怒江州人民政府

怒江州水利局2020年部门预算和项目绩效信息公开

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索引号
015279307/2020-134184
发文机构
怒江州水利局
公开目录
预决算公开
主题分类
农业、林业、水利
文      号
发文日期
2020-02-27

监督索引号53330000263200000

怒江州水利局2020年部门预算和项目绩效信息公开

目录

第一部分 怒江州水利局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 怒江州水利局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

怒江州水利局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

怒江州水利局主要职能:1. 贯彻执行国家和省水行政的方针政策和法律法规;起草有关水行政管理的地方性法规、政府规章并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用,组织拟订全州水利事业发展战略规划、中长期规划和年度计划并组织实施;协助编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责提出水利固定资产投资、水利价格、收费和财政性资金安排的建议。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全州和跨县水中长期供求规划、水量分配调度方案并监督实施,组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证制度。

3. 负责水资源保护工作。组织编制水资源开发利用保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区的划分并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量的建议;指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作;负责发布全州水资源公报。

4. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,拟订有关标准,组织、指导和监督节约用水工作。

5. 负责防治水旱灾害,承担州防汛抗旱指挥部的具体工作,组织、协调、监督、指挥全州防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制防汛抗旱应急预案并组织实施。负责江河道和工程管理范围内挖砂、石、取土、及占、挖、建项目的审批。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发。

7、负责重大涉水违法事件的查处,协调水事纠纷,指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管,组织实施水利工程建设的监督。

8、指导农村水利工作,组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,协调牧区水利工作,按照规定指导农村水能资源开发和水电农村电气化工作。

9、负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导州重点水土保持建设项目的实施。

10、负责推进全州水务系统科技进步;负责新技术的推广应用与交流;组织、指导全州重大水利工程项目对外合作工作。

11、承办州委、州政府和上级有关部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据部门职责,设8个内设机构(正科级):办公室、资产财务科、规划计划科、建设与安全管理科、水土保持科(州水土保持委员会办公室)、农村水利科、怒江防汛抗旱指挥部办公室(州河道管理局)、河长制综合协调科。下设5个事业单位:怒江州水政监察支队(参公管理事业单位)、怒江州水利水电勘察设计院、怒江州水利水电建设工程质量监督站、怒江州水土保持生态环境监测站、怒江州堤防管理所。

(三)重点工作概述

2020年以脱贫攻坚为根本着力落实水利行业扶贫工作任务,依据《云南省脱贫攻坚农村饮水安全评价细则》4项评价标准,加大水利“补短板”项目建设力度,巩固脱贫攻坚农村饮水安全成果。

一是做好水利行业扶贫工作。按照脱贫攻坚总体目标任务,继续抓好抓实泸水、福贡、兰坪三个县市的农村饮水安全保障和易地扶贫搬迁安置点供水水源工程为重点的水利行业扶贫工作。加大对农村饮水供水工程建设和运行管理状况排查力度,切实把水利“补短板”建设项目落到实处,为农村饮水安全提供水利工程保证。督促指导4县(市)做好2020年度水利行业扶贫建设项目实施方案的编制报审,衔接好项目的入库及规划实施工作,确保建设项目按计划顺利实施。加强与发改、财政和扶贫办等部门的沟通与协调,在确保建设项目入库、资金保障和投资执行的同时,及时抓好各年度建设项目的绩效评价、竣工验收和建设项目完工销号报备工作。发挥行业优势,积极争取项目资金,整合资源统筹发力,认真做好挂联点大麦地村定点扶贫工作。

二是做好河(湖)长制工作。不断深化“云南清水行动”和河湖“清四乱”整治,进一步提升河湖管控能力;明确河湖保护界线,全力推进河湖管理范围划定工作,力争2020年内完成流域面积50平方千米以上的89条河流及城乡饮用水源地划定;推进河(湖)长制信息化管理平台监控监测体系部分和电站企业生态下泄流量在线监测系统建设,为防洪保安及江河治理提供有力支撑。

三是做好水生态保护治理工作。加强全州范围内规划水资源论证和建设项目水资源论证工作,加强国民经济和社会发展规划、城市总体规划、水利发展规划和重大建设项目布局的规划水资源论证工作,从源头上把好水资源开发利用关。持续推进入河排污口规范化管理工作。继续全力实施好兰坪通甸河坡耕地、泸水市瓦姑河小流域(一期)2个水土流失综合治理项目,统筹协调好自然资源、农业农村、林草等部门具有水土保持功能的项目,确保完成年度综合治理水土流失面积145平方公里以上。

