兼顾对残疾儿童家长的康复培训.我校2018年政府编制20人.实有人数20人.全部在岗.

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。本年度主要任务有完成正常的义务教育,及残疾儿童的康复训练.并完成学校运动场的建设.并完成上级单位安排的任务.

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共一个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.怒江州特殊教育学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人，事业编制20人；在职在编实有行政人员0人，事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制一辆，在编实有车辆一辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州特殊教育学校2018年度收入合计6952838.92元。其中：财政拨款收入6645304.92元，占总收入的96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0；经营收入0元，占总收入的0；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0；其他收入307534元，占总收入的4%。与上年对比总收入增加13%，主要原因分析有运动场项目资金拨入。

二、支出决算情况说明

怒江州特殊教育学校2018年度支出合计5,955,874.48元。其中：基本支出4,374,083.82元，占总支出的73.32％；项目支出1,581,790.66元，占总支出的26.68％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少40%,主要原因分析因为上年项目支出占比较大。本年项目支出有所减少.

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,169,704.92元。与上年对比基本持平,主要原因分析基本工作不变。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.44％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障州特殊教育学校、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,581,790.66元。与上年对比减低72.05%,主要原因分析上年运动场建设。具体项目开支及开展工作情况整年投入资金量较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州特殊教育学校2018年度一般公共预算财政拨款支出5578046.92元,占本年支出合计的93.61%。与上年对比大致相当,主要原因分析情况不变。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,578,046.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.61%；

2050202 小学教育支出100000元

2050203 初中教育支出28100元

2050701特殊教育支出4315165元

2050799其它特殊学校教育支出163800元

2050999其它教育附加费安排的支出100000

2080502事业单位离退休4668元

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出332369.6

2080506  机关事业单位职业年金缴费支出80309.72

2082701 财政对失业保险基金的补助12646.08

2082702 财政对工伤保险基金的补助6477.20

2082703财政对生育保险基金的补助3886.20

2101102事业单位医疗 124,163.76

2101103公务员医疗补助  66,555.36

2101199其他行政事业单位医疗支出 6,734.00

2210201  住房公积金  233,172.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州特殊教育学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为3503.08元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为3503.08元；公务接待费支出决算为0元。事业单位没有“三公”经费预算拨款

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3503.08元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加3503.08元，增长100%；公务接待费支出决算0元。2018度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是有用于车辆支出的一点维修费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出3503.08元，占0.06%；公务接待费支出0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费：公务用车购置及运行维护支出3503.08元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出3503.08元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。

国内接待费支出0元。

国（境）外接待费支出0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州特殊教育学校年机关运行经费支出4,043,405.12元，与上年对比支出额度相仿,主要原因分析人员及工作内容基本没变。部门机关运行经费主要用于人员经费及办公经费（办公费34431元  印刷费12981.89  咨询费130003.07元  邮电费17088元  差旅费43721.87元  维修维护费265398.16元   专用材料费226220.50  工会费13812  福利费17265   公务用车费3503.08   其它交通费8700   ）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，怒江州特殊教育学校资产总额24,487,411.62元，其中，流动资产2,458,967.24元，固定资产13,025,168.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,003,275.85元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2359406元，其中固定资产增加2359406元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额204921元，其中：政府采购货物支出204921元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额204921元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无特别事情需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

预算数包括当年预算数和调整预算数

 决算数  各级财政总决算编制的本级决算收入数

部门决算  是财政总决算的重要编制基础和依据,是形成财政总决算报表相关数据的重要来源

监督索引号53330000466101111

附件：怒江州特殊教育学校2018年度部门决算.xls