怒江州人民政府

怒江州水利局2021年预算公开目录

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索引号
015279307/2021-158514
发文机构
怒江州水利局
公开目录
预决算公开
主题分类
农业、林业、水利
文      号
发文日期
2021-03-12 18:53:24

监督索引号53330000263200000

 怒江州水利局2021年预算公开目录

【目录】

第一部分怒江州水利局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

    九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  (三)国有资产占用情况

第二部分怒江州水利局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

怒江州水利局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1 贯彻执行国家和省水行政的方针政策和法律法规;起草有关水行政管理的地方性法规、政府规章并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用,组织拟订全州水利事业发展战略规划、中长期规划和年度计划并组织实施;协助编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责提出水利固定资产投资、水利价格、收费和财政性资金安排的建议。

2负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全州和跨县水中长期供求规划、水量分配调度方案并监督实施,组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证制度。

3负责水资源保护工作。组织编制水资源开发利用保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区的划分并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量的建议;指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作;负责发布全州水资源公报。

4负责节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,拟订有关标准,组织、指导和监督节约用水工作。

5负责防治水旱灾害,承担州防汛抗旱指挥部的具体工作,组织、协调、监督、指挥全州防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制防汛抗旱应急预案并组织实施。负责江河道和工程管理范围内挖砂、石、取土、及占、挖、建项目的审批。

6指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发。

7、负责重大涉水违法事件的查处,协调水事纠纷,指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管,组织实施水利工程建设的监督。

8、指导农村水利工作,组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,协调牧区水利工作,按照规定指导农村水能资源开发和水电农村电气化工作。

9、负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导州重点水土保持建设项目的实施。

10.负责推进全州水务系统科技进步;负责新技术的推广应用与交流;组织、指导全州重大水利工程项目对外合作工作。

11.承办州委、州政府和上级有关部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据部门职责,设8个内设机构(正科级):办公室、资产财务科、规划计划科、建设运行管理科、水土保持科(行政审批科)、农村水利水电科、水旱灾害防御科河(湖)长制综合科。下设5个事业单位:怒江州水政监察支队(参公管理事业单位)、怒江州水利水电勘测设计院、怒江州水利水电建设工程质量监督站、怒江州水土保持生态环境监测站、怒江州河(湖)长制信息技术中心。

(三)重点工作概述

以巩固脱贫成果为目的,实施农村供水保障工程为重点,实现饮水安全为目标,全面启动建设“十四五”水安全保障规划巩固脱贫攻坚成果,助推乡村振兴战略进程。

1、着力抓好农村供水保障。按照州委、州政府的要求,以巩固脱贫攻坚成果、防止防贫、建立解决相对贫困长效机制为目标,以“十四五”巩固脱贫成果规划为基础,以建设小水库、小坝塘、小水池等小型水源工程为抓手,通过以大并小、大小连通、小小联建,因地制宜推进小型工程规范化建设和改造,有效提高供水保证率,积极推进农村供水工程规模化建设和升级改造,全面推进农村供水安全保障工作。

2、着力抓好河(湖)长制。发挥河长办作用,督促住建、农业等部门深入开展“两污”综合整治工作,逐步完善以农村“两污”为主的基础设施建设,逐步改善提升城镇、农村周边环境和水质。大力推进美丽河湖建设。压实责任,积极推进流域面积50平方千米以上河流管理范围划定。积极争取资金,在重要河流(河段)、水源地、水库上设置监控监测断面,实时掌握河流的水量、水质数据,为我州防洪及江河治理提供科学依据和有力支撑。