四是做好重点项目建设。及时了解项目建设进度、工程质量和建设管理等各方面情况,借力推动项目进展,采取挂点督办、重点帮扶、靠前服务、限时解决等有力措施,确保建设进度实现突破。及时总结水利工程建设管理、水利建设市场管理方面的工作经验和做法,严格程序,做好水利工程验收工作;加强对工程建设实体质量检测和评定的“突袭式”检查;继续抓好水利工程建设领域突出问题专项治理工作;加强招标活动现场的监督指导;加大水利建筑市场违法违规行为处罚力度;抓好标后监管和投诉处理,使市场秩序进一步好转。开展州级对2019—2020年度各县(市)水行政主管部门水利建设质量考核工作。加紧推进9件水系连通工程建设进度。

五是做好项目前期工作。依托《国家“三区三州”深度贫困地区怒江州脱贫攻坚实施方案》,认真编制“十四五”水利发展规划及专题规划,切实做好重点项目前期申报及批复工作,重点将水利前期工作放在水源工程、中小河流治理、水资源保护、水土流失治理等事关民生的规划储备上,扎实提升规划能力。建立健全前期工作通报制度,对区域内重点项目前期进度实行月报制。实施前期资金滚动补助方式,给予部分项目按报账制直接下拨前期费用进行切实支持。

六是做好水利安全工作健全安全生产管理制度,促进安全生产工作标准化实施。继续抓好汛期、节假日安全生产工作,突出抓好水库等重点领域的安全生产工作,确保完成全年的安全生产任务。开展州级对2019年县(市)的安全生产年度考核工作。

七是做好建设管理工作。做好已完工水利工程项目州级验收准备工作。及时了解项目建设进度、工程质量和建设管理等各方面情况,着力推进项目建设,采取挂点督办、重点帮扶、靠前服务、限时解决等措施,确保建设进度稳中有进。加强对工程建设实体质量检测和评定检查。抓好水利工程建设领域突出问题专项治理工。加强招标活动现场监督指导。加大水利建筑市场违法违规行为处罚力度。抓好标后监管和投诉处理。

八是做好防汛减灾工作全面落实中央和省州对当前防汛减灾工作的指示要求,及时应对和处置好持续降雨引发的各类灾害,进一步加强预警预报、群测群防和防范工作,严格强化应急值守,抓好水库安全度汛和江河防汛以及山洪地质灾害防御,尽最大努力确保人民群众生命财产安全。

九是做好自身能力建设。继续推进习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的十九大精神学习。落实全面从严治党主体责任,深入贯彻落实中央八项规定实施细则及党内政治生活准则,扎实推进党风廉政建设及预防腐败工作。扎实推进综治维稳各项工作,深入开展矛盾纠纷排查及平安单位创建等各项工作。不忘初心、牢记使命,以更高的政治站位抓实水利行业扶贫,以人民为中心,全力推进民生水利建设,为打赢深度贫困攻坚战和生态环境保护“两场战役”提供坚实水利支撑保障。

二、预算单位基本情况

怒江州水利局编制2020年部门预算单位共1个。属于财政全供给单位1个,是行政事业单位。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:
    怒江州水利局实有人员编制数41人,其中行政人员编制数14人(含工勤人员编制1人),事业人员编制数27人(含参公管理事业编制10人)。实有在职人员37人,其中:行政人员17人(含工勤人员1人),事业人员20人(含参公管理事业编人员7人)。

离退休人员 13人,全部属于退休人员。车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1077.80万元,其中:一般公共预算财政拨款1077.80万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

比上年的977.08万元,增加100.72万元,增幅10.31%,主要原因是推动河长制建设,带动水土保持持续工作,项目增加,导致2020年比2019年收入增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1077.80万元,其中:本年收入1077.08万元,上年结转166.99万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1077.80万元,比2019年的977.08万元增加100.72万元,增幅10.31%,主要原因是推动河长制建设,带动水土保持持续工作,项目增加,导致2020年比2019年收入增加。

项目支出380万元,与2019项目支出310万元相比,增加70万元。增加原因加强了河长制工作。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1077.80万元。本级财力安排支出 1077.80万元,其中,基本支出697.80万元,项目支出380.00万元。比上年的977.08万元,增加100.72万元,增幅10.31%,主要原因是主要原因是人员加快加大河湖长制建设,增加水土保持设施建设。

项目支出380万元,与2019年相比增加70万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:

1.农林水支出924.09万元;

2.社会保障和就业支出745.36万元;

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗366.96万元;

4.住房保障支出-住房公积金424.84万元

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出697.80万元,项目支出380万元)。

1.基本支出(697.80万元)

2020年怒江州科学技术协会财政拨款基本支出预算697.80万元,其中:

(1)工资和福利支出618.60万元

基本工资153.50万元、津贴补贴217.29万元、奖金70.39万元,绩效奖金23.40万元,机关事业单位基本养老保险缴费70.80万元、职工基本医疗保险缴费24.78万元、公务员医疗补助缴费10.62万元、其他保障缴费5.33万元(其中:工伤保险1.10万元、生育保险2.93万元、大病补充医疗保险1.30万元)、住房公积金42.48万元;

(2)商品和服务支出76.25万元

办公费2.56万元、水费0.19万元、电费0.41万元、邮电费1.48万元、差旅费18.17万元、会议费3万元、公务接待费3.7万元、工会经费7.08万元、福利费8.85万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用23.82万元(公务交通补贴23.82万元)。

2.项目支出(380万元)

2020年财政拨款项目支出预算为380万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门2020年无省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

本部门于2020年无中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门于2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,采购预算资金17.34万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州水利局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.30万元,较上年增加17.50万元,增加98.31%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

因公出国(境)费用为0万元,与2019年一致。

(二)公务接待费

州水利局2020年公务接待费预算为3.70万元,较上年减少0.1万元,下降2.63%,减少的原因是2020年公务员在职人数比2019年减少1人,因此预算安排减少公务接待费。主要用于接待上级部门到我州调研、检查、指导工作等所发生的费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

州水利局2020年公务用车购置及运行维护费为31.60万元,均为公务用车运行维护费,较2019年增加17.60万元,增加125.71%。用于车辆燃油费、维护费、过路费、保险费等支出。年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,财政批复怒江州水利局专项项目经费380万元,项目预算绩效主要体现在以下几个方面:

(一) 怒江州水利局河长制专项资金绩效目标成效:落实水生态空间产权监管主体责任,健全全州江河、水利工程管护制度。确定全州江河、水利工程的水域岸线等水生态空间权属,划定江河、水利工程的水域岸线管理保护范围边界,建立归属清晰、权责明确、监管有效的水流产权制度,维护保障全州防洪安全、供水安全和生态安全。明确江河、水利工程的水域岸线空间坐标,坚持以不动产统一登记为基础,将全州河流、水利工程等生态空间纳入自然资源统一确权登记范畴。到2020年基本完成全州纳入河长制管理的河流及水利工程管理保护范围划界确权工作,为建立全州水生态环境治理长效机制、河流、水利工程管理保护体系、全面推行河长制奠定坚实基础。压实责任,加大巡查、问题整改、考核、问责工作力度,确保河长制工作取得实效。加大宣传力度,切实提高全民保护水生态、保护水环境意识。程管护制度。确定全州江河、水利工程的水域岸线等水生态空间权属,划定江河、水利工程的水域岸线管理保护范围边界,建立归属清晰、权责明确、监管有效的水流产权制度,维护保障全州防洪安全、供水安全和生态安全。明确江河、水利工程的水域岸线空间坐标,坚持以不动产统一登记为基础,将全州河流、水利工程等生态空间纳入自然资源统一确权登记范畴。到2020年基本完成全州纳入河长制管理的河流及水利工程管理保护范围划界确权工作,为建立全州水生态环境治理长效机制、河流、水利工程管理保护体系、全面推行河长制奠定坚实基础。压实责任,加大巡查、问题整改、考核、问责工作力度,确保河长制工作取得实效。是加大宣传力度,切实提高全民保护水生态、保护水环境意识。绩效目标:产出指标明确全州江河、水利工程的水域岸线等确权登记范畴目标在95%以上,满意度指标,:服务对象满意度指标实现怒江河道行洪畅通,生命财产安全,满意度94%以上,效益指标:社会效益指标保障全州防洪安全、供水安全和生态安全,增强全民保护水生态、保护水环境意识

(二)六库江堤管理工作项目成效根据《怒江州人民政府办公室关于印发怒江州水务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》怒政办发【2015】61号,以及怒江州人民政府关于下达2011年州级单位财政支出预算的通知, 组织拟订管理和保护河道、湖泊等水域、岸线、河(湖)的规章制定并监督实施。组织指导河道、湖泊管理范围的划定、确权、定界工作。组织指导河道管理范围内建设项目、河道采砂监督管理,协助查处河道管理范围内的违法案件。组织指导重要江河、湖泊的整治,对整治航道提出意见建议。绩效目标: 数量指标厉行节约,严格控制成本质量指标河道管理有序,群众满意经济效益指标河道治理有序,环境改善,生态效益指标环境改善,市民满意使得各项指标值在95%以上。