3、着力抓好重点项目工作。推进在建的泸水市大南贸至冷水沟段治理工程、兰坪县志本河水库、兰坪县弥勒坝水库、兰坪县丰坪水库至玉坪箐水系连通工程、兰坪县沘江河草坪~汉口村段治理工程、贡山县迪麻洛河治理(三期)工程、贡山县嘎拉博河道治理工程等重点水利工程建设进度。争取泸水市海棠坪水库、兰坪县腊岔箐水库、秦归山水库和列入《防汛抗旱水利提升工程实施方案》的泸水市老窝河治理工程、泸水市老窝河支流油房沟治理工程、贡山县青那河初干段、格咱河龙坡河、时得河综合治理工程、兰坪县沘江河金鸡桥至云龙交界处治理工程、兰坪县通甸河玉水坪至下甸冶炼厂段治理工程、兰坪县通甸河丰华至福登水泥厂段治理工程、福贡县俄科底河治理工程等中小河流项目和怒江干流泸水市碧福桥至小沙坝段防洪治理工程、怒江干流泸水市三界桥至冷水沟段防洪治理工程、怒江干流贡山县捧当乡政府驻地段防洪堤工程、澜沧江兔峨段护岸建设工程等主要支流项目开工建设。加快推动列入“十四五”水安全保障规划和“十四五”农村供水保障专项规划项目前期工作,为巩固脱贫攻坚和乡村振兴战略实施提供高质量的水利保障。

4、着力抓好资金保障。按照投资项目计划,加强向省厅争取汇报和省水投融资力度,精心安排、精细调度、精准落实,确保年度投资目标任务全面完成。认真梳理工程建设投资完成情况,加快工程资金报账进度。加快工程建设资金支付力度,推进水利工程建设,实现投资计划有保障,做到水利工程有资金,水利投资有的放矢,不打无备之战,营造良好水利施工环境。

5、着力抓好安全生产。抓好水利安全生产工作,健全安全生产管理制度,促进安全生产工作标准化实施。继续抓好汛期、节假日安全生产工作,突出抓好水库等重点领域的安全生产工作,确保完成全年的安全生产任务。抓好安全人员的培训工作,结合当前存在的安全隐患问题进行培训,确保培训工作取得实效。

6、着力抓好建设管理。做好已完工水利工程项目州级验收准备工作。及时了解项目建设进度、工程质量和建设管理等各方面情况,着力推进项目建设,采取挂点督办、重点帮扶、靠前服务、限时解决等措施,确保建设进度稳中有进。加强对工程建设实体质量检测和评定检查。抓好水利工程建设领域突出问题专项治理工作。加强招标活动现场监督指导。加大水利建筑市场违法违规行为处罚力度,抓好标后监管和投诉处理,确保工程质量安全、人员安全,进一步落实好水利工程建设领域党风廉政建设主体责任。

7、着力抓好防汛减灾。全面落实中央和省州对当前防汛减灾工作的指示要求,及时应对和处置好持续降雨引发的各类灾害,进一步加强预警预报、群测群防和防范工作,严格强化应急值守,抓好水库安全度汛和江河防汛以及山洪地质灾害防御,尽最大努力确保人民群众生命财产安全。

8、着力抓好依法治水。加强全州范围内规划水资源论证和建设项目水资源论证工作,加强国民经济和社会发展规划、城市总体规划、水利发展规划和重大建设项目布局的规划水资源论证工作,从源头上把好水资源开发利用关。加大水资源费征收力度,做到应收尽收,努力完成年度征收任务。严格执行水土保持法,严把开发建设项目水土保持监管。

9、大力推进已建工程验收工作。组织相关工作人员对2017至2018年实施完成的泸水油房沟小流域项目、泸水卯照小流域项目2个综合治理项目开展验收工作。完成对弥勒坝水库大坝基础开挖验收工作。完成对黄木水库下闸蓄水验收工作。