(三)水土保持工作项目成效指导各县市做好全州水土保持工作90%;完成本年度水土保持补偿费计划任务100%;维护好全州水土保持生态建设90%;做好水土保持生态保护90%;完成本年度水土保持工作90%;完成本年度水土保持补偿费计划任务100%。绩效目标:质量指标指导各县市做好全州水土保持工作服务对象满意度指标维护好全州水土保持生态建设经济效益指标做好水土保持生态保护服务对象满意度指标维护好全州水土保持生态建设各项指标值在90%以上。

(四)水务专项业务经费项目成效一是指导全州农田水利基础建设;二是加快推进重点水源工程建设进度;三是加快实施防洪保安工程建设;四是着力推进农村安全饮水工程建设;五是继续强化水资源和水保综合管理。抓好监督检查生产建设项目水土保持工作;六是着力抓好项目前期工作,组织编报并实施水土保持规划、划定并公告水土流失重点预防区和重点治理区范围、并将水土保持工作纳入本级国民经济和社会发展规划;七是切实提升工程建设管理水平;八是不断强化行业自身建设。完成2019年支出135294.98万元,包括:河道管理员5981万元,易地扶贫搬迁点防洪堤建设13320万元,农村饮水安全巩固提升30000.95万元,乡村饮用水水源地保护10690.15万元,山区“小水网”建设24030.93万元,扶贫产业高效节水配套工程10051.95万元,水源工程31800万元,水系连通工程6270万元,灌区建设3150万元。绩效目标:社会效益指标减轻灾害损失,生命财产安全经济效益指标发挥水利行业扶贫职能,完成脱贫攻坚任务,服务对象满意度指标发挥水利行业职能,满足人民群众行业需求质量指标发挥水利行业职能,满足人民群众行业需求。目标值在95%以上。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指州财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参公管理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

5.支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

6.支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

州水利局2020年机关运行经费安排76.25万元,与2019年68.34万元对比增加7.91万元,主要原因是,工作任务加大,公用经费福利费、工会经、差旅费增加。工资基数比2019年增加导致经费安排减少。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

1.项目名称

河长制专项工作经费

2.立项依据

(1)河(湖)长制工作实施方案、(2)云政办规(2019)1号、(3)云政发(2016)11号

3.项目实施单位

怒江傈僳族自治州水利局

4.项目基本概况

实水生态空间产权监管主体责任,健全全州江河、水利工程管护制度。确定全州江河、水利工程的水域岸线等水生态空间权属,划一是落定江河、水利工程的水域岸线管理保护范围边界,建立归属清晰、权责明确、监管有效的水流产权制度,维护保障全州防洪安全、供水安全和生态安全。明确江河、水利工程的水域岸线空间坐标,坚持以不动产统一登记为基础,将全州河流、水利工程等生态空间纳入自然资源统一确权登记范畴。到2020年基本完成全州纳入河长制管理的河流及水利工程管理保护范围划界确权工作,为建立全州水生态环境治理长效机制、河流、水利工程管理保护体系、全面推行河长制奠定坚实基础。二是压实责任,加大巡查、问题整改、考核、问责工作力度,确保河长制工作取得实效。三是加大宣传力度,切实提高全民保护水生态、保护水环境意识。

5.项目实施内容

划定江河、水利工程的水域岸线管理保护范围边界,建立归属清晰、权责明确、监管有效的水流产权制度,维护保障全州防洪安全、供水安全和生态安全。明确江河、水利工程的水域岸线空间坐标,坚持以不动产统一登记为基础,将全州河流、水利工程等生态空间纳入自然资源统一确权登记范畴。到2020年基本完成全州纳入河长制管理的河流及水利工程管理保护范围划界确权工作,为建立全州水生态环境治理长效机制、河流、水利工程管理保护体系、全面推行河长制奠定坚实基础。二是压实责任,加大巡查、问题整改、考核、问责工作力度,确保河长制工作取得实效。三是加大宣传力度,切实提高全民保护水生态、保护水环境意识。

6、资金安排情况

州级财政安排380万元。

7、项目实施计划

1.完成各项河长制调研、检查验收及参加各项培训差旅费,提高务能力;

2.开展公民科学素质提升活动,提高项目的成效及河长办工作者的业务素质;

8、项目实施成效

(1)明确全州江河、水利工程的水域岸线等确权登记范畴(2)保障全州防洪安全、供水安全和生态安全;

(3)实现怒江河道行洪畅通,生命财产安全

(4)推动河湖生态环境保护与修复

怒江州水利局

2020年2月26日

监督索引号53330000263200111

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