10、着力抓好自身能力建设。突出政治学习和教育、突出党性锻炼,深入贯彻落实习近平总书记对云南、对怒江工作的重要批示指示精神。牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。全面落实意识形态工作责任制和宣传思想工作,持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的十九大、十九届四中、五中全会精神学习。进一步增强贯彻落实《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》的自觉性和坚定性,落实全面从严治党主体责任,深入贯彻落实中央八项规定精神及实施细则和党内政治生活准则,扎实推进党风廉政建设及预防腐败工作。扎实推进平安建设,深入开展矛盾纠纷排查等各项工作。守初心担使命,深入贯彻落实州委八届九次全会精神,以更高的政治站位抓实水利行业扶贫,持续发扬“苦干实干亲自干”的怒江脱贫攻坚作风,坚决打好水质提升、水费收取、管控机制建立的攻坚战;争当“有情怀有血性有担当”的怒江脱贫攻坚干部,以人民为中心,全力推进民生水利建设,为实施乡村振兴战略提供坚实的水安全保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制46人,其中:行政编制13人,参照公务员管理事业编制10人、事业编制22人、机关工勤1人。在职实有37人,其中:财政全额保障37人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人,其中:离休0人,退休13人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入6,832,535.90元,其中:一般公共预算6,832,535.90元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比比上年的10,778,036.00元,减少3,945,500.10元,减幅36.61%,主要原因是2021年财政未预算怒江州水利局河湖长制、水务专项业务、江堤管理日常维护、水土保持考核等工作专项工作经费,导致2021年比2020年收入减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6,832,535.90元,其中:本年收入6,832,535.90元,上年结转收入429,088.26元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6,832,535.90元(本级财力6,832,535.90元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比与上年对比比上年的10,778,036.00元,减少3,945,500.10元,减幅36.61%,主要原因是2021年财政未预算怒江州水利局河湖长制、水务专项业务、江堤管理日常维护、水土保持考核等工作专项工作经费,导致2021年比2020年收入减少。

四、预算单位支出情况

 2021年部门预算总支出6832535.90元。财政拨款安排支出6,832,535.90元,其中:基本支出6,832,535.90元,与上年对比比2020年支出的6,978,036.00元减少145,500.10,减幅2.09%,主要原因是2021年新增退休人员一名,导致工资减少,致使基本支出比上年减少;项目支出0元,与上年对比 比2020年支出的3,100,000.00元减少3,100,000.00元,减幅为100%主要原因是2021年财政未预算怒江州水利局河湖长制、水务专项业务、江堤管理日常维护、水土保持考核等工作专项工作经费,导致2021年比2020年收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

1. 农林水支出,5,322,609.62元

2.社会保障和就业支出591,501.28元;

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗383,692.00元;

4.住房保障支出-住房公积金534,733.00元

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

 本部门2021年无省对下专项转移支付项目。。

(二)按既定政策标准测算补助事项

 本部门于2021年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本部门于2021年无按经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本年度未安排政府采购资金。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

怒江州水利局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88,000.00元,较上年减少19,000.00元,下降,17.76%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

2021年怒江州水利局2021年因公出国(境)费预算为0元,与2020年一致。

(二)公务接待费

怒江州水利局2021年公务接待费预算为18,000.00元,较上年减少19,000.00元,下降51.35%,国内公务接待批次为20次,共计接待180人次。

增减变化原因,怒江州水利局认真贯彻落实中央八项规定和州委州政府相关具体要求,厉行节约,严格控制成本,控制对公务接待费的管理。

(三)公务用车购置及运行维护费

怒江州水利局2021年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元,均为公务用车维护费与上年部门预算数相同,无增减。

增减变化原因,怒江州水利局认真贯彻落实中央八项规定和州委州政府相关具体要求,厉行节约,严格控制成本,控制对公务用车运行维护费的管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年怒江州水利局财政未预算项目建设

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指州财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参公管理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

5.支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

6.支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

州水利局2021年机关运行经费安排775,791.00元,与2020年762,466.00元对比增加13,325.00元,与上年对比2021年机关运行经费有所增加,主要原因是,工作任务加大,公用经费福利费、工会经、差旅费增加。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况:州水局资产总额12,530,033.61元,其中固定资产累计折旧1,894,941.94元、固定资产4,634,289.32元。无形资产4,746.00元(计提折旧4,745.00元)。

(四)怒江州水利局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

本单位今年未安排项目资金。

二、立项依据

本单位今年未安排项目资金。

三、项目实施单位

本单位今年未安排项目资金。

四、项目基本概况

本单位今年未安排项目资金。

五、项目实施内容

本单位今年未安排项目资金。

六、资金安排情况

本单位今年未安排项目资金。

七、项目实施计划

本单位今年未安排项目资金。

八、项目实施成效

本单位今年未安排项目资金。

监督索引号53330000263200111

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包含附件

  • 110013怒江傈僳族自治州水利局20210312025715798.xlsx [下载]
  • 项目绩效表.xlsx [下载]
